目录

　　公开时间：2019年10月28日

　　第一部分部门概况. 4

　　一、基本职能及主要工作. 4

　　二、机构设置. 7

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明. 8

　　一、收入支出决算总体情况说明. 8

　　二、收入决算情况说明. 8

　　三、支出决算情况说明. 9

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 14

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明. 17

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 17

　　十一、其他重要事项的情况说明. 20

　　第三部分 名词解释. 22

　　第四部分附件. 26

　　附件1 26

　　第五部分附表. 31

　　一、收入支出决算总表. 31

　　二、收入总表. 31

　　三、支出总表. 31

　　四、财政拨款收入支出决算总表. 31

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 31

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 31

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 31

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 31

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 31

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 31

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 31

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 31

　　十三、国有资本经营预算支出决算表. 31

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，开展民生工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.经济发展稳中有升。一是完成了工业固定资产投资2.35亿元、投资项目入库3.2亿元，实现社销零总额2.1亿元，增速12.7%，实现了农民人均纯收入14298.4元，增速9%。二是持续壮大特色产业，新发展李子、柑橘等水果种植1100亩，藤椒、生姜等香料种植270亩，辣椒、芋头等蔬菜种植170亩，茶叶种植260亩、砂仁种植100亩，形成了1个11000余亩的茶叶产业片区、1个5000余亩的优质果园基地、1个1000余亩的中药材种植基地。

　　2.脱贫攻坚成效显著。一是落实“贫困家庭奋进计划”产业项目并验收合格，帮助贫困户养猪、羊、鸡等4509只，养鱼1亩、养蜂12巢，种植茶叶、水果、香料等28.5亩，补助资金223050元。二是完成了19户易地搬迁贫困户房屋主体建设和公坪村易地搬迁集中安置示范点11户25人房屋和村卫生室、蓄水池、道路等配套设施建设，预计11月全面完工入住。三是落实低保兜底贫困户64户122人（其中享受A类低保补助2户4人，每人每月307元，其余享受B类补助每人每月262元），落实卫生扶贫基金解决9人区内住院费用3.2万元、4人区外就医费用5.6万元，举办精品家政服务培训班3期、培训贫困户51人次，推荐贫困户上岗公益性岗位30人，增加工资收入1.8万元。四是累计办理50户贫困户小额信贷，贷款245万元，发放保底收益20.76万余元。五是协调联系区级部门下派第一书记4名、镇派3名，建立农技巡回小组1个、党员志愿服务队伍10支，开展党员“扶贫助耕”活动15次，帮助贫困户群众82人次，解决了群众生产生活困难23个。六是成功接受2018年全省第一轮全覆盖督导并及时整改问题11个。

　　3.社会民生不断改善。一是完成了新德村4.2公里道路改道加宽工程和公坪村村卫生室建设工程，完成了农田水利设施建设、魏槽村高效节水项目建设和长坪村、公坪村、石埂村、魏槽村安全饮水工程建设，新建了饮用水蓄水池15口、灌溉用蓄水池1口，整治了山坪塘1口，维修了灌溉渠道2600米，铺设了饮水管道32205米，解决了627户1990名村民生产生活用水问题，有效改善了灌溉面积1400余亩。二是完成了镇污水处理厂提升池、储泥池、永久化用电设施、一体化设备基础、计量渠砼和挡墙砼浇筑工程建设，铺设主、支管网2073米。三是改善道路交通设施，硬化了组道1000米，新修入户路350米。四是完成了26户中央危房改造工程，完成了任务的100%；完成了建设110户农村住房改造提升工程，完成了任务的100%。

　　4.安全环保持续加强。一是压实安全生产“网格化”责任制、领导包矿责任制、汛期安全分级责任制等，开展煤矿生产、防汛减灾等各层面安全检查428场次，排查整治各类安全隐患134个，组织应急演练17场，指导管山煤矿达到2级标准化创建标准，黄泥埂煤矿、金龟山煤矿达到3级标准化创建标准，启动了魏槽村山包儿地质灾害点整治工程，实现了各行业、各层面，特别是煤矿生产无事故、零伤亡。二是建立环保网格化工作机制，明确网格长、三级网格、四级网格职责并公示，出动环保检查人员220人次、检查企业125个次、发放宣传资料1000余份，排查整改问题34个，召开迎接中央环保督察“回头看”专题工作会6场，会同区环保局、区经信局对中央督察反馈大山公司环保问题及金龟山煤矿、金山机械、顺峰公司等环保问题全面核查及回访，并督促指导全部整改到位。三是成立全国第二次污染源普查领导小组，落实指导员2名、普查员16名，对镇境内企业普查不漏查一家，已配合第三方公司完成入户调查工作。四是深入落实“河长制”，完善30条河流河道四级“河长”体系和“一河一档、一河一策”，组织开展总河长、镇级河长督促巡查宣传181次、联合执法11次，清理河道、河岸污染物20余吨，不定期开展河流溪沟水质技术监测检查和沿岸养殖户巡查，找对污染河段、找准污染源头，逐项针对整改到位。

　　5.社会治理平稳有序。一是成立“扫黑除恶”专项斗争工作领导小组，层层签订责任书，聘请以老党员、退休村干部为主的民情直报员17名，召开专题工作部署会15次，设置举报箱13个、专题宣传栏2期，张贴“扫黑除恶”公告20张、横幅80余条，发放宣传资料1000余份，落实包片领导线索摸排负责制，摸排上报线索2条。二是落实“四包一”责任制和层级负责制，强化对2名重点涉稳人员和13个涉稳群体的稳控，加强对47名精神障碍患者的服务管理，督促监护人、稳控责任人对11名重度精神障碍患者的监护和一对一监管，严格按要求走访调查，成功转化解脱法轮功人员5名和门徒会人员77名。

　　二、机构设置

　　乐山市沙湾区踏水镇人民政府有8个村、一个社区、含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。　

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计831.95万元。与2017年相比，收、支总计各增加218.8万元，增长35.68%。主要变动原因是项目增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计831.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计831.95万元，其中：基本支出494.47万元，占59.44%；项目支出337.48万元，占40.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计831.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加218.8万元，增长35.68%。主要变动原因是项目增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出831.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加218.8万元，增长35.68%。主要变动原因是人员增加项目增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出831.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出338.07万元，占40.63%；公共安全（类）支出3万元，占0.36%；文化体育与传媒（类）支出4.48万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出49.83万元，占5.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.48万元，占0.05%；节能环保（类）支出4.95万元，占0.59%；城乡社区（类）支出319.16万元，占38.36%；农林水（类）支出72.64万元，占8.73%；住房保障（类）支出39.35万元，占4.73%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为831.95，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。

　　2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为328.06万元，完成预算100%。

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

　　4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。

　　5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

　　6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

　　7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.79万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为11.86万元，完成预算100%。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

　　13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为4.95万元，完成预算100%。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为25.33万元，完成预算100%。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为233.49万元，完成预算100%。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为19万元，完成预算100%。

　　17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为41.34万元，完成预算100%。

　　18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为72.64万元，完成预算100%。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.35万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出494.47万元，其中：

　　人员经费443.04万元，主要包括：基本工资91.06万元、津贴补贴57.74万元、奖金162.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.79万元、职业年金缴费1.87万元、职工基本医疗保险缴费0.48万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费11.86万元、住房公积金39.35万元、医疗费0万元、其他工资福利支出5.2万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元，抚恤金1.32万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　公用经费50.12万元，主要包括：办公费9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费5万元、培训费3.8万元、公务接待费7万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.06万元、委托业务费0万元、工会经费3万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占14.63%；公务接待费支出决算7万元，占85.37%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图 ）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.1万元，下降72.09%。主要原因是公务用车改革。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于保障民政、计生、环保、财政、农业等部门工作的顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.58万元，下降7.65%。主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，1158人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：开展相关业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费3.95万元；接上级来的检查组、调研、检查指导工作等1.12万元；相关部门、同行考察、交流学习等支出1.93万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，有保障了全镇各项重点项目的支出，整体运行平稳。

　　项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇工作经费等1个项目绩效目标实际完成情况。

　　乡镇工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇在安全、环保、信访维稳、防汛抗旱等方面的正常运转，预算支出基本按进度执行。发现的主要问题：在执行过程中，因市场价格的波动等因素，造成有些人工费用测算有出入。下一步改进措施：将结合工作实际，尽量做好量化工作。

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区踏水镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，踏水镇人民政府机关运行经费支出50.12万元，比2017年减少8.43万元，下降14.4%。主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，踏水镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，踏水镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指人大代表和党代表工作经费。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指人民政府的基本支出。

　　13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障党委办公正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。

　　14.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。

　　15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指公共图书馆、文化馆、文化站免费开放工作经费。

　　16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关人员实施职业年金制度缴费支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）; 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）;指遗属死亡抚恤。

　　19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险和计划生育相关工作经费的开支。

　　21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 指节能环保工作经费。

　　22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）: 指社区环境治理工资经费。

　　23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境卫生，如秸秆禁烧，小散乱污治理等工作经费。　

　　24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区集镇管理等工作经费。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区与规划管理（项）：指社区城乡社区规划与管理等工作经费

　　26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述以外的城乡社区管理支出等工作经费

　　27.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 指村组干部及村级运行补助经费。

　　28．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　乐山市沙湾区踏水镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　沙湾区踏水镇人民政府辖8个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个。根据踏水镇政府主要职责，我乡设8个职能办公室，即：党政办、财政所、社会事务办、镇纪委、安办、司法所、农业技术服务中心、社会事业服务中心。负责全镇业、安全、卫计、综合治理、街道管理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文体广电、社会保障等一系列工作。

　　（二）机构职能。

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　（三）人员概况。

　　镇机关行政编制17名，实际在编14名，其中领导职数8名，机关工勤人员控制数2名。乡直属事业编制14名，实际在编12名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年沙湾区踏水镇收入决算总额为831.95万元，当年财政拨款收入831.95万元，其中：基本支出拨款收入494.46万元，项目支出拨款收入337.48万元。　

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　支出决算总额831.95万元，其中：一般公共服务338.07万元，社会保障和就业49.83万元，公共安全支出3万元，农林水支出72.63万元，住房保障39.34万元，医疗卫生支出0.48万，城乡社区支出319.16万元，文化与传媒支出4.48万元，节能环保支出4.95万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　踏水镇认真按照年初党委政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面决算，编制2018年决算数831.95万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　（二）专项预算管理。

　　在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化乡财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

　　镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定， 2018年我乡“三公”经费决算数为8.2万元。

　　（三）结果应用情况。

　　我镇财政所建立了首问负责制、内部控制制度、资金使用管理制度、信访工作制度、计算机管理制度、票据管理制度、政务公开制度、保密工作制度、服务承诺制度、固定资产管理制度等基本工作制度，并公开上墙。在严格执行区政府下发的有关财务制度的基础上，不断完善财务制度，车辆管理制度，政府采购制度，资金监管制度、财务会审制度等各项规章制度，单位对于各项开支票据的合法性、正确性都要进行审核，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　踏水镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

　　（二）存在问题。

　　绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作认识不够。部分资金存在适用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位。

　　（三）改进建议。

　　在今后工作中，踏水镇将提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表