关于沙湾镇人民政府2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

二、部门概况

沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据镇政府主要职责，我镇设11个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年沙湾镇人民政府收入预算总额为1138.37万元，较上年预算数减少176.7万元。其中：当年财政拨款收入1138.37万元。相应安排支出预算1138.37万元，其中：人员支出816.63万元，日常公用支出148.32万元，专项支出173.42万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1138.37万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。其中：

基本支出预算964.95，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算173.42，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1078.03万元，较上年预算数减少237.04万元。主要是因为项目支出结构调整变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出578.6万元，占53.67%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出2.4万元，占0.22%；教育支出3.98万元，占0.37%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.99万元，占4.73%；卫生健康支出18.44万元，占1.71%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出59.09万元，占5.48%；农林水支出305.73万元，占28.36%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出58.81万元，占5.46%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为449.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为110万元，主要用于：事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年预算数为13.08万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:2020年预算数为0.1万元，主要用于：对工会事务的补助。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3.02万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为3.27万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2020年预算数为2.4万元，主要用于：其他公共安全方面的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020年预算数为3.98万元，主要用于：各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为43.61万元，主要用于：机关（事业）单位在职工作人员基本养老保险的缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为5.1万元，主要用于：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:2020年预算数为0.01万元，主要用于：其他用于社会福利方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为2.18万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的保险费用支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为16.91万元，主要用于：机关（事业）单位在职人员医疗保险的缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为1.52万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为26.09万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面的支出，比如城乡环境卫生整治，社区工作人员补助等。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2020年预算数为1.23万元，主要用于：用于事业单位基本支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为304.49万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为58.81万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾镇人民政府2020年一般公共预算基本支出964.95万元，其中：

人员经费816.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费148.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款60.34万元，较上年预算数增加60.34万元。主要是因为2019年未安排基金预算支出。

支出项目主要有沙范路应急抢险工程、堡垒提升工程（办公楼维修）、创卫保洁员及劝导员经费等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾镇人民政府2020年“三公”经费预算数30.67万元，较上年“三公”经费预算数增加1.67万元。其中财政拨款安排“三公”经费30.67万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.67万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算增加1.67万元，增长5.7%。主要原因是乡镇机构改革，原范店乡合并到沙湾镇，经费预算增加。

2020年公务接待费计划用于公务产生的接待活动支出等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元0。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，沙湾镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为106.42万元，较上年预算增加0.64万元，增长0.6%。

（四）政府采购情况。

2020年，沙湾镇人民政府安排政府采购预算32.6万元，较上年预算增加2.26万元，主要用于采购计算机及办公家具。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2020年，沙湾镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1138.37万元，其中编制了项目绩效目标的预算173.42万元，主要为乡镇工作经费、沙范路应急抢险工程、安全员补助、堡垒提升工程（办公楼维修）、创卫保洁员及劝导员经费、公共服务运行经费、网格员补助。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。