2018年度

沙湾区沙湾区交通运输局部门决算

目录

公开时间：2019年10月25日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 13

第二部分 2018年度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十一、其他重要事项的情况说明 29

第三部分 名词解释 30

第四部分附件 35

附件1 35

附件2 错误！未定义书签。

第五部分附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入总表 42

三、支出总表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。2、拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3、承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4、承担交通市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；执行交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路维护和路政管理。5、承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业 6、负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟定全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织设施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。7、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。8、承担区交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。9、承担区政府公布的有关行政审批事项。10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.运输考核指标全面完成。

公路运输完成客运量完成268.78万人，客运周转量完成12094.95万人/公里；完成货运量完成718.75万吨，货运周转量完成35947.5万吨/公里。水上运输完成客运量完成40.90万人，客运周转量完成489.30万人/公里；完成货运量完成175万吨，货运周转量完成2625万吨/公里。

2.“四路两桥”PPP项目成功转入执行阶段

“四路两桥”项目是我区首个采用“政府与社会资本合作（PPP）”模式实施的项目，我局严格按照操作流程开展实施，进行项目梳理、做好项目前期各项准备工作、严格政府采购程序开展需求论证、资格预审、公开招标，确定采购中标人。目前项目立项、水保、环评、社会稳定风险评估、行洪论证、通航论证、设计和监理招标等前期要件工作都严格按照建设程序开展并落实。成立了项目公司，加强项目管理，做好配套服务。经过与省财政厅多次反复对接，现已成功转入执行阶段，为项目融资和推进提供了基础保障。其中：G348、S309连接线沙湾至谭坝公路改建项目启动实施，沫江煤矿道路基础设施老码头至费槽段改建项目已完成勘界放线、实物锁定等前期工作，并已按PPP建设流程组建项目公司进行实施。S103线沙湾大渡河一号桥至美女峰公路升级改造项目已经动工，沙湾轸溪大渡河大桥动工，沙湾福禄大渡河大桥（渡改桥）前期工作基本完成，福（禄）谭(坝）公路改建项目立项批复，正在开展施工图设计。

3.G348线沿线环境秩序综合整治全力推进

一是G348公路沿线排查民房违章建筑并已完成民房拆除违章建筑共205处,约7750平方米。二是大渡河沿岸企业违章建筑物拆除已完成21家。三是对G348公路沿线大渡河湿地公园范围内的砂石料场、矿石堆场进行搬迁清理已完成4处。四是对全区靠大渡河岸河滩进行清理排查，清理、回收国有河滩地19块，约880033.25m2的河滩地。五是已完成对G348沿线40处洗修场所规范整治工作。

4.重点工程建设扎实推进。

（1）交通基础设施建设持续推进。

2018年是我区交通工作挂图作战之年，投资规模历年最大，全年交通投资13.41亿元，争取到位资金达0.43亿元左右，建设铁路里程33.8 公里，建成G348国道15.71公里、大修省道6.4公里、预防性养护8.1公里、新（改）建县乡道50公里、农村公路提升改造157.6公里、通组道路15条11公里、入户道路5.7公里。

一是铁路建设有序推进。成昆铁路扩能工程集体土地已全面移交，国有土地上房屋赔付及拆除全面完成，正进入企业、学校搬迁攻坚阶段。全年完成投资6.23亿元；连乐铁路新建工程目前集体土地已全面移交，房屋拆迁除嘉农镇、碧山乡共29户缺乏资金外均已拆除，企业搬迁共4家已完成3家，杆管线迁改共27条，已完成14条，其余正在推进中。自2018年3月起,由于施工单位内部原因，项目暂停施工，截至目前尚未全面复工。全年完成投资约15000万元。

二是重点工程建设扎实推进。乐沙大道建成通车、S103线轸溪至葫芦段大修工程全面完成、处置整治公路隐患工程7处。乐西高速项目启动路线方案优化与调整，编制工可报告工作。峨（沙）五快速公路项目正进行路线方案优化与调整，编制工可报告。沙（湾）范（店）公路天车至代湾段改建工程已完成工可编制及评审工作，正在进行立项要件准备工作。新（改）建县乡道50公里目前项目已全部完工，完成投资1600万元，完工里程和投资均为100%。大渡河沫水航电枢纽工程已完成项目涉及的大渡河国家湿地公园规划调整和市环保局的环境影响评价初审，正在进行规划环评和项目环评、施工图初步设计等工作。沙湾公路综合管理中心建设因拟建沙湾大渡河三桥选址桥位与饮用水源保护区发生冲突，故而需向库区上游移动，以保证饮用水源保护区安全距离，造成与原定的沙湾区公路综合管理中心新建工程用地发生冲突，决定暂缓该工程建设，终止施工招标，待项目用地问题解决后再行实施。沙湾城市客运枢纽站（沙湾汽车客运中心站）该项目正在紧锣密鼓进行勘察设计工作，计划2018年年底开工建设。

三是农村公路建设稳步推进。为完善乡村道路路网结构，提升乡村道路通行效率，服务乡村旅游，促进乡村产业经济发展，我局对农村公路提升改造157.6公里，分沙湾片区、太平片区和牛石片区推进，正在进行交工准备工作。

（2）农村公路管理体制逐步完善，道路交通更加畅洁。我局及时贯彻落实习近平总书记对农村公路“建好、管好、护好、运好”的重要指示精神，先后研究出台了“四好农村公路”配套管理办法，为农村公路管理养护高质发展提供了保障。

5.交通行业管理卓有成效。

（1）公路养护和桥梁管理质量全面达标。今年以来，我们按照省公路局《四川省普通国省道养护考核评分标准》，实施国省干线精细化、预防性养护，加强对路基、路面、桥隧构造物和沿线安保设施的养护管理力度，强化工作举措，加大了农村公路水毁抢修力度 ，确保了我区农村公路的畅通；增加了农村公路安保设置方面的投入，保障了老百姓的出行安全。管养水平不断提升，国省干线公路路面使用性能指数PQI 值达 94.1。

（2）公路路政管理规范有序。2018年路政管理工作坚持“管养并重，以管促养”的方针，进一步加大干线公路路巡路查力度，依法维护干线公路路产路权，加大路政执法力度，规范路政执法行为，全面提高路政执法水平。通过深入宣传路政法律、法规，完善路政管理各项规章制度，加强巡查严查公路“三乱”和切实加强“双超治理”工作，路产路权的管理规范有序，确保了公路设施完好。全区无一例公路“三乱”事件发生。

（3） 道路运输市场监管合格到位。为抓好源头管理，把好“三关一监督”，全力做好道路运输行业监管，服务全区经济发展，我们一是严把客运线路审批关，做好春运和假日运输工作。二是开展维修市场清理整顿，加大日常监管。三是强化驾培市场管理。四是做好寄递物流市场的清理和监管工作。五是抓好道路运输企业质量信誉考核工作。六是规范道路运输秩序，打击非法营运。七是加强货运源头治超力度，开展治理非法改装道路运输车辆专项行动。八是加快推进道路客运枢纽建设和农村客运招呼站修缮，落实开展“厕所革命”，督促沙湾汽车站对厕所进行提升改造。各项措施合格到位。

（4）海事安全监管措施扎实有效。水上交通运输安全监管工作通过狠抓重点时段的监管，强化巡查监督和突出现场执法，开展“打非治违”等专项活动，规范水上交通运输秩序。在重要时段对全区所有渡口码头、船舶、餐饮囤船、重点水域的安全隐患进行了全面排查，保证了海事安全监管措施扎实有效。

6.交通安全工作形势稳定。

今年来，我局继续强化安全监管，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和科学发展、安全发展的理念，扎实做好交通系统安全生产各项工作。一是组织制定2018年度交通系统安全生产和消防安全目标管理责任书，层层签订年度安全生产责任书，落实安全生产责任；二是深入开展行业安全生产宣传教育活动，加强不同事故类型的分析研判；三是狠抓安全源头、水上交通、公路桥梁在建施工现场管理，全面深入开展交通行业岁末年初安全生产大检查、“安全生产月”、“打非治违”等专项活动；四是狠抓重点时段的监管、重点领域的现场检查，强化巡查监督，规范水上交通运输秩序，有效防范和坚决遏制了较大以上生产安全事故的发生，确保了我区交通运输行业安全生产形势持续平稳。

7.交通扶贫攻坚工作取得新成绩

围绕通路、通车、驻村帮扶三个重点，逐个村、逐条路排查核实，精准识别，建立台账，有效改善贫困村交通出行条件，实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”。一是抓好交通行业专项扶贫工作。以村组道路提档升级、路网完善畅通为目标，推进“交通+特色产业”扶贫模式，积极争取项目资金，建设资源路、旅游路、产业路，打通奔小康的“血脉通道”。二是抓好结对帮扶工作。紧紧围绕贫困户“两不愁三保障”、“一超六有”退出标准，采取单位集中组织和干部自由组合的方式，到所联系帮扶的贫困户家中扎实开展结对帮扶工作10余次，指导贫困户产业发展和就业务工，落实就医就学帮扶政策，解决生产生活中具体困难，有力提升了帮扶成效和群众满意度。三是抓好驻村帮扶工作。全力当好驻村第一书记后盾，依托行业优势，抓好贫困村基础设施建设和产业发展。

8.道路交通安全综合整治工作效果明显,“双超”行为得到有效遏制，治理到位。

一是强化联合执法进一步强化货运源头治超工作。认真贯彻落实四川省道路货物运输源头超限超载治理办法的有关规定，依法向社会公布辖区2018年重点货运源头单位名单并接受社会监督举报，联合区公安、交警部门对邦德物流等10家重点货运源头单位开展源头治超宣传，督促和要求各货运源头单位严格依法履行义务，按车辆核准重量装载，禁止超限超载运输车辆出（矿）场。 二是加大客运市场执法整治力度。联合公安部门持续开展非法营运电动车、非法营运班车及违法旅游包车整治行动，调整及增强执法力量加大客运市场秩序整治。三是以省道103线插旗沟超限运输检测站为依托，实行公安、交警、路政和运政联合，按照超限车辆认定标准开展治理工作，对车辆超重、非法改装、非法营运、违章行驶等违法行为开展一站式查处，使我区的超限车辆从源头上得到了有效遏制，特别是运砂车辆超限运输的情况得到了有效控制，有效的维护了公路的路产路权。

9.生态区建设暨环境保护工作和河长制工作有条不紊  

一是按照区上的统一安排，落实专门人员认真配合完成全国第二次污染源普查工作；二是扎实做好了中央环保督察和省环保督察反馈问题整改工作。三是是扎实抓好管辖区域内船舶码头及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。制定船舶码头污染事故应急预案及应急处置工作，对船舶码头污染事故进行调查处理。推进船舶污染防治工作，并将环境保护同河长制工作、创建省级卫生城市相结合，加强水路环境治理，对照中央环保督察、城乡环境整治、河长制工作要求，加强了渡口码头船舶的污染治理工作，从涉船源头开展河道（航道）治理工作，实现了无一起河、库、堰、溪沟水域污染事故发生。全面落实了河长制目标任务和工作配合情况。

二、机构设置

乐山市沙湾区交通运输局含下属二级决算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。 

纳入沙湾区交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市沙湾区公路养护管理段

2. 乐山市沙湾区公路路政管理大队

3. 乐山市沙湾区道路运输管理所

4. 乐山市沙湾区航务管理处

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12357.89万元。与2017年相比，收、支总计各增加9452.14万元，增长325.29%。主要变动原因是增加了沙范路、牛石至石笋沟大修工程、连乐铁路征地拆迁等款项的支付。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计12357.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8939.01万元，占72.33%；政府性基金预算财政拨款收入3418.88万元，占27.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计12357.89万元，其中：基本支出1650.99万元，占13.36%；项目支出10706.90万元，占86.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计12357.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9452.14万元，增长325.29%。主要变动原因是增加了沙范路、牛石至石笋沟大修工程、连乐铁路征地拆迁等款项的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8939.01万元，占本年支出合计的72.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6060.93万元，增长210.59%。主要变动原因是增加了沙范路、牛石至石笋沟大修工程、连乐铁路征地拆迁等款项的支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8939.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全支持（类）支出25.00万元，占0.28%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出148.25万元，占1.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出26.60万元，占0.30%；节能环保（类）支出4155.14万元，占46.48%；城乡社区（类）支出204.05万元，占2.28%；农林水（类）支出108.83万元，占1.22%；交通运输（类）支出4043.95万元，占45.24%；住房保障（类）支出227.19万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为8939.01万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支持（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为25.00万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为112.64万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）        机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为28.31万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为17.94万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）    事业单位医疗（项）:支出决算为8.66万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为350.00万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算为431.00万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:支出决算为1118.00万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为2256.14万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为198.98万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:支出决算为108.83万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为411.00万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为20.07万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为782.00万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为46.00万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为122.00万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为57.00万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为36.52万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为44.50万元，完成预算100%。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为2522.40万元，完成预算100%。

26.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为227.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1650.99万元，其中：

人员经费1409.62万元，主要包括：基本工资274.35万元、津贴补贴179.74万元、奖金331.72万元、伙食补助费39.84万元、绩效工资47.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.10万元、职业年金缴费8.50万元、职工基本医疗保险缴费32.90万元、公务员医疗补助缴费10.09万元、其他社会保障缴费7.48万元、其他工资福利支出45.52万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金28.31万元、生活补助4.96万元、救济费0.86万元、医疗费0万元、奖励金0.21万元、住房公积金228.21万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出5.45万元等。
　　公用经费241.37万元，主要包括：办公费22.34万元、印刷费2.02万元、咨询费0万元、手续费2.28万元、水费2.94万元、电费11.92万元、邮电费3.43万元、取暖费0万元、物业管理费1.32万元、差旅费29.57万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费19.93万元、租赁费11.71万元、会议费0.25万元、培训费7.44万元、公务接待费10.99万元、专用材料费17.13万元、劳务费14.3万元、委托业务费0万元、工会经费8.04万元、福利费7.09万元、公务用车运行维护费32.22万元、其他交通费29.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.95万元、办公设备购置1.98万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为43.21万元，完成预算61.20%，决算数小于预算数的主要原因是增减变动的主要原因规范公务用车；严格按照党政机关国内公务接待管理规定，公务接待必须按三单齐全，规范了接待标准，严格控制了陪餐人数。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.22万元，占74.57%；公务接待费支出决算10.99万元，占25.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.22万元,完成预算68.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少77.27万元，下降70.57%。主要原因是严格公务车管理，没有新购买公务车，且厉行节约。

其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车10台。

公务用车运行维护费支出32.22万元。主要用于PPP项目、成昆铁路、沙范公路、井沙联网、村道等工程项目向上对接、到施工现场检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.99万元，完成预算47.17%。公务接待费支出决算比2017年减少万元，下降13.19%。主要原因是严格执行公务接待审批制度，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1716批次，264人次（不包括陪同人员），共计支出10.99万元，具体内容包括：上级部门来检查工作，验收公路项目等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

其他国内公务接待支出10.99万元，主要用于四路两桥、铁路、农村公路等项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3418.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看：我单位从预算编制、预算执行、综合管理和整体效益4个大方面进行总体绩效评价，自评得分为94份，结论为合格。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成品油价格改革对交通运输的补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数189.85万元，执行数为189.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村客运和水运乘客安全出行，促进农村客运和水运安全、稳定发展。 

2.城市公交经营亏损补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众享受公交出行，促进了我区公交事业的可持续发展，发现的主要问题：车辆老旧，无空调。下一步改进措施：积极与公交公司对接，更换新能源车辆。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，乐山市沙湾区交通运输局机关运行经费支出226.27万元，比2017年减少54.84万元，下降19.51%。主要原因是一是我局所有一般公务用车公车运行维护费由区机关事务局预算与支付，且未购买公务车辆，二是1个离休人员死亡。

（二）政府采购支出情况

2018年，乐山市沙湾区交通运输局政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于路政办公使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，乐山市沙湾区交通运输局共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车10台。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支持（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）        机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:反映用于能源节约利用方面的支出。

19.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:反映用于可再生能源方面的支出。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他节能环保方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制度与管理等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:反映成品油价格改革对渔业的补贴。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理和公路路政管理支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:反映海事管理方面的支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:反映水路运输管理方面的支出。

33.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对农村道路运输的补贴。

34.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

35.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:反映车辆购置收入安排用于农村公路建设的支出。

36.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）:反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾区交通运输局

2018年度整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

沙湾区交通运输局属于行政单位，是主管局，有下属单位4个，其中：参公事业单位3个，事业单位1个，属于二级预算单位。

（二）机构职能。

乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：⑴贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。⑵拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。⑶承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。⑷承担交通市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；执行交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路维护和路政管理。⑸承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。⑹负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟定全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织设施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。⑺监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。⑻承担区区交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。⑼承担区政府公布的有关行政审批事项。⑽承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。                                                    

区交运局机关编制92个，其中：行政编制11个，工勤1个，事业编制80个。在职人员行政11个，工勤1个，事业77人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年区交运局本年收入合计12357.89万元，其中：财政拨款收入12357.89万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计12357.89万元，其中：基本支出12357.89万元，占100%。

2018年，沙湾区乐山市沙湾区交运预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、公共安全支出25.00万元，其中项目支出为25.00万元，主要用于：道路运输安全和水上运输安全支出。

2、社会保障和就业支出148.25万元，其中基本支出为148.25万元，主要用于：离休干部工资、抚恤金及在职工医疗保险和职业年金等社保性支出。

3、医疗卫生与计划生育支出26.60万元，其中基本支出为26.60万元，主要用于在职医疗卫生与计生支出。

4、节能环保支出4155.14万元，其中基本支出723.29万元，主要用于路政执法人员、养护段路面管养人员工资福利支出。支出；项目支出为3431.85万元，主要用于在农村节能环保支出。

5、城乡社区支出3591.93万元，其中项目支出为3591.93万元，主要用于城乡社区支出、征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

6、农林水支出108.83万元，其中项目支出108.83万元，主要用于成品油价格改革对渔业的补贴。

7、交通运输支出4043.95万元，其中基本支出为4043.95万元，主要用于在职人员工资性支出；其中基本住处525.66万元，主要用于交通系统人员工资等人员经费支出；项目支出为3518.29万元，主要用于公路建设、公路养护、公路和运输安全、成品油补贴和农村客运保险补贴支出。

8、住房保障支出227.19万元，其中基本支出为227.19万元，主要用于在职职工的住房公积金补助支出。

9、债务付息支出31.00万元，其中项目支出31.00万元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

区交运局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）执行管理情况。

区交运局基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。无项目资金支出。“三公”经费支出情况：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务接待费：2018年区交运局执行公务、开展公务接待费8.59万元，完成预算90.9%，同比下降9.29%。主要用于开展业务活动开支的费用等。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年区交运局无车辆购置支出；执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费4.03万元，完成预算46.86%；全部属于公务用车运行维护费。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数且同比下降的主要原因是减少了公务用车；公务接待减少主要原因是加强管理、厉行节约。

（三）综合管理情况。

区交运局严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。

（四）整体绩效。

区交运局认真按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区交运局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）建议意见。科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

第五部分 附表

一、、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表