2018年度

　　沙湾区沙湾镇人民政府

　　部门决算

　　目录

　　公开时间：2019年10月25日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

　　（二）2018年重点工作完成情况。美女峰开发、成昆复线等多个省级重点工程的顺利推进。南陵片区棚户区改造一期签订协议并倒房82户，二期实物锁定1150户；姚河坝棚户区改造已接近尾声。全年固定投资任务30亿元，完成31亿元；入库任务53亿元，完成53亿元；规模以上工业增加值增速任务11.5%，完成11.6%；社会消费品零售总额增长任务13.5%，完成14.2%；农民居民人均纯收入增长任务9.5%，实现16996元，增长10.9%。发展中药材2000亩、牛角枣1000亩、金冈茶800亩、油桐3000亩，建成幅员30平方公里的“花果产业带”和2000亩“绿色产业带”。综合旅游项目“山水世界”已完成基础设施和部分项目建设。大渡河骑游绿廊休憩中心已完成顺河片区拆围整治风貌整治等前期相关工作。为57户群众申请了城镇租赁补贴和廉租房实物配租，对65户房屋进行了风貌改造；为2162人（户）困难群体申领享受各类政策性保障，为24536人办理新农保、城乡医保，帮助1624名城镇居民实现就业，为1565户申领地力补贴，小额保险收缴7376人，防疫动物41124只（头、羽）。整合资金2000余万元，为贫困村和贫困户实施基础设施、提供资金和实物扶持。签订避险排危搬迁协议39户，恢复基础设施 35处。全面完成G348线提升工程，拆除违建1000平方米。新建、扩宽、硬化特色路、景区路等村组道路17公里，新安装饮水管网6000米，开通了15个村民小组通讯网络。启动了中心农贸市场改造工程，目前顺利推进。全力抓好“双创”工作，对四大片区进行了彻底整治，先后组织2000余人次参加清扫和保洁。在王田村新设置大型停车场一个，对G348线顺河片区进行了拆违整治和风貌塑造。实行“三·三”制矛盾纠纷调解工作机制，调解各类纠纷104起，办理网格事项6000余项，办理市、区长、心连心热线98件，办理率均为100%。开展扫黑除恶专项行动，对90余起社会乱象进行了有力整治。

　　二、机构设置

　　沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：农业服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障中心、人口计生服务站。根据镇政府主要职责，我镇设16个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、劳动保障所、安全办、司法综治办、国土村建办、群众和信访工作办、农业服务中心、大调解中心、林业站、交管办、统计站、计生办、计生服务站及便民服务中心。下辖8个村、6个社区。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1746.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加330.03万元，增长23.29%。主要变动原因是人员工资有所增加、散乱污环境整治、综治维稳、“5.21”救灾等项目资金有所增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1746.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1746.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1746.94万元，其中：基本支出900万元，占51.52%；项目支出846.94万元，占48.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1746.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加330.03万元，增长23.29%。主要变动原因是人员工资有所增加、散乱污环境整治、综治维稳、“5.21”救灾等项目资金有所增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1746.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加330.03万元，增长23.29%。主要变动原因是人员工资有所增加、散乱污环境整治、综治维稳、“5.21”救灾等项目资金有所增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1746.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出735.44万元，占42.1%；公共安全（类）支出17万元，占0.97%；教育支出（类）3.78万元，占0.22%；文化体育与传媒支出（类）支出4.48万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出55.62万元，占3.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.48万元，占1.06%；城乡社区支出（类）支出837.3万元，占47.93%；农林水支出（类）支出10.49万元，占0.6%；商业服务业等支出（类）支出0.5万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出63.86万元，占3.66%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1746.94，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为6.61万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为617.06万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为84.67万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年决算数为25.1万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为2万元，完成预算100%。

　　6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2018年决算数为17万元，完成预算100%。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年决算数为3.78万元，完成预算100%。

　　8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为4.48万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为51.25万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年决算数为2.87万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数为1.5万元，完成预算100%。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为18.48万元，完成预算100%。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为32万元，完成预算100%。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年决算数为325.62万元，完成预算100%。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2018年决算数为224.5万元，完成预算100%。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2018年决算数为109.5万元，完成预算100%。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年决算数为97万元，完成预算100%。

　　18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2018年决算数为48.69万元，完成预算100%。

　　19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2018年决算数为10.49万元，完成预算100%。

　　20.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游宣传（项）:2018年决算数为0.5万元，完成预算100%。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为63.86万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1746.94万元，其中：

　　人员经费796.01万元，主要包括：基本工资143.89万元、津贴补贴74.44万元、奖金272.01万元、绩效工资45.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.25万元、职工基本医疗保险缴费15.37万元、其他社会保障缴费3.11万元、其他工资福利支出121.68万元、抚恤金2.87万元、生活补助1.5万元、奖励金0.16万元、住房公积金63.86万元。

　　公用经费103.99万元，主要包括：办公费15.37万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费12.8万元、会议费1万元、培训费3.78万元、公务接待费28万元、工会经费1.35万元、福利费7.46万元、公务用车运行维护费3.69万元、其他交通费18.58万元、其他商品和服务支出3.98万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.69万元，完成预算86.58%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车管理改革，公务用车区政府统一管理，运行维护费用不由本单位支付。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算3.69万元，占11.64%；公务接待费支出决算28万元，占88.36%。具体情况如下：

　　因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元。主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.69万元,完成预算42.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.91万元，下降57.09%。主要原因是公务用车管理改革，公务用车区政府统一管理，运行维护费用不由本单位支付。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.69万元。主要用于日常工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

　　3.公务接待费支出28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1万元，下降3.45%。主要原因是厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待586批次，9052人次（不包括陪同人员），共计支出28万元，具体内容包括：因公务产生的接待活动支出。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出28万元，主要用于项目建设工作用餐。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了全镇各项重点项目的支出，整体运行平稳。

　　项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映大钢卫生费等1个项目绩效目标实际完成情况。

　　大钢卫生费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障南陵社区原大钢公共卫生区域内（包括厂部居民区、烂田湾居民区、大钢医院居民区、饭庄居民区和滨河路居民区）的小区卫生清扫、保洁、化粪池清理、公共厕所保洁，南陵社区原大钢公共卫生区域内的垃圾、镇境内103线沿线及世坪村牌坊处垃圾池的清运，发现的主要问题：在执行过程中，因市场价格的波动等因素，造成有些人工费用测算有出入。下一步改进措施：将结合工作实际，尽量做好量化工作。

　　部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市市沙湾区沙湾镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，乐山市沙湾区沙湾镇机关运行经费支出103.99万元，比2017年增加16.16万元，增长18.4%。主要原因是村社级办公经费预算在基本支出，导致办公经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，乐山市沙湾区沙湾镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，乐山市沙湾区沙湾镇政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车*0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

　　7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出

　　8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:除上述项目以外的人大事务支出

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

　　11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映其他纪检监察事务方面的支出

　　12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

　　13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映用于其他公共安全方面的支出

　　14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出

　　15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映其他用于教育方面的支出

　　16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出

　　17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出

　　18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险支出

　　21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

　　22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排守在群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金

　　23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出

　　24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育事务的支出

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出

　　26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出

　　27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

　　28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出

　　29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

　　30.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

　　31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

　　32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

　　33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出

　　34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

　　35.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　40.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　乐山市沙湾区沙湾镇人民政府2018年部门

　　整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　机构组成。沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：农业服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障中心、人口计生服务站。根据镇政府主要职责，我镇设16个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、劳动保障所、安全办、司法综治办、国土村建办、群众和信访工作办、农业服务中心、大调解中心、林业站、交管办、统计站、计生办、计生服务站及便民服务中心。下辖8个村、6个社区。

　　机构职能。沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

　　人员概况。沙湾镇现有在编人员44名，其中事业编制人员18名，公务员编制人员26名；城区巡逻队员30名；公益性岗位6名；社区工作人员10名。共计在编工作人员80名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2018年沙湾镇收入决算总额为1416.91万元，其中：当年财政拨款收入1416.91万元。收入决算总额较2016年增加44.65万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1746.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出735.44万元，占42.1%；公共安全支出17万元，占0.97%；教育支出3.78万元，占0.22%；文化体育与传媒支出4.48万元，占0.26%；社会保障和就业支出55.62万元，占3.18%；医疗卫生与计划生育支出18.48万元，占1.06%；城乡社区支出837.3万元，占47.93%；农林水支出10.49万元，占0.6%；商业服务业等支出0.5万元，占0.03%；住房保障支出63.86万元，占3.66%；。

　　部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

　　财政所加强对财政预算资金的管理，严格按照财务管理制度照章办事，未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。

　　（二）专项预算管理。

　　我镇项目预算认真落实预算编制和落实，保障沙湾镇机关、下属事业单位等机构为完成专项业务行政工作任务或事业发展目标。单位对于各项开支票据的合法性、正确性都要进行审核，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

　　（三）结果应用情况。

　　沙湾镇财政所认真履行法定职责，合理合法安排资金使用，全力配合镇党委、政府|党委和政府的决策部署，推进我镇重大工作的顺利进行。密切联系群众、服务群众，妥善处理群众来访问题，化解社会矛盾，加强政风行风建设，说办就办，办就办好，部门执行力不断提高。

　　四、评价结论及建议

　　评价结论。沙湾镇财政认真贯彻落实党委、政府|党委和政府的各项决策，履行法定职责，不断完善各项管理制度，增强执行力，切实为推动全镇各项工作不断努力。

　　存在问题。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在个别预算经费科目与支出科目存在差异。

　　改进建议。在今后工作中，进一步提高工作效率，加强预算计划执行力度和规范度，严格控制在指标数内支出,把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表