2018年度沙湾区公共资源服务中心部门决算
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公开时间：2019年10月28日
第一部分部门概况...................................... 4
一、基本职能及主要工作.............................. 4
二、机构设置....................................... 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 6
一、收入支出决算总体情况说明........................ 6
二、收入决算情况说明................................ 6
三、支出决算情况说明................................ 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 12
十、预算绩效情况说明..................................12
十一、其他重要事项的情况说明....................... 14
第三部分 名词解释.................................... 15
第四部分附件......................................... 18
附件1............................................ 18
第五部分附表......................................... 22
一、收入支出决算总表............................... 22
二、收入总表...................................... 22
三、支出总表...................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表....................... 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 22
十三、国有资本经营预算支出决算表................... 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我区公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2、制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
3、承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务。
4、对全区进入区公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。
5、核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6、负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。
7、承担区委、区政府及区招监委安排的其它工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
一年来，公共资源中心遵循“公开、公平、公正、诚信、高效、廉洁”的原则，严格执行有关法律法规，牢固树立服务意识，优质高效地完成了各项工作任务，整体推进公共资源交易服务工作。全年实施政府采购项目166宗，预算金额3834.6351万元，成交金额3538.9367万元，节约金额295.6984万元，节约率8.4%；实施工程类及相关服务类的抽取项目89宗，项目财政评审金额为1744.33万元，中选金额为1601.91万元，节约资金142.42万元，节约率12.3%。成功实施7宗拍卖，成交金额16917.15万元，实现溢价7000.1万元，溢价率70.59%。
二、机构设置
公共资源中心为区人民政府直属事业单位，内设“综合股、招投标股、采购股、国资土地（矿产）交易股、农村产权交易股”5个股室。核定事业编制10名，其中，设主任1名（按正科级配备），副主任1名（按副科级配备）。经费形式为“核定收支、定额补助”。
下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计205.43万元。与2017年相比，收、支总计各增加83.45万元，增长68.41%。主要变动原因是基本支出结构调整变化、教育培训开支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计205.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计205.43万元，其中：基本支出188.48万元，占91.75%；项目支出16.95万元，占8.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计205.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加83.45万元，增长68.41%。主要变动原因是基本支出结构调整变化、教育培训开支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出205.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加83.45万元，增长68.41%。主要变动原因是基本支出结构调整变化、教育培训开支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出205.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出163.18万元，占79.43%；教育（类）支出16.95万元，占8.25%；社会保障和就业（类）支出11.94万元，占5.82%；住房保障（类）支出13.36万元，占6.50%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为350.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:决算为163.18万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）决算为16.95万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）2018年：支出决算为11.94万元，其中：
2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.27万元，完成预算100%。
2080506行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算13.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出188.48万元，其中：
人员经费155.62万元，主要包括：基本工资34.11万元、津贴补贴43.17万元、奖金37.41万元、伙食补助费2.73万元、绩效工资12.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.27万元、职业年金缴费0.67万元、职工基本医疗缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.16万元、住房公积金13.36万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费32.86万元，主要包括：办公费4.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费0.62万元、邮电费1.73万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.7万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.68万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.28万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.59万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置13.76万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出
决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，增长/下降0%。主要原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.77万元，下降100%。主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约的原则。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约的原则。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
（1）预决算编制情况。
预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。
决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。
（2）执行管理情况。
基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。无项目资金支出。“三公”经费支出情况：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务接待费：2018年执行公务、开展公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年无车辆购置支出；执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费 0万元，完成预算100 %。
（3）综合管理情况。
区公共资源交易服务中心严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。
（二）项目绩效目标完成情况。
按照预算绩效管理要求，本部门2018年一般公共预算项目支出没有绩效目标管理
（三）部门开展绩效评价结果。
区公共资源交易服务中心认真执行部门工作职责，各工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。《乐山市沙湾区公共资源交易服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，沙湾区公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，沙湾区公共资源交易服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，沙湾区公共资源交易服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法、执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指沙湾区公共资源交易服务中心公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等方面的支出。
10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心
2018年整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
公共资源交易服务中心为区人民政府直属事业单位，内设“综合股、招投标股、采购股、产权交易股”5个股室。
（二）机构职能。
区公共资源交易服务中心主要职责是：
贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我区公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务。
对全区进入区公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。
核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。
承担区委、区政府及区招监委安排的其它工作。
2018年重点工作任务:2018年，区公共资源交易中心以优质服务宗旨，坚持“公开透明、公平竞争、公正诚信和廉洁高效”原则，严格执行公共资源交易有关法律法规，规范公共资源交易行为，努力加强交易平台建设，着力打造阳光交易，有力推进沙湾区发展建设。
（三）人员概况。
公共资源交易服务中心核定事业编制10名，其中，设主任1名（按正科级配备），副主任1名（按副科级配备）。经费形式为“核定收支、定额补助”。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
区公共资源交易服务中心2018年收入合计205.43万元，其中：财政拨款收入205.43万元，占100 %。
（二）部门财政资金支出情况。
区公共资源交易服务中心2018年支出合计 205.43万元，其中：基本支出188.48 万元，项目支出16.95 万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。
决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。
（二）执行管理情况。
基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。无项目资金支出。“三公”经费支出情况：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务接待费：2018年执行公务、开展公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年无车辆购置支出；执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费 0万元，完成预算100 %。
（三）综合管理情况。
区公共资源交易服务中心严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。
（四）整体绩效。
区公共资源交易服务中心认真执行部门工作职责，各工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。区公共资源交易服务中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）改进建议。科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2019年10月14日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
