2018年度

　　中共乐山市沙湾区委 组织部部门决算


　　目录

　　公开时间：2019年10月26日

　　第一部分部门概况...................................... 4

　　一、基本职能及主要工作.............................. 4

　　二、机构设置....................................... 5

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 6

　　一、收入支出决算总体情况说明........................ 6

　　二、收入决算情况说明................................ 6

　　三、支出决算情况说明................................ 6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 9

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 11

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明............... 11

　　十一、其他重要事项的情况说明....................... 16

　　第三部分名词解释..................................... 17

　　第四部分附件......................................... 20

　　附件1............................................ 20

　　附件2............................................ 24

　　第五部分附表......................................... 26

　　一、收入支出决算总表............................... 26

　　二、收入总表...................................... 26

　　三、支出总表...................................... 26

　　四、财政拨款收入支出决算总表....................... 26

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 26

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 26

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 26

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 26

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 26

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 26

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 26

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 26

　　十三、国有资本经营预算支出决算表................... 26

　　


　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：2018年度，区委组织部主要职能为贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。具体工作如下：

　　1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

　　2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

　　3.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

　　4.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

　　5.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项相关工作。

　　6.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

　　7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　8.完成区委和市委组织部交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况：在区委、区政府的坚强领导下，我部坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大等会议精神，认真践行新发展理念和高质量发展要求，满足单位在职职工正常办公及退休人员活动经费要求；保障了村（社区）干部的社会保险、风险保障金；保障了预备役旅步兵四营各项工作开展；保障全区党员、干部、人才日常管理工作；保障了全区基层党建工作正常开展；保障了干部考察、考核等各项工作运行；保障了人才引进和激励，全年财政拨款收支平衡。二、机构设置

　　内设机构5个：办公室、干部股（干部监督股）、组织股、党员教育股、信息宣传股；挂靠管理机构3个：代联办、党建办、人才办，归口管理参公事业单位1个：区委党员教育中心。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1596.25万元。与2017年相比，收、支总计各增加892.66万元，增长126%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。（图1）

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1596.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1596.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2）

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1596.25万元，其中：基本支出429.49万元，占27%；项目支出1166.77万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1596.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加892.66万元，增长126%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。（图4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1596.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加892.66万元，增长126%。人员经费及项目经费增加。（图5）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1596.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出470.55万元，占29%；教育支出（类）支出17.48万元，占1%；社会保障和就业（类）支出365.87万元，占23%；医疗卫生（类）支出9.42万元，占1%；城乡社区（类）支出650.07万元，占41%；农林水（类）支出49.80万元，占3%；住房保障（类）支出33.06万元，占2%。（图6）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1596.25万元，完成预算100%。其中：

　　1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为341.00万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为129.55万元，完成预算100%。

　　2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

　　教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.54万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为337.33万元，完成预算100%。

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%。

　　5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为650.07万元，完成预算100%。

　　6. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为49.80万元，完成预算100%。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.06万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出429.50万元，其中：

　　人员经费377.52万元，主要包括：基本工资69.45万元、津贴补贴59.66万元、奖金157.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费9.42万元，其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出19.54万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.08万元、住房公积金33.06万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费51.96万元，主要包括：办公费23.14万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费12.48万元、公务接待费2.56万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.85万元、福利费4.27万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.06万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.42万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占19%；公务接待费支出决算6.82万元，占81%。具体情况如下：（图7）

　　1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7万元，下降81%。主要原因是车辆维修费用减少。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于开展日常工作及精准扶贫下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出6.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，下降3%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

　　国内公务接待72批次，576人次，共计支出6.82万元，具体内容包括：工作对接，接待市委组织部领导及各科室工作人员共计支出接待费用6.82万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成市委组织部、区委决策部署和重大工作任务。重大项目的实施，为加强全区党员、干部、人才管理，提升素能提供了坚强保障；密切联系群众、热情服务群众；及时办理人大代表建议、政协委员提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设，解决损害群众利益的行为；服务对象满意度在98%以上。

　　本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，我部门严格履行法定职责，全面完成市委组织部、区委决策部署和重大工作任务。重大项目的实施，为加强全区党员、干部、人才管理，提升素能提供了坚强保障。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“党建工作经费”“干部工作经费”“人才工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

　　1. 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260.97万元，执行数为260.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区党建工作有效开展。下一步改进措施：加强监督管理，提高工作成效。

　　2. 干部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数108.73万元，执行数为108.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全区干部素质能力，为全区中心工作开展提供了保障。下一步改进措施：加强后备干部的培养。

　　3. 人才工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.09万元，执行数为30.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区引进了高端优秀人才，落实了人才激励制度确保留住人才。下一步改进措施：为全区发展吸引留住更多优秀人才。

　　
















































































（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区委组织部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对党建工作经费、干部工作经费和人才工作经费3个项目开展了绩效评价，《沙湾区委组织部项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，沙湾区委组织部机关运行经费支出51.96万元，比2017年增加2.85万元，增长6%，主要原因是日常事务增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，沙湾区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，沙湾区委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

　　教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出，教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他同于社会保障和就业方面的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　14.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　第四部分附件1

　　沙湾区委组织部部门2018年部门整体支出

　　绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：内设机构5个：办公室、干部股（干部监督股）、组织股、党员教育股、信息宣传股；挂靠管理机构3个：代联办、党建办、人才办，归口管理参公事业单位1个：区委党员教育中心。

　　（二）机构职能：2018年度，区委组织部主要职能为贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。具体工作如下：

　　1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

　　2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

　　3.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

　　4.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

　　5.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项相关工作。

　　6.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

　　7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　8.完成区委和市委组织部交办的其他工作。

　　（三）人员概况：区委组织部2018年度有编制数23名（其中公务员17名、参公4名、工勤2名），实有在编在岗人员23人（公务员17人、参公4人、工勤2人）；其中部长1人，副部长6人（其中3人为编办主任、老干部局局长、人社局局长兼任），区委党员教育中心主任1人，代联办、党建办主任各1人（均由副部长兼任），部务委员2人，代联办副主任1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况：2018年实现收入1596.25万元，其中一般预算财政拨款收入1596.25万元，其他收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况：2018年实现支出1596.25万元（其中一般公共财政拨款支出1596.25万元），含基本支出429.49万元，项目支出1166.77万元。其中：一般公共服务支出470.57万元，占总支出的29.48%；教育支出17.48万元，占总支出的1.09%；社会保障和就业支出365.86万元，占总支出的22.92%；医疗卫生与计划生育支出9.42万元，占总支出的0.59%;城乡社区支出650.07万元，占总支出的40.72%；农林水支出49.80万元，占总支出的3.12%；住房保障支出33.06万元，占总支出的2.07%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　组织部2018年部门预算支出总额为1596.25万元，其中：一般公共服务支出470.57万元，占总支出的29.48%；教育支出17.48万元，占总支出的1.09%；社会保障和就业支出365.86万元，占总支出的22.92%；医疗卫生与计划生育支出9.42万元，占总支出的0.59%;城乡社区支出650.07万元，占总支出的40.72%；农林水支出49.80万元，占总支出的3.12%；住房保障支出33.06万元，占总支出的2.07%。

　　在预算编制的过程中，严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库及项目库报送，按时完成预算编制并提交部门预算草案；预算编制准确、预算执行适时调整，部门预算草案经过区人大审查批复。

　　（二）专项预算管理。

　　在预算编制的过程中，严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目库报送，按时完成预算编制并提交部门预算草案；预算编制准确、预算执行适时调整，部门预算草案经过区人大审查批复。

　　（三）结果应用情况。

　　1.预算执行进度均达到量化指标；

　　2.部机关厉行节俭，用水用电量不断下降；

　　3.“三公”经费预算执行情况：本年“三公”经费预算8.42万元，实现支出8.42万元，其中：因公出国境经费为零；公务接待费6.82万元；公务车运行维护费（未购置车辆）1.6万元（公务用车保留2辆）。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：基本满足单位在职职工正常办公及退休人员活动经费要求；保障了村（社区）干部的社会保险、风险保障金；保障了预备役旅步兵四营各项工作开展；保障全区党员、干部、人才日常管理工作；保障了全区基层党建工作正常开展；保障了干部考察、考核等各项工作运行；保障了人才引进和激励。部门评价得分98分。

　　（二）存在问题：区委组织部职能增加，工作量不断加大，各项经费捉襟见肘。

　　（三）改进建议：建议财政加大对组织工作资金支持力度，确保全区组织工作不断迈上新的台阶。

　　附件2

　　2018年沙湾区委组织部项目支出

　　绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　本部门按要求对2018年工作开展全面梳理总结，对项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成市委组织部、区委决策部署和重大工作任务。重大项目的实施，为加强全区党员、干部、人才管理，提升素能提供了坚强保障；密切联系群众、热情服务群众；及时办理人大代表建议、政协委员提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设，解决损害群众利益的行为；服务对象满意度在98%以上。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　从2018年全年项目工作开展情况来看，本部门整体收支平衡，项目工作按照预期目标执行，并取得了良好效果。群众满意度较高。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　区委组织部负责统筹安排、组织开展全区党建、干部人才开发及教育培训等一系列工作，项目设立必不可少，且经费安排及开支较大，在执行过程中，我部门严格按照批复预算执行，并达到了预期目标，取得较好工作成效。

　　2、项目管理

　　我部门全年立项“党建工作经费”“干部人才工作经费”等多个项目，在全年工作开展过程中，我部门严格按预算执行，高要求，严管理，促使项目工作有序开展，有效运行，并取得良好成效。

　　3、项目绩效

　　我部门全年预算项目经费1166.77万元，执行项目经费1166.77万元，完成预算100%。在党建工作、干部人才教育等多个项目上取得良好成效，群众满意度高达98%以上。

　　三、存在主要问题

　　区委组织部职能增加，工作量不断加大，各项经费捉襟见肘。

　　四、相关措施建议

　　建议财政加大对组织工作资金支持力度，确保全区组织工作不断迈上新的台阶。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表