关于沙湾区总工会

　　2020年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）、基本职能：沙湾区总工会是全区各级工会的领导机关。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领

　　导全区工会工作；贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有

　　关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护职工的合法权益，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬

　　送温暖”的四季送活动，协助区委、区政府做好元旦、春节“送温暖”活动；参与全区的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；

　　承担区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。

　　(二)2020年重点工作任务介绍：

　　1.做好防疫抗新型冠状病毒工作。各级工会积极参与疫情防控工作，落实防护防控措施，加强宣传引导，增强职工群众的防病意识。认真

　　做好坚守防疫抗病岗位一线职工关心关爱工作，切实开展送温暖、献爱心慰问活动，帮助他们解决后顾之忧。积极做好疫期、疫后职工就业服

　　务、协助企业做好复工复产安全生产等工作。

　　2.加强产业工人队伍建设。依托中国工人出版社与区总工会签署的“全国产业工人学习社区”入驻沙湾区战略合作协议为破题点，组织和

　　引导广大职工深入开展职工技能竞赛、岗位练兵、技术比武等活动，激励职工争做“知识型、技能型、创新型”复合型劳动者。

　　3.做好劳模（工匠）选树管理工作。积极做好2020年全国劳动模范和先进工作者以及四川省第八届劳动模范和先进工作者评选推荐工作。

　　认真组织开展沙湾区第二届“铜河工匠”评选工作，大力弘扬劳模（工匠）精神，讲好劳模工匠故事。加强劳模日常关爱服务，解决劳模困难

　　诉求，认真落实劳模体检、疗休养等关心关爱政策，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。

　　4、全面推广职工维权锦囊36计，充分发挥维权成果运用。各级工会要充分利用各类培训、会议、讲座、普法宣传以及网络媒介全面广泛宣

　　传推广《职工娘家人维权锦囊36计》，切实增强《职工娘家人维权锦囊36计》法律普惠服务创新成果，进一步提升职工维权意识和维权能力，

　　促进维权工作的提质增效全面开展。

　　5.导向引领，有效发声。充分发挥工会参与职能，在劳动法律法规执行情况上及时发声、有效发声，对有侵害职工合法权益的表明态度及

　　时叫停。密切与人社等部门联系，大力推行“工会劳动法律监督意见书、工会劳动法律监督建议书”制度，联合开展企业用工管理、工资拖欠

　　、社保缴费、劳动安全卫生等方面专项检查。

　　6.持续深入开展企业劳动法律风险评估工作。继续采取购买服务形式，与四川省农民工法律维权服务站、成都伟旭律师事务所签定战略合

　　作协议，组成第三方律师服务团、主动免费上门，为企业提供劳动法律风险的评估、预警、管控一条龙服务，既为企业清除劳动法律风险、促

　　进健康发展，又将职工维权关口前移，实现源头治理、劳资双赢。

　　7、.提升集体协商工作质效。督促指导企业做好工资集体协商和集体合同新（续）签工作，检查合同落实情况，收集倾听职工呼声，解决

　　群众诉求，切实维护职工合法权益。

　　8.做实困难职工解困脱困工作。做精做新做实春风送岗、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖“四季送”等品牌服务，提升困难帮扶实效助力

　　民生改善。加大职工医疗互助保险和女职工大病保险推广力度，着力提高覆盖面。

　　9.不断创新普惠服务形式。深入推进普惠化服务工作，创新举措、升级服务、强化管理，积极整合各类服务资源，开展形式多样的普惠化

　　服务活动，为广大工会会员带来实惠和便利。

　　10.建立完善职工心理健康咨询服务基金工作机制。探索开展职工心理健康咨询服务，提升广大会员职工对心理健康的认识，增加维护身心

　　健康的自觉意识，提高自我协调能力，促进职工以健康向上的精神风貌投身“工旅融合发展示范区”建设。

　　11.加强工会基层建设。加强乡镇行政区划调整基层工会建设指导工作，建强工会班子，促进履职尽责。加强新兴行业工会组建工作，持续

　　深入推进货车司机等八大群体入会，强化工会参与推进城乡基层治理制度创新和能力建设的作用发挥。

　　12.抓好工会干部队伍建设。完善工会干部培养、交流和使用制度。聚焦重点业务、能力弱项等内容，有计划地组织开展培训，不断增强群

　　众工作本领、改革创新本领和狠抓落实本领。健全完善社会化工会工作者的选聘、管理、考核、激励机制。

　　二、部门概况

　　区总工会预算单位 1个，其中行政单位 1 个。财政供养人数（即在职人数）6 人，其中：在职公务员 4 人、在职事业（工勤） 2 人。

　　离退休人数 5 人，其中：离休 0人、退休公务员4人、退休事业（工勤）1人。实有车辆 1 辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区总工会收入预算总额为76.47万元，较上年预算数增加3.88万元

　　。其中：当年财政拨款收入76.47万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算

　　76.47万元，其中：人员支出62.42万元，日常公用支出13.71万元，对个人和家庭的补助支出0.34万元，专项支出0万元，。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　区总工会2020年财政拨款收支总预算76.47万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾区工运事业发展相关工作

　　。其中：

　　基本支出，是用于保障沙湾区总工会机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办

　　公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障沙湾区总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　沙湾区总工会2020年一般公共预算当年拨款76.47万元，较上年预算数增加3.88万元。主要是因为工作人员正常的晋级晋档。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出57.60万元，占75.33%；教育支出0.62万元，占0.81%；社会保障和就业支出6.87万元，占8.98%；医疗卫生与计划生育支

　　出2.77万元，占3.62%；住房保障支出8.61万元，占11.26%.

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为54.13万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本

　　支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团事务支出（项）:2020年预算数为3.47万元，主要用于：部门开展工会工作等未单独

　　设置项级科目的其他项目支出。

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.62万元，主要用于：部门安排的用于培训的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为6.54万元，主要用于：实

　　施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.33万元，主要用于其他社会保障

　　与就业方面的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为2.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单

　　位基本医疗保险缴费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.25万元，主要用于：机关及参公管理事业

　　单位基本医疗以外保险缴费支出

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为8.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规

　　定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　沙湾区总工会2020年一般公共预算基本支出76.47万元，其中：

　　人员经费62.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其

　　他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费13.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经

　　费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，沙湾区总工会没有政府性基金预算支出。

　　八、三公”经费预算安排情况说明

　　沙湾区总工会2020年“三公”经费预算数1.5万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费1.5万元。因公出国

　　（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加0万元.

　　2.公务接待费与上年预持平。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管

　　理，规范公务接待活动的范围及标准。

　　2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2020年，沙湾区总工会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

　　备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为13.72万元，较

　　上年预算增加7.14万元，增长108.35%。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，沙湾区总工会未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，沙湾区总工会共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2020年，沙湾区总工会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排76.47万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租

　　收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

　　抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的

　　养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业

　　年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方

　　面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险

　　支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗

　　补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

　　反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

　　车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

　　（含外宾接待）支出。