沙湾区工商联2018年部门决算编制的说明

目 录

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　第一部分　部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、参与党委、政府大政方针及政治、经济、社会生

　　活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参

　　政议政；

　　2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，贯彻落实科学发展观，促进非公有制经济健康发展，促进社会全面发展；

　　3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

　　4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，积极构建和谐劳动关系，促进社会和谐，做中国特色社会主义事业的建设者；

　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

　　6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重；发展企业、回馈社会。

　　7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

　　8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

　　9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

　　10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

　　11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

　　12、按《章程》有关规定，兴办会办企业、事业；

　　13、承办政府和有关部门委托事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、围绕中心，强化服务。围绕“产业发展年”工作主题，鼓励、引导和支持非公企业主动适应经济发展新变化，增强发展信心，以提高发展质量和效益为中心，深化创新驱动，加快转型升级。一强沟通服务。坚持“立足发展抓服务，抓好服务促发展”的工作思路，加强对非公企业的沟通、联系和服务，重点联系15家非公企业，坚持定期不定期深入企业走访调研，为非公企业排忧解难办实事。对1户会员企业因市政设施改造影响货运车辆进出问题，积极帮助协调交通部门予以解决。组织5户企业参加省委统战部在乐山盘龙开元名都大酒店举办的“海联金桥促发展服务企业市州行”活动。围绕构建“亲”“清”新型政商关系，通过走访座谈、发放调查问卷等形式对乐山大亚美女峰旅游开发有限公司、乐山市沙湾九旺不锈钢有限公司、乐山市国藩不锈钢材料有限责任公司、四川精鼎不锈钢有限责任公司、乐山市沙湾区锐诚工贸有限公司等5家民营企业开展调研，民营企业对沙湾区政商关系总体评价“很好”。组织对15户民营企业发出《“‘百企帮百村’精准扶贫+乡村振兴战略”调查问卷》，组织12户企业开展关于2015年-2017年民营企业社会责任调研工作，开展2017年度全国上规模民营企业调研暨2018四川民营企业100强发布活动工作，四川德胜集团钒钛有限公司、四川天宏不锈钢有限责任公司2户企业参与调研，进一步了解掌握企业情况。“5.21”特大暴雨发生后，迅速行动，主动作为，积极参与到全区工作中来，联同不锈钢园区管委会深入受灾最为严重的九旺不锈钢公司、西南不锈钢公司，指导企业作好灾后生产自救工作。二融中心工作。积极响应市、区“双创”工作号召，向全区非公有制企业、非公有制经济人士发出《关于积极参与创建全国文明城市、国家卫生城市的倡议书》，引导非公有制企业、非公有制经济人士以主人翁的姿态主动融入“双创”活动。利用qq群不定时向企业发送扫黑除恶相关知识，引导企业积极参与扫黑除恶专项斗争。三构和谐关系。联同区总工会、区人社局开展了2018年度集体协商“集中要约月”活动，发出要约企业112户，回应要约企业86户，续签集体合同企业85户、覆盖职工30800人，女职工签订专项集体合同企业36户，覆盖女职工2800人。联合区就业局、区总工会为招聘人员提供维权及法律援助70人次，确保其合法权益。

　　2、建言献策，助推发展。紧扣经济发展主题参政议政，围绕沙湾区工业经济转型升级、民营企业进入金融领域情况、大力实施“乡村振兴战略”等主题，先后深入不锈钢产业园区内企业、铜茨乡龙柱村、碧山乡安乐村等地实地走访调研，了解掌握情况，并撰写调研文章2篇，提出建议5个；紧扣当前热点难点问题参政议政，积极参加区政协开展的公益诉讼专题调研学习培训，采取一听、二看、三查阅、四走访等形式，参与区政协组织开展公益诉讼专题调研；紧扣工商联界别政协委员作用参政议政，今年以来，共提出提案13个，发挥了积极作用。

　　3、致富思源，回馈社会。一是抓实“百企帮百村”行动。大力倡导全区非公企业积极参与“百企帮百村”精准扶贫行动，引导企业做好30个市列贫困村帮扶工作，42户企业和4个合作社通过入股和捐赠资金累计投入183万元，惠及贫困户3065户614人，30个市列贫困村28个项目，已经建成12个，2个基本建成，其余14个项目正在有序推进中。组织玉芽茶叶有限责任公司、三峨茶叶有限公司、御园茶叶有限责任公司、宏福食品厂、川乐凤生食品有限公司、罗老武食品厂、太平豆腐干等7家特色农产品企业参加乐山市“百企帮百村”特色农产品展，进一步打开销路，助力可持续发展。副主席企业四川德胜集团钒钛有限公司联建铜茨乡龙柱村，公司入股40万元帮扶该村打造“龙雾”牌茶叶生产加工厂，年产20吨茶叶加工厂，该项目由铜茨乡龙柱村经济合作社组织实施，是沙湾区农村产业脱贫首次获市扶贫“两会”社会扶贫基金增值收益资助的项目。执委企业四川天宏不锈钢有限公司联建谭坝乡绿化村，入股20万元帮扶该村种植李子、佛手柑各100亩。四川德胜集团钒钛公司、四川钢联不锈钢科技有限公司、四川华构构件制造有限公司、家家乐超市等会员企业在“金秋送岗”就业扶贫招聘会提供销售、电工、办公室文员、营业员等岗位，现场累计有3000多人前来咨询和应聘，发放各类宣传资料1000余份，初步达成意向1283人，其中9名建档立卡贫困人员，阶段性地缓解了企业用工和待业人员之间的供需矛盾。金福纸品公司解决就业499人，其中建档贫困户5人。二是积极参与深度扶贫。率4名新生代企业家参加乐山市新生代企业家商会宣传推介会暨美姑扶贫捐赠仪式。四川德胜集团钒钛有限公司向市中区捐赠500万元扶贫爱心资金，德胜集团向峨边彝族自治县毛坪镇凡山村捐赠钢条1000根，帮助该村17户居住危房、木板房的贫困户统一进行安全住房重建工作。积极参与金口河区结对帮扶工作，沙湾区委、区政府向金口河区捐赠了45万元援助资金，区工商联向和平彝族乡小学捐赠书籍150册，5家爱心企业向5个结对帮扶村捐赠资金10万元，10余家会员企业到金口河区开展沙湾区对口帮扶金口河区就业扶贫专场招聘会，提供就业岗位700多个，涉及电工、焊工、车工、钳工、业务员、酒店服务员等多个工种，现场初步达成就业意向87人，其中，建档立卡贫困户25人。三是踊跃投身光彩事业。全区脱贫攻坚表扬暨捐赠大会，副主席企业四川德胜集团钒钛有限公司与区扶贫基金会签订了1020万元的捐赠协议，被授予“优秀扶贫爱心企业”称号。“5.21”极端天气灾害发生后，积极参与募捐活动，机关干部捐款800元，德胜钒钛公司、四川天宏不锈钢有限责任公司、乐山市沙湾乐艺非金属有限公司、嘉华水泥总厂、四川精鼎不锈钢有限责任公司、乐山市升源灯具安装工程有限公司、四川省乐山市宁辉建材有限公司等10户会员企业共捐款30万元。副会长企业乐山市民康大药房零售连锁有限公司为踏水镇踏水小学275名学生捐赠了价值2.75万元的书包、铅笔、软抄本等学习用具，会员企业嘉华特种水泥总厂向联建村轸溪乡红岩村捐赠300吨水泥支持该村基础设施建设，改善村容村貌。

　　4、从严从实，建强自身。一抓商会工作。结合实际，制定了2018年“四好”商会建设工作实施方案，明确了指导思想、工作目标、重点任务、保障措施等，全面提升商会整体建设水平。组织四川德胜集团钒钛有限公司、四川天宏不锈钢有限责任公司2户企业开展了2017年度全国上规模民营企业调研暨2018四川民营企业100强发布活动工作，组织12户企业开展了关于2015年-2017年民营企业社会责任调研工作，组织指导德胜集团钒钛有限公司、四川天宏公司不锈钢有限责任公司、四川精鼎不锈钢有限责任公司、乐山市沙湾玉芽茶业有限责任公司、乐山市民康大药房零售连锁有限公司等5户民营企业完成填报全国工商联民营企业调查系统问卷。二抓自身建设。对区工商联“一个设立、五个有”完成情况进行了自查总结，进一步完善提升。抓好干部职工的日常学习教育，提升战斗力。加强经验总结，抓好信息报送，及时反映工作动态，被市工商联采用信息26条，被区委办信调股、沙湾新闻网、沙湾手机报等采用信息17条，被全国有影响力网站采用网评5条。三抓精准扶贫。春节前夕，组织对沫江办事处4户贫困群众、联系帮扶5户贫困户以及4户困难个体工商户进行了走访慰问，送去4000元慰问金及价值450元慰问品。坚持每月开展主题帮扶活动，定期深入帮扶户走访，帮助解决生产生活困难，为5户贫困户制定了帮扶措施，送去仔猪6头、饲料5包、肥料10包，帮助发展产业，确保联系5户贫困户不返贫。

　　二、机构设置

　　沙湾区工商联部门预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。没有下属单位。

　　

　

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计129.57万元。与2017年相比，收、支总计各增加42.56万元，增长32.85%。主要变动原因是2018年人员增加。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计129.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计129.57万元，其中：基本支出126.47万元，占97.61%；项目支出3.10万元，占2.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计129.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加42.56万元，增长32.85%。主要变动原因是2018年人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出129.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加42.56万元，增长32.85%。主要变动原因是2018年人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出129.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.42万元，占72.11%；教育支出（类）6.21万元，占4.79%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.31万元，占7.19%；医疗卫生支出3.00万元，占2.32%；城乡社区支出8.46万元，占6.53%；住房保障支出9.17万元，占7.08%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为129.57万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他民主党派及工商联事务（项）:支出决算为93.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.教育（类）进修及培训（款）干部教育、其他教育支出（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）乡社区支出（项）: 支出决算为8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:住房保障支出9.17万元，占7.08%；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出126.47万元，其中：

　　人员经费104.42万元，主要包括：基本工资26.90万元、津贴补贴18.50万元、奖金37.54万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.31万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.00万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金9.17万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费22.05万元，主要包括：办公费1.98万元、印刷费0.96万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.12万元、邮电费0.94万元、取暖费0万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.21万元、培训费6.21万元、公务接待费0.18万元、劳务费2.4万元、委托业务费8.46万元、工会经费0.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.23万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行相关规定。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.23万元，占56.10%；公务接待费支出决算0.18万元，占43.90%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.23万元,完成预算21.30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.54万元，下降87.01%。主要原因是公务车改革，改变了管理方式。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.23万元。主要用于扶贫下乡、深入基层、深入企业调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.18万元，完成预算12%。公务接待费支出决算比2017年减少0.41万元，下降69.49%。主要原因是厉行节约，严格执行相关规定。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待市工商联领导到我区调研工商联建设情况、到企业（德胜）（园区）调研企业发展情况3次，就餐0.18万元。

　　其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待市工商联领导到我区调研工商联建设情况、到企业（德胜）（园区）调研企业发展情况。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区工商联严格遵守各项财经纪律。资金使用管理过程中，建立了财务管理制度，并得到有效执行。根据《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》自评分，得分98分。通过开展各项工作，满足人民群众日益增长的生活需要，社会公众的满意度得到了提高。项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度没有项目经费。

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区工商联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，区工商联机关运行经费支出22.05万元，比2017年增加11.66万元，增长10.39%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，沙湾区工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

　　

　　

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

　　3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他城乡社区方面的支出。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　

　　第四部分 附件

　　附件1

　　沙湾区工商联2018年部门整体支出绩效评价报告

　　乐山市沙湾区工商联

　　2018年整体支出绩效评价报告

　　1. 部门（单位）概况

　　十、机构组成。

　　乐山市沙湾区工商联是一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）机构职能。

　　乐山市沙湾区工商联基本职能是贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华全国工商联章程》规定，结合沙湾区实际，确定工商联工作的指导思想、目标任务。参与党委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，贯彻落实科学发展观，促进非公有制经济健康发展，促进社会全面发展；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，积极构建和谐劳动关系，促进社会和谐，做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重；发展企业、回馈社会；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；按《章程》有关规定，兴办会办企业、事业；承办政府和有关部门委托事项。

　　（三）人员概况。

　　根据政府批准的三定方案，区工商联编制人员为3人。其中行政编制3人。

　　2. 部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年乐山市沙湾区工商联收入预算总额为87.01万元，其中：当年财政拨款收入87.01万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年乐山市沙湾区工商联支出决算为87.01万元，其中：一般公共服务支出66.09万元，教育支出0.56万元，社会保障和就业支出9.44万元，医疗卫生与计划生育支出2.59万元，住房保障支出8.34万元。

　　3. 部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　区工商联严格遵守财经纪律，按照区委、区政府、区财政局要求，认真编制预决算。根据年初所列预算，召开主席办公会，参照上年经费运行情况，细化各项目和基本经费指标。在做年终决算时严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，做到准确、完整及时上报，无“绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付”等情况。

　　（二）执行管理情况。

　　区工商联各项资金均按进度执行。按照“先预算、后支出”的原则，截至2018年12月31日财政拨款支出87.01万元，财政执行进度良好，严格按照预算管理执行，对2019年的区级部门预算编制有一定的指导意义。

　　（三）综合管理情况。

　　区工商联财务管理制度健全，执行制度严法合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。建立了单位内控制度，分设出纳、会计岗位，积极填报年度预算、决算信息公开报表，严格执行财经管理制度，依法接受有关部门及社会的监督。在信息公开方面严格按照区财政的要求及时、准确的在政府信息公开网上进行了公示。

　　（四）整体绩效。

　　区工商联严格遵守各项财经纪律。资金使用管理过程中，建立了财务管理制度，并得到有效执行。根据《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》自评分，得分98分。通过开展各项工作，满足人民群众日益增长的生活需要，社会公众的满意度得到了提高。

　　4. 评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区工商了产严格按照《中华人民共和国预算法》及相关财经纪律，认真编制预决算，规范使用财政资金，做到票实相符，无坐收坐支和私设“小金库”情况。

　　（二）存在问题。

　　个别单据报销摘要填写比较简单，不完整等问题。

　　（三）改进建议。

　　加强财经制度、财经知识的学习，进一步规范记账，真实、准确、完整规范填写摘要。附件2

　　项目绩效目标完成情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

　　

　　

　　第五部分 附表

　　乐山市沙湾区工商业联合会2018年决算公开表