目  录

一、基本职能及主要工作

基本职能...............................................................................2

二、部门概况...............................................................................12

三、收支预算总体情况...............................................................12

四、财政拨款支出预算安排情况................................................12

五、一般公共预算当年拨款情况说明.........................................13

六、一般公共预算基本支出情况说明..........................................15

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明..........................15

八、“三公”经费预算安排情况说明..............................................15

九、其他重要事项的情况说明......................................................16

十、名词解释...................................................................................17

      按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

　　（二）研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

　　（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（四）督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

　　（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

　　（六）负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

　　（七）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

　　（八）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

　　（九）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

　　（十）负责电子政务相关工作，负责政务信息资源共享平台建设。指导电子政务大数据应用，促进管理、服务流程优化和简政放权。

　　（十一）负责“心连心”热线相关工作。

　　（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（十四）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区电子政务办公室不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区政府办机关有关内设机构承担。

　　（十五）有关职责分工。

　　在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区政府办负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查；区政府办负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责区级一般公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作，负责区级公共机构节能工作。

　　2020年重点工作任务：

　　（一）、机关党建工作

　　1、年初制定2020年机关党建工作要点，每月制定党建活动清单，并认真抓好落实。

　　2、做好党风廉政建设工作，制定班子、班子成员和各股室党风廉政建设风险清单，落实好“一岗双责”。

　　3、推进机关党建标准化建设，完成党建信息化建设，努力解决机关党建“灯下黑”问题。

　　4、认真开展“三会一课”，统筹抓好工会、机关文化等工作。

　　5、认真抓好意识形态工作，深入研究解决办公室宣传不深入等问题，展现办公室风采。

　　6、认真抓好干部教育培养，深化干部论坛，改进干部考核。

　　（二）、脱贫攻坚工作

　　1、做好帮扶干部调整工作。

　　2、加强同乡镇和脱贫办对接，认真抓好帮扶工作，特别是贫困户增收工作，不能出现返贫。

　　3、为帮扶村做1-2件实事。

　　4、继续做好金口河援彝相关工作。

　　（三）、离退休老干部工作

　　1、严格按照联系服务机制做好联系服务工作。

　　2、做好座谈、慰问工作。

　　（四）、新冠疫情防控工作

　　1、及时传达防控工作新要求、新举措，确保人人知晓。

　　2、及时与区防控指挥部对接，严格按区防控指挥部要求做好办公室防控工作。

　　3、及时与区防控指挥部对接，严格按区防控指挥部要求做好区政府大院防控工作。

　　4、严格按区防控指挥部要求，牵头铜河路中段小区，指导好金沙苑小区管理委员会做好小区防控相关工作。

　　（五）、创卫工作

　　1、及时传达创卫工作新要求、新举措，认真组织、发动好办公室全体干部职工。

　　2、及时与区创卫对接，严格按区创卫办要求做好办公室创卫工作。

　　3、及时与区创卫对接，严格按区创卫办要求做好区政府大院创卫工作。

　　4、严格按区创卫办要求，牵头组织好各责任单位做好西片区、铜河路中段创卫工作。

　　5、组织好办公室做好金沙苑小区创卫工作。

　　（六）、综合股

　　1、组织好办公室新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关工作。

　　2、组织好办公室2020年创卫相关工作。

　　3、做好区级来文流转、机关公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。

　　4、做好机关行政管理、干部人事管理、思想政治工作、职工培训。

　　5、综合协调机关各股室及下属单位做好有关工作，督促检查重大事项的落实。

　　6、根据办公室工作实际，进一步完善各项规章制度，促进机关各项工作的规范化管理。

　　7、做好党组会议题收集、筹备、会议记录等工作，督办机关各类会议决议事项和目标管理，拟定工作计划和工作总结。

　　8、进一步做好机关工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。

　　9、负责完成领导交办的其它临时性工作。

　　（七）、秘书股

　　1、严格遵守文电处理规范，认真履行文电收发审核职责，确保文电办理质量，建立健全领导批示件跟踪催办制度，推进领导批示的落实。

　　2、严格执行精简文件相关规定，继续把好发文关口，严格行文规则，严控文件数量。

　　3、严格文件管理和保密管理，不发生丢失、泄密事件。

　　4、精心周密安排会议流程，保证会议全程服务优质高效。努力做好会前通知准确无误、会议材料准备齐全、会议场所布置完好、会中服务体贴周到。

　　5、做好2019年档案归档工作。

　　6、做好常务会议题审核审查，常务会后请示、批复拟制。

　　7、做好常务会会议保障。

　　8、做好文件及时办理、追踪、上报、办结。

　　9、进一步加强业务学习。

　　10、建立错情通报制度，实行每季度通报当季度错情。

　　11、拟制常务会议题审查模板。

　　（八）、信调股

　　1、高质量起草区政府综合性材料和区政府领导讲话稿。

　　2、加大对上信息报送，每日向省政府办公厅报送1篇政务信息，完成市政府办下发的政务信息目标任务，保质保量完成国办约稿任务，力争2020年再获市级政务信息先进单位。

　　3、编发《沙湾政情》《政务调研》等内刊，及时提炼总结工作中好做法与亮点，为领导掌握情况提供有效信息服务。

　　4、围绕区政府的中心工作和全区经济、社会发展，积极到重点企业、重大项目、重要产业开展实地调查研究，为区政府领导提供决策依据。

　　5、负责区政府常务会主持词、会议记录、会议纪要起草。

　　6、负责区政府党组会议议程收集、记录、纪要等工作。

　　7、做好领导的会议、行程安排等随行服务，靠前服务、主动服务，当好领导的“左右手”“勤务兵”。

　　8、及时收集完善每日领导行程、每周重点工作等，为领导提供参考服务。

　　9、定期汇总整理区政府每月、每季度重点工作安排，编发《政府工作通报》。

　　（九）督查股

　　1、做好沙湾区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥办公室交办的督查工作。

　　2、负责对区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、现场办公会决定事项和其他重要事项以及领导指示和交办事项的督查督办。

　　3、负责编办《督查事项通知》《政务督查》《督查专报》等督查内刊，向有关领导报告督查情况，反馈领导批示和意见，公布办理进度、质量、效果等。

　　4、负责办理市人民政府交办的政务督办事项，并及时反馈办结情况。

　　5、负责做好人大代表建议和政协委员提案的交办和催办工作。

　　6、负责牵头做好各项民生实事任务和民生实事票决制的分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

　　7、负责完成领导交办的其他工作事项。

　　（十）、行政股

　　1、财务工作：协调划拨各类财政资金，保证机关正常运转，按照10%的比例继续压减一般性支出，按照3%比例继续压减“三公经费”。

　　2、小车班：做好公务用车的调配及驾驶员行车安排和安全，保障领导和干部职工正常公务活动。

　　3、做好全区一般公务用车油料管理、维修初审和保险购买工作。

　　4、做好机关大院内安保、绿化、保洁和日常安全管理，积极推动安保、绿化、保洁和会议服务进入第三方管理，并做好日常安全监管。

　　5、做好各类会议和活动的后勤保障。

　　6、规范伙食费预算，确保机关食堂安全、廉洁、不超预算运行。

　　（十一）、心连心服务热线办

　　1、严格按心连心热线运行规范，及时接受上级单位委派的心连心热线工单，并准确、及时地交办到各相关单位办理。

　　2、每天梳理、催促各单位对心连心热线交办件认真、及时办理，确保所有办件不超期，严格审核各单位热线办理情况，对办理质量较差的热线及时退回重办，最大限度减少市中心回访退回件。

　　3、对于拿不准、吃不透的疑难件和单位相互推诿扯皮的件及时呈请领导签批后，以督办件的方式交相关单位办理、回复。

　　4、按要求每周将已办理热线30％，编辑成信息发布至乐山市市政府网站。

　　5、按要求每周一向市心连心上报上一周心连心相关数据，编写案例信息不少于两条，上报市心连心服务中心备用。

　　6、每月15日前须将每月区心连心工作运行情况，形成通报发送各区委、区政府相关领导和区级各部门。

　　7、按区纪委要求做好沙湾区对各镇、街道办的政治生态监测预警相关工作。

　　8、及时完成上级交办的其他工作任务。

　　（十二）、区政府总值班室

　　1、认真按照区政府办公室和市政府总值班室要求，常态化做好区政府总值班室常规性工作。

　　2、加强区政府总值班室值班工作，坚持区政府领导、区政府办公室领导带班，值班人员24小时在岗值班制度。特别是要加强在冠状病毒疫情防控期间和汛期的值班值守工作和视频会议保障工作，认真按照区政府总值班室工作制度、值班工作“十不准”等要求，值班人员做好对OA系统、党政网会议通知、特提特急文件的处理，对重要信息的收集、报告、领导批示的传递和所涉单位的协调等工作，并做好值班记录。坚持做好做实对双休日、节假日期间，部门来区政府总值班室值班同志的培训工作，确保培训到位，值班工作不出纰漏。

　　3、定期或不定期对各镇值班值守工作进行点名、抽查、督查。

　　4、值班人员坚持做好总值班室、值班休息室的卫生打扫和保持。

　　5、认真完成好上级交办的其他工作任务。

　　（十三）、电子政务办

　　1、门户网站运维管理工作，建立网站内容信息保障工作考核机制，并强化网站运行安全及网站信息内容安全管理。一是制发《2020年沙湾区政府门户网站信息保障任务》。二是每月将网站信息发布情况在工作群里进行通告，半年进行一次网站信息任务完成情况通报。三是每月配合运营商对网站存在的安全隐患进行扫描和整改，每周对发布的信息进行扫描，对存在的错别字、描述错误等问题进行及时整改。四是每日及时更新相关栏目动态，每月对所有栏目进行一次全面检查，对更新不及时的栏目进行整改落实。

　　2、全区政务新媒体管理工作。一是严格落实《乐山市人民政府办公室关于推进政务新媒体健康有序发展的通知》文件要求，强化我区政务新媒体的管理。二是建立管理台账，每周对全区的政务新媒体进行一次自查，对发现的问题及时督促相关单位进行整改落实。

　　3、组织推进、指导、协调、督促全区政府信息公开工作。一是督促全区各单位及时主动公开应公开信息。二是每年召开一次信息公开工作培训会，强化各单位信息公开人员业务水平。三是每月对全区信息公开情况进行自查，对公开不到位的到位及时提醒并督促整改落实。

　　4、全区电子政务外网管理工作。一是加快推进完成我区电子政务外网IPV6升级改造工作。二是每季度组织全区开展办公电脑病毒清理工作，确保办公网络运行安全。三是发生网络安全事件时第一时间启动网络应急措施，配合网络运营商做好突发事件处理工作。

　　（十四）、机关事务服务中心

　　1、完成新一轮公务用车维修、加油、保险公开招标工作。

　　2、完成乡镇行政区划调整后合并乡镇资产整体划转工作

　　3、完成2019年公务用车采购工作。

　　4、做好公共机构资源消耗统计、填报等相关工作。

　　5、做好行政事业单位国有资产月报、年报等相关工作。

　　6、全面完成办公用房面积超标整改、管理等相关工作。

　　7、严格按照公务用车管理平台要求加强公务用车管理。

　　二、部门概况

　　区政府办属于一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：电子政务服务中心，机关事务服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区政府办收入预算总额为1697.78万元，较上年预算数增加143.59万元。其中：当年财政拨款收入1697.78万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1697.78万元，其中：人员支出432.07万元，日常公用支出468.89万元，对个人和家庭的补助支出1.81万元，专项支出795万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　区政府办2020年财政拨款收支总预算1697.78万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障区政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障区政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　区政府办2020年一般公共预算当年拨款1697.78万元，较上年预算数增加143.59万元。主要是因为新增IPV6改造、行政事业单位办公用房管理信息系统建设运维等项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出1580.38万元，占93%；社会保障和就业支出42.52万元，占2.5%；卫生健康支出16.76万元，占1%；住房保障支出58.12万元，占3.5%；。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为767.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为675万元，主要用于：机关食堂运行、IPV6电子政务外网改造、公务用车保险、公务用车运行平台维护、行政事业单位资产管理信息系统网络版技术服务、门户网站运维、电子政务网络运维等工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为***万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0.222万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为40.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为15.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为58.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　区政府办2020年一般公共预算基本支出902.78万元，其中：

　　人员经费432.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费468.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　区政府办2020年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少20.27万元。主要是因为机构改革，法制办撤销，职能调整到区发改局。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　区政府办2020年“三公”经费预算数553.4万元，较上年“三公”经费预算减少35万元。其中财政拨款安排“三公”经费553.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费528.4万元。

　　1.因公出国（境）经费2019年、2020年均未安排因公出国（境）。

　　2.公务接待费较上年预算减少35万元，下降58.3%。主要原因是减少接待和规范标准接待。

　　2020年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查、执行任务等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

　　单位现有统管公务用车88辆，其中：轿车55辆，越野车33辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费528.4万元，用于公务车燃油费、维修维护、过路过桥、停车费、保险及驾驶员差旅费等方面支出。车辆主要保障单位应急处置突发事件、防汛防洪等工作的开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2020年，区政府办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为468.89万元，较上年预算减9.74万元，下降2%。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，区政府办安排政府采购预算241万元，较上年预算减少191.7万元，主要用于采购公务车保险、办公设备、信息技术、信息软件。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，区政府办共有车辆12辆。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2020年，区政府办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1697.78万元，其中编制了项目绩效目标的预算795万元，主要为IPV6项目、公务用车运行平台维护项目、机关食堂运行、门户网站运维、网络运维、主题年活动、公务用车保险、行政事业单位资产管理信息系统网络版技术服务、行政事业单位办公用房管理信息系统建设运维。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。