关于中共乐山市沙湾区委宣传部
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：负责组织、指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻等部门的工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，确定和改进群众教育工作；在区精神文明建设委员会的指导下，负责研究提出全区群众性精神文明建设活动意见，规划并进行指导、检查，组织重点精神文明建设活动；指导相关部门抓好公共文化服务工作，提高全区群众文化还在参与率；完成区委、区政府和市委宣传部交办的其他任务。
2020年重点工作任务：继续强化理论武装，结合建党100周年活动，在深刻领会党的方针、政策上下真功夫，突出习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神在沙湾的贯彻落实，不断增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识；继续抓好新闻宣传，继续巩固积极向上的主流舆论，坚持党管媒体，始终服务大局，制定每月宣传要点计划，定期召开新闻通气会，不断加强宣传形式和内容建设，围绕区委提出的一系列新目标、新思路、新举措，及时反映全区转型升级的新成效，改善民生的新亮点，转变作风的新气象，激发干部群众创新创优的热情和积极性；持续深化文明创建，深入推进精神文明建设工作，综合运用报纸、电视、广播、微信公众号等多种形式，深入解读和生动展示核心价值观精神实质，深刻阐述关于精神文明建设和全国文明城市创建的决策部署，营造浓厚创建氛围；持续抓实文化文艺，加快推进郭沫若纪念馆升级改造工程，建设郭沫若文物实物珍藏馆、美术馆和文物库房。
二、部门概况
中共乐山市沙湾区委宣传部下属二级预算单位1个，其中事业单位1个（区融媒体中心所有经费独立核算）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，中共乐山市沙湾区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年中共乐山市沙湾区委宣传部收入预算总额为610.52万元，较上年预算数增加112.91万元。其中：当年财政拨款收入610.52万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算610.52万元，其中：人员支出89.78万元，日常公用支出21.03万元，对个人和家庭的补助支出0.25万元，专项支出499.46万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共乐山市沙湾区委宣传部2020年财政拨款收支总预算610.52万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障中共乐山市沙湾区委宣传部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障中共乐山市沙湾区委宣传部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
中共乐山市沙湾区委宣传部2020年一般公共预算当年拨款610.52万元，较上年预算数增加112.91万元。主要是因为机构改革，增加扫黄打非、农家书屋、公益电影放映等职能，项目支出增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出583.28万元，占95.54%；社会保障和就业支出10.27万元，占1.68%；卫生健康支出3.94万元，占0.65%；住房保障支出13.03万元，占2.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为91.82万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他宣传事务支出（项）:2020年预算数为491.46万元，主要用于：开展其他宣传事务方面专门性工作任务的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0.22万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为9.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.48万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为3.66万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.27万元，主要用于：机关补充医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为13.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共乐山市沙湾区委宣传部2020年一般公共预算基本支出111.06万元，其中：
人员经费90.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
中共乐山市沙湾区委宣传部2020年政府性基金预算当年拨款195万元，较上年预算数减少109.87万元。主要是因为减少了城乡社区支出。
支出项目主要有媒体合作经费、外宣专题经费、社会主义核心价值观专题经费等。
八、“三公”经费预算安排情况说明
中共乐山市沙湾区委宣传部2020年“三公”经费预算数5.82万元，较上年“三公”经费预算数减少0.18万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.82万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.82万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费2019、2020年均未安排因公出国(境)。
2.公务接待费较上年预算减少0.18万元，下降0.3%。主要原因是减少接待和规范标准接待。
2020年公务接待费计划用于开展理论宣讲、新闻宣传、精神文明创建、中心组学习、文化文艺等业务工作中产生的公务接待开支等等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，公务用车统一收归政府管理，公车购置及运行维护费用不从部门列支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，中共乐山市沙湾区委宣传部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为21.03万元，较上年预算减少6.61万元，下降23.91%。
（二）政府采购情况。
2020年，中共乐山市沙湾区委宣传部安排政府采购预算45万元，较上年预算增加45万元，主要用于采购沙湾手机报短信服务和农家书屋图书更新。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，中共乐山市沙湾区委宣传部共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，中共乐山市沙湾区委宣传部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排610.52万元，其中编制了项目绩效目标的预算499.46万元，主要为党报党刊征订、政务运转、版权登记、扫黄打非、意识形态工作、郭沫若相关书籍编印、郭研会合作、理论中心组学习、媒体合作专、农村电影公益放映、农家书屋出版物更新经费、庆祝建国70周年、区文联及社科联运行、社会主义核心价值观、手机报套餐、外宣专题。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
