按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案；
职能参照政府批准的三定方案；
组织拟定全区医疗保险生育保险医疗救助等医疗保障方面的发展规划及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。
组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全区医疗保障基金的运行管理。
组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施长期护理保险制度改革方案。
组织执行全市城乡统一的药品医用耗材医疗服务项目医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组组组织实施医疗保障目录准入谈判规则，监督管理全区药品，医用耗材的在。招标采购政策实施，组织参与药品和医疗套餐招标采购平台建设。
组织参与实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
2020年重点工作任务介绍:
（一）基金征收方面：年内按照国、省、市要求实施生育保险和职工医保合并工作，做到衔接有序，稳步推进；积极配合税务部门做好医保征收职能划转工作，确保基金足额征缴到位。
（二）基金运行方面：严格贯彻执行上级有关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准及配套政策。
（三）医疗救助方面：落实乐山统一的医疗救助政策，强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助政策衔接机制，加大重大疾病医疗费用保障力度。
（四）医保监管方面：进一步强化总控管理和稽核监管工作，注重基金运行分析。按季度对各类保险基金运行情况进行认真分析，形成完整的分析报告，指导总控管理和稽核监管工作，做到有的放矢，增强监管能力，防范基金风险，确保基金安全。
（五）征缴工作方面：做好各类医疗保险的征收和政策宣传工作，做好部分退役军人医疗保险年限认定和补缴核算和新生儿参加城乡医疗保险的工作。
（六）医保改革方面：稳步推进医疗保障信息编码维护审核工作；推进医保支付方式改革；落实国家组织药品集中采购使用试点扩围工作。
二、部门概况
沙湾区医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：局机关、医疗保险事务服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为2814.73万元，较上年预算数增加1852.73万元。其中：当年财政拨款收入2814.73万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2814.74万元，其中：人员支出187.26万元，日常公用支出43.97万元，对个人和家庭的补助支出0.11万元，专项支出8万元，其他项目支出2575.39万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区医疗保障局2020年财政拨款收支总预算2814.73万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗保险事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款2814.73万元，较上年预算数增加1852.73万元。主要是因为机构改革职能移交，故增加预算城乡医疗配套650万；为征地农转非人员购买医保350万；需上解市级部门征地农转非历史欠费377.7万元；城乡医疗救助20万等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出747.65万元，占25.56%；医疗卫生与计划生育支出1904.58万元，占67.44%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出138万元，占4.9%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.5万元，占1.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为179.58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为19.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为7.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出231.34万元，其中：
人员经费187.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年，沙湾区医疗保障局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
沙湾区医疗保障局2020年“三公”经费预算数7.3万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。因我单位厉行节约，为减少不必要开支，故三公经费未有变化。其中财政拨款安排“三公”经费7.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费较上年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费4.3万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，沙湾区医疗保障局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为4.3万元，较上年预算持平。
（二）政府采购情况。
2020年，沙湾区医疗保障局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区医疗保障局共有车辆1辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，沙湾区医疗保障局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2814.74万元，其中编制了项目绩效目标的预算2814.74万元，主要为城乡医疗配套项目650万、为征地农转非人元购买350万元，上解市级征地农转非历史欠费377.7万元等。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
