关于乐山市沙湾区2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案的报告

2019年财政预算执行情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党中央、省委、市委、区委全会决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣“全域开放年”经济工作主题，持续新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立“政府过紧日子，群众过好日子”的思想，为全面加快建设工旅融合发展示范区提供坚实的财力保障。全区财政运行总体平稳，财政预算执行情况良好。

一、全区预算执行情况

一般公共预算。2019年，全区一般公共预算收入完成82561万元，占预算的117.94%，同比增长8.61%。加上上级补助收入50675万元、一般债券转贷收入11007万元、调入预算稳定调节基金6076万元、调入政府性基金29498万元，收入总计179817万元。全区一般公共预算支出完成162011 万元，同比增长27.99%，其中：财政保障民生方面支出实现110260万元，占一般公共预算支出比重为68.06%。加上上解支出5515万元、债券还本支出12230万元、安排预算稳定调节基金61万元，支出总计179817万元。全区一般公共预算收支实现平衡。

政府性基金预算。2019年，全区政府性基金收入完成67960万元，占预算的165.72%，同比增长91.00%。加上上级补助收入1616万元、债券转贷收入12770万元，收入总计82346万元。全区政府性基金支出完成 52578万元，同比增长92.97%。加上调出资金29498万元、专项债务还本支出270万元，支出总计82346万元。全区基金预算收支实现平衡。

国有资本经营预算。2019年，全区国有资本经营预算收入实现0万元，国有资本经营预算支出0万元。

社会保险基金预算。全区城乡居民基本养老保险基金收入4680万元,城乡居民基本养老保险基金支出2752万元。当年收支结余1928万元，年末滚存结余15509万元。

部门预算执行情况。2019年，提交区九届人大第六次会议审议的区级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按收入完成及项目执行进度拨付，财政支出较好地保证了单位的需要。一般公共预算本级主要支出项目具体情况是：基本支出78773万元，项目支出83238万元。同时，贯彻落实中央和省全面实施预算绩效管理意见，对财政资金和政策实行全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理，以预算绩效管理为抓手，提升财政管理能力和水平。

地方政府债务情况。截至2019年底，全区地方政府债务余额142941万元，比2018年底增加11277万元，控制在核定的债务限额内，债务风险可控。分类型看：全省一般债务余额100241万元；专项债务余额42700万元。全区地方政府债务主要用于支持脱贫攻坚、交通基础设施、市政基础设施、棚户区改造、土地储备等重点项目，形成大量优良资产。

需要说明：以上全区财政预算执行情况为截止2019年12月31日快报数据，在完成决算审查汇总并与省、市财政办理结算后将会有变化，届时再向区人大常委会报告。

二、2019年落实区人大预算决议和重点财政工作情况

2019年，区财政部门认真落实区九届人大四次会议预算决议要求，主动接受人大代表监督指导，认真办理区人大代表建议，积极听取和吸纳代表提出的宝贵意见，落实预算决议要求，全面贯彻《预算法》，有效实施积极的财政政策，全面深化财税体制改革，紧扣“文旅兴区、产业强区”发展主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加大对三大攻坚战的支持，向脱贫攻坚、“三农”、生态环保、民生等领域倾斜，切实推动财政经济平稳运行。

（一）狠抓增收节支，确保财政平稳运行

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。面对经济形势下行压力，坚持依法理财，积极培植财源税源，强化收入征管，努力提高收入质量，财政收入圆满完成年初预算，税收收入占地方一般公共预算收入的比重为50.87%，比2018年提高2.62个百分点。支出规模持续扩大，全区一般公共预算支出162011万元，比2018年增加35433万元。严格控制一般性支出，区本级财政拨款“三公”经费支出比2018年下降4.72%。

（二）聚焦重点难点，持续增进社会民生福祉

着力加强预算支出管理，按照“保运转、保民生、保重点、优结构”支出原则。

支持教育事业优先发展，财政投入教育方面资金20300万元，全面完成沙湾职中搬迁工作，加快推进绥山幼儿园、沙湾小学综合楼等项目建设。积极落实中小学教育经费保障机制、农村义务教育营养改善计划、经济困难家庭学生资助等教育惠民政策，惠及学生约16610人次。

支持医疗卫生事业加快建设，财政投入医疗卫生事业资金7118万元，推进区中医院、区妇幼保健院项目建设，区社会福利中心重建工程项目竣工验收，继续实施基层医疗卫生能力提升行动，支持公共卫生计生服务体系建设，继续实施卫生计生惠民政策，基本公共卫生服务经费补助标准提高到69元／人?年，服务项目达14项。建立健全城乡居民医保可持续筹资机制，城乡居民医疗保险财政补助标准提高到520元/人?年。

支持社保体系健全完善，财政投入就业社保资金3368万元，支持高校毕业生、返乡农民工、贫困人口等重点群体就业创业，积极落实就业创业补贴政策，支持技能培训，加强公共就业服务能力建设，财政就业补助资金支出1346万元，全年城镇新增就业3840人。加强基本民生保障，支持加强困难群众基本生活保障，加大对低保户、残疾人等重点人群的帮扶力度，落实涉军优抚补助等。为6579名低保对象发放低保金2237.47万元，为12945名困难残疾人发放生活补贴116万元，完成城镇职工基本养老保险参保7.9万人。支持完善养老服务体系，深化养老服务改革，全年为6475名80周岁以上老年人发放高龄津贴440万元。

支持文旅、文体事业繁荣发展，财政投入文旅、文体产业资金2204万元，塑造沫若文化城市“名片”，开展了四川首届沫若文化论坛和沫若文化周活动，承办乐山国际半程马拉松赛，举办四川省“百城千乡万村”趣味体育运动会和四川省“迎新年登高”乐山沙湾第七届美女峰登山节活动。加快推进沫若文化“阵地”项目建设，不断丰富旅游业态，打造康养环线，加快对骑行道、铜河银滩及红房子艺术风情小镇等重点旅游项目的建设。

积极应对动物疫病防控，投入资金427万元，落实财政政策支持非洲猪瘟等动物疫病防控工作，主动协调保险机构，充分发挥政策性农业保险经济补偿和恢复重建的功能作用。

加大基本住房保障力度，2019年投入财政资金12500万元，加快推进姚河坝保障性住房建设，并为全区150户家庭足额发放廉租房租赁补贴。

（三）持续巩固成果，打好“三大攻坚战”

打好防范化解政府债务风险攻坚战，严格政府债务预算管理，制定财政风险防范“1+8”工作方案，加强地方风险防范。深入开展政府性债务动态核实和隐性债务清理，制定区级政府隐性债务化解方案，妥善化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。积极争取政府债券资金支持，积极发行1个专项债券品种，全年发行新增债券12500万元、再融资债券（借新还旧债券）11277万元。2019年末沙湾区政府债务余额142941万元，控制在省、市核定批准限额内，债务风险总体可控。2019年3月沙湾区退出财政重整，进一步完善地方政府隐性债务风险监管政策，牢牢守住不发生系统性风险的底线，确保地方隐性债务只减不增。

打好精准脱贫攻坚战，紧扣“两不愁三保障”、“一超六有”，对照财政专项扶贫项目加大扶贫资金的投入，2019年投入财政专项扶贫资金2322.32万元，增加504.02万元，增长27.7%。确保区级投入增幅不低于中央、省级补助资金增幅。建立健全“四项基金”补充机制，确保教育、卫生扶贫救助基金每项均不低于50万元。贯彻执行财政扶贫资金动态监控机制，加强各类财政扶贫资金管理。制定财政扶贫项目资金绩效管理办法，绩效目标管理基本实现全覆盖，涉及约36个扶贫项目、2954万元。持续巩固全区30个市列贫困村和已脱贫贫困户2629户、6555人的脱贫成效。支持实施脱贫攻坚巩固提升，落实760万元援助资金，完成对口支援金口河和美姑县精准脱贫任务。落实财政扶贫资金专项库款保障要求，完善扶贫项目资金预拨制度，确保年度扶贫资金支出进度达到95%以上。

打好污染防治攻坚战，加大污染防治力度，确保中央环保督察和“回头看”发现问题整改资金保障，投入资金1806万元，增长37%，支持大气污染防治、河（湖）长制的落实，加快推进“国家生态文明示范区创建”，实施污染治理专项行动，全年空气质量优良天数达307天，较去年增加33天，优良率达84.1%。支持基础设施建设，加快落地建设十个乡镇污水处理工程项目，推进项目的投产使用。

（四）坚持新发展理念，坚定不移推进经济高质量发展

推动产业经济提升发展。紧扣“全域开放年”经济工作主题，把准经济高质量发展的方向，加大优化产业结构力度，财政投入资金2823万元，支持企业转型升级，发展先进制造业和壮大龙头企业，改造提升传统产业，加快处置、盘活破产企业，重点保障推进德胜机械制造公司整体搬迁及扩建、德胜钒钛公司1250m³高炉技改等项目，打造国内最具竞争力的钒钛钢铁企业。加快推动西南不锈钢破产重生，力争尽快实现罡宸不锈钢复产开工，重振不锈钢园区龙头企业地位。发展产业集群，推动产业集约发展，提升企业竞争力。规范有序推进政府和社会资本合作（PPP），截至2019年末，我区PPP综合信息平台项目管理库累计落地项目2个、投资额8.27亿元，落地率100%。

推进乡村振兴战略深入发展。围绕中央、省、市乡村振兴战略部署，聚焦“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，支持开展农村人居环境整治、农村“厕所革命”示范村建设、省级现代农业园区建设等重点项目，财政投入资金29144万元，推动现代农业加快发展、农村形态持续改善、农民增收致富。支持农业生产发展，推进高标准农田建设任务1.5万亩，继续实施农田水利基本建设，持续改善农业基础设施条件，积极落实各项惠民惠农政策。大力发展中药材、茶叶、果蔬等特色农业，大力发展现代农业园区，建成区级现代农业园区5个。创新支农方式，积极推进普惠基础金融服务工作，建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，帮助解决乡村振兴农业产业发展“融资难”、“融资贵”问题，帮助农业经营主体贷款1229万元，进一步加大“三农”支持力度。

（五）深化财税体制改革，提高财政管理水平

一是继续深化部门预算改革，提高政府预算的透明度，编制预算内、预算外资金统筹安排的综合预算，强化财政资金的管理和监督。按照预决算信息公开的要求，除涉密部门、涉密事项外，全区102个单位均通过政府门户网站等形式公开了本部门预决算和“三公经费”预决算信息。二是持续推进国库集中支付改革。加强财政资金管理，开展盘活财政结余结转存量资金清理。进一步加快推进公务卡结算制度改革，定期开展授权支付业务检查。三是加大减税降费力度，促进实体经济发展。切实落实中小企业普惠性减税政策、新修订个人所得税法，深化增值税改革等各项政策，重点降低制造业和小微企业税收负担，降低制度性交易成本，改善营商环境。全年新增减税超过15156万元，减费658万元。新增市场主体658户、民营企业177户，发展动能、市场活力持续增强。四是进一步完善政府采购制度建设工作，加强分散采购管理，扩大政府采购规模，增强政府采购工作透明度。五是加大非税收入收缴监管机制，深化“收支两条线”管理。六是强化行政事业单位国有资产监管，逐步构建国有资产资本经营的预算体系，深化资本绩效评价，加强国有资本运营效益管理。

（六）推进依法理财，强化财政监督。

一是严格执行预算、资金审查报批程序与预决算公开制度，全面推进依法理财建设。强化政策法规学习，学习习近平总书记重要文章《依法行使政府监督》，严格执行新《预算法》、《政府采购法》、《政府会计准则制度》等各项财政法律法规，增强依法理财意识，强化预算刚性约束，严格预算调整程序，加强预算执行监管。二是深入推进国库标准化建设，强化单位账户管理，开展结余清理，大力实施绩效评价，不断强化评价结果运用。三是加大财政监督检查力度，持续加大对重点项目、专项资金、民生资金、会计信息质量、严肃财经纪律和私设“小金库”等监督检查力度，加强财政扶贫资金动态监控。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理，清理资金29项20126万元。持续深入开展违规发放工资奖金津补贴问题专项整治、易地扶贫资金专项检查及农业保险费补贴管理问题专项整治工作的检查。四是加强投资评审、审计结算管理，对项目进行全过程监管。强化政府采购电子化监管，积极推进政府采购电子化平台建设，提高区级项目投资评审与政府采购效率，2019年，累计送审项目评审完成79个，送审金额44253万元，财评金额39778万元，审减比例10%，共节约财政资金4475万元。财政投资结算审核项目15个，送审金额1108万元，审核金额1053万元，审减比例4.98%，共节约财政资金55.15万元。政府采购项目（含电子化平台采购）124宗，评审资金3784万元，采购资金3635万元，节约资金149万元，节约率3.9%。

需要说明：以上财政重点项目投入数据统计口径有归类交叉情况。

这些成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是区人大监督指导、区政协关心支持的结果，是全区上下共同努力的成果。同时，我们也清醒认识到，当前宏观经济环境更为复杂，经济影响和政策影响相互作用，财政平稳健康运行还面临较大挑战：财政可持续发展方面，现代化经济体系的产业基础还不牢固，产业转型高质量发展尚未形成新的税源支撑体系，财源建设还需加强；改革创新方面，以绩效为导向的预算制度改革有待深化，财政资源配置效率和使用绩效仍需进一步提升；财政管理方面，税占比仍然偏低，基础设施薄弱，经济社会发展资金需求量大，化解政府性债务压力大，财政收支矛盾突出等等。对这些困难和问题，我们将高度重视，在今后工作中切实采取有力的措施，认真加以解决。

2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期，坚持以习近平新时代中国特色社会主以习近平新时代中国特色社会主义思想委、市委、区委全会精神，紧扣“文旅发展年”经济工作主题，财政部门遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，紧密结合财政经济形势，科学合理预计收入预算；围绕全面深化改革总体部署，贯彻落实中央防范化解重大风险攻坚战要求，树牢厉行节约、过紧日子的思想，突出“保工资、保运转、保基本民生、防风险”，集中财力保障重点支出，推动高质量发展。

一、全区财政预算

按照规定，我们继续将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”全部提交区人代会审议。

（一）一般公共预算

依据我区2020年经济发展目标，2020年全区地方一般公共预算收入为80000万元，同口径增长14.29%。加上预计上级对我区的税收返还-1652万元、一般性转移支付补助收入42580万元、基金预算调入资金15986万元，2020年全区一般公共预算收入总计为136914万元。2020年全区一般公共预算支出为130080万元，上解上级支出4734万元，债券还本支出2100万元，2020年全区一般公共预算支出总计为136914万元。全区一般公共预算收支实现平衡。

（二）政府性基金预算

2020年，全区政府性基金预算收入为83220万元，其中：国有土地使用权出让收入82720万元。全区政府性基金预算支出为66334万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出63334万元，政府性基金预算拟调入一般公共预算15986万元，债券还本支出900万元，全区政府性基金预算支出总计为83220万元。全区政府性基金预算收支实现平衡。

（三）国有资本经营预算

2020年，全区国有资本经营预算收入为114万元，国有资本经营预算支出114万元。全区国有资本经营预算收支实现平衡。

（四）社会保险基金预算

2020年，沙湾区城乡居民基本养老保险基金收入为5671万元。按照现行社会保险支出政策，沙湾区城乡居民基本养老保险基金支出为2930万元。预计当年收支结余2741万元，年末滚存结余18250万元。

（五）2020年区级政府债务还本付息计划

2020年，沙湾区区级政府债务到期还本付息9500万元，其中：地方政府一般债券还本付息支出6100万元，在一般公共预算中安排支付；地方政府专项债券还本付息支出3400万元，在政府性基金预算中安排支付。

二、2020年区级财力一般公共预算支出安排

按照“保工资、保运转、保基本民生、防风险”的财政工作方针和支出安排序列，合理安排区级一般公共预算支出130080万元，保障各项重点支出资金需要。

（一）一般公共服务和社会管理投入：安排资金19650万元，主要用于保障机关事业单位运转、民兵、维护公共安全、增强政法经费保障、加强社会管理等方面。

（二）教育科技投入：安排资金19637万元，主要用于学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、科技投入等方面。

（三）文化旅游体育与传媒事业投入：安排资金1250万元，主要用于文化和旅游、文物、体育、广播电视等方面。

（四）社会保障投入：安排资金28182万元，主要安排用于城乡最低生活保障、养老保险补助资金、行政单位事业离退休、就业创业资金、残疾人事业支出、社会救助等方面。

（五）加强医疗卫生健康保障投入：安排资金16793万元，主要用于公立及基层医院运行、公共卫生服务、医疗保障以及计生事务等方面。

（六）节能环保建设投入：安排资金6900万元，主要用于环境保护管理、环境监测与监察、污染防治、天然林保护、退耕还林还草等方面。

（七）交通、城建基础设施投入：安排资金16000万元，主要用于城乡基础设施建设、改善城乡环境卫生、交通、城镇保障性安居工程及农村危旧房改造工程等方面。

（八）农林水事业投入：安排资金12054元，主要用于扶贫、农业、林业、水利、农村综合改革、农业生产能力建设、现代农业发展及支持农村金融。

（九）资源勘探工业信息事务投入：安排资金810万元，主要用于对资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等方面。

（十）商业服务业及金融投入：安排资金200万元，主要用于商业服务业发展等方面。

（十一）自然资源海洋气象事务投入：安排资金1000万元，主要用于自然资源、气象等方面。

（十二）灾害防治及应急管理支出：安排资金1100万元，主要用于应急管理、煤矿安全、自然灾害防治等方面。

（十三）预备费：安排1500万元，主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。

（十四）债务付息支出：安排资金4000万元，主要用于偿还政府债务付息支出。

（十五）其他支出：安排资金1004万元。

特别说明:预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，按照《预算法》规定，提前安排1-3月份基本支出（工资及运转支出）、2019年度绩效奖及慰问金支出以及部分民生项目支出等。

以上区级财政预算草案，请予审查批准。2020年，区级预算单位的部门预算草案将全部提请区人代会审议。

三、2020年财政工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。财政系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻省委十一届六次和区委八届十二次全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进我区社会经济持续健康发展，为确保我党实现第一个百年奋斗目标做出贡献。

（一）明确财政重点支出方向，严格收支执行管理

全力组织财政收入，会同税务部门认真查找薄弱环节，加强重点税种、重点行业、重点企业的税源管控，创新组织收入的方式和办法。加大财源建设力度，支持特色支柱税源发展壮大，努力开拓新的收入来源，提高财政收入质量。加大向上争取力度，强化部门主体责任，争取更多的政策和资金支持；做好新增债券项目库储备、包装和生成，尽力争取项目资金支持。加强支出管理，做好重点支出保障。牢固过紧日子思想，集中财力办大事。从严从紧编制运转性经费，大力压缩会议、培训、“三公”经费等。严格预算约束，强化执行管理。节约资金保障民生和重点支出，保障财政平稳运行。

（二）加强政府债务管控，打赢防范化解重大风险攻坚战

进一步强化政府债务预算管理，对债务风险和财政运行情况进行动态监测，对债务风险进行预警和提示；严格实行政府债务限额管理，坚决遏制增量，妥善化解存量；严禁各种违法违规担保和变相举债，采取分类化解的办法，积极化解现有存量债务；继续做好地方政府新增债券争取工作，严格债务管理考核问责，进一步强化地方政府主体责任。

（三）着力保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战。

持续加大基本民生保障投入，确保一般公共预算民生支出占比稳定在68%以上。加强财政要素保障和政策支持，加快扶贫项目实施和扶贫资金支出进度；加强扶贫资金监管，完善扶贫资金动态监控系统和全过程绩效管理机制；加大对涉农资金统筹整合力度，管好用好“四项扶贫基金”，积极支持金口河区高标准高质量脱贫摘帽，抓好对口帮扶美姑县等工作等。继续实施民生工程和民生实事，进一步提高教育、就业、医疗卫生、社会保障等基本公共服务水平。强化各类资金使用、管理和监督，确保资金安全。

（四）坚定推进绿色发展，打赢污染防治攻坚战

大力支持做好中央、省环保督察及环保督察“回头看”整改工作，建立健全支持绿色发展的财政政策，促进绿色低碳循环发展的经济体系建立，大力推进生态文明体制改革，积极支持“工旅融合”、“绿美沙湾”等、鼓励发展生态循环种养模式，抓好农业生产废弃物资源化利用，建设节能机制，推动绿色生产低碳生活。

（五）落实积极财政政策，加快推进高质量发展。

发挥财政政策和财政资金引导作用，着力扶持实体经济发展，积极培育特色产业，扩大产业规模，延伸产业链。支持德胜实施“五年行动计划”，加快推动西南不锈钢破产重生。优先发展服务业，培育壮大新兴服务业和绿色健康产业，促进房地产业健康有序发展。支持实施乡村振兴战略，健全财政投入保障机制，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。加快推进行业内涉农资金整合和行业间涉农资金统筹，探索建立涉农资金统筹整合长效机制。全面构建农业农村优先发展财政政策保障体系，深化农村金融服务综合改革，推进农业信贷担保体系建设，优化政策性农业保险管理，加快构建现代农业产业体系，提升农业产业规模与效益，支持推进生态文明建设和绿色产业发展。

（六）强化执行监管，严格依法理财

严格按照法规制度行使权力、规范理财，全面提高财政工作的法制化、规范化水平。进一步完善政府采购电子化平台及配套制度建设；拓展预算单位财务监管，细化监督管理措施；加大对重大财税政策落实、财政收支管理的监督检查力度，进一步深化正风肃纪工作，组织开展扶贫资金专项督查，组织开展会计信息质量检查和预决算公开检查；完善向纪检监察、审计、司法等部门的移送机制。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委坚强领导下，在区人大区政协监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议，攻坚克难、砥砺奋进，大力推动高质量发展，持续增进民生福祉，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作做出贡献！