根据预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。据此，沙湾区沙湾区卫计系统部门预算（包括局机关和下属4个直属医疗卫生机构和9个基层医疗卫生机构）的收入和支出情况。

 一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、制订全区疾病预防控制规划、拟订并实施基层卫生和计划生育服务、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

（二）组织推进全区公立医院改革、贯彻落实国家基本公共卫生服务政策及和国家基本药物制度。

（三）组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。

（三）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《红十字会法》，开展备灾救灾等人道主义服务工作。

（五）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。

2020年安排的重点工作

卫健局党组根据我区卫健发展规划并结合区委、区政府2020年工作计划， 2020年重点工作：全面防控新冠肺炎疫情；继续深化医药卫生体制改革，加大公立医院的改革力度，进一步扩大基本药物制度的实施范围，全面实施取消公立医院药品加成，巩固基本公共卫生服务成效；必须通过创国卫生城市复审；大力争取对上资金和项目，加大医疗卫生和计生基础设施建设。

二、部门概况

沙湾区卫健局局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区的实际共设置了4个股室：综合股、医政医管股、防保股、统计流管股。内设红十字会和计生协会。

卫健局及下属10个二级预算单位财政供养人数（即在职人数）362人，其中：在职公务员27人、参公人员0人、在职事业（工勤）335人。离退休人数29人，其中：离休0人、退休公务员17人、退休事业（工勤）12人。实有车辆1辆。

乐山市沙湾区疾病预防控制中心财政供养人数（即在职人数）40人，其中：在职公务员人、参公人员0人、在职事业（工勤）40人。离退休人数0人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）13人。实有车辆26辆。

沙湾区妇幼保健计划生育服务中心财政供养人数（即在职人数）22人，其中：在职公务员0人、参公人员0人、在职事业（工勤）22人。离退休人数8人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）8人。

区卫计执法大队财政供养人员（即在职人数）5人，其中：在职公务员4人，在职事业（工勤）1人。离退休人数1人，其中：离休0人，退休公务员1人，退休事业（工勤）0人。实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

2020年沙湾区卫计系统收入预算总额为4765.8万元（对应数据为在表的1，B6和B7单元格），其中：一般公共预算拨款收入4680.8万元（对应数据在表1，B6单元格），政府性基金预算收入85万元（对应数据在表1， B7单元格），事业收入0万元，其他收入40万元，上年结转收入0元。相应安排支出预算为4765.8万元（对应数据在表1，D35单元格）。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区卫计系统2020年财政拨款收支总预算4765.8万元（对应数据在表1，B35单元格），主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项卫计事业发展相关工作。其中：

基本支出预算3394.1万元（对应数据在表2-1，H7单元格），用于保障卫计系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算1371.7万元（对应数据在表2-1，I7和J7单元格），用于保障卫计第统机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

   2020年一般公共预算当年拨款4765.8万元（对应数据在表2，B7和B8单元格），本年与上年无法比较，因本年公布数为全系统的数据，上年度不含下属3个一级预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出357.23万元，占7.5%；卫生健康支出4014.35万元，占84.23%；城乡社区支出85万元，占1.78%，住房保障支出309.22万元，占6.49%（对应数据在表2，E列及F列）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（对应数据在表2及表3-1）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为253.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为0万元。

 3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为0万元。

 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为339.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为13.04万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为117.09万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:220年预算数为309.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3394.1万元（对应数据为卫健局-预算公开、疾控-预算公开、妇保院-预算公开、执法大队-预算公开、人民医院-预算公开及基层医疗机构-预算公开表3，D7单元格的和），其中：

人员经费3209.74万元（对应数据为卫健局-预算公开、疾控-预算公开、妇保院-预算公开、执法大队-预算公开、人民医院-预算公开及基层医疗机构-预算公开表3，E7单元格的和），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费184.32万元（对应数据在表3，F7单元格），主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

卫健系统2020年政府性基金预算当年拨款85万元，较上年预算数减少130万元。主要是因为项目金额减小。支出项目主要有征地和撤迁等。

八、“三公”经费预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数为48.7万元。较上年度减少4.31万元，减幅8.6%，其中财政拨款安排“三公”经费48.7万元。因公出国（境）经费0元，公务接待费21.8万元，较上年度减少1.11万元，减幅4.8%，公务用车购置及运行维护费26.9万元，较上年度减少3.2万元，减幅10.6%.主要原因是进一步压缩“三公”经费，严格执行中央“八项规定”，省市“十项规定”。

（一）2020年因公出国（境）费预算0万元。

     （二）2020年公务接待费21.8万元。该项经费计划用于卫健局机关及下属单位2020年的业务接待，包括各级各类检查、调研及所有来访人员的接待任务。

（三）2019公务用车购置及运行维护费预算26.9万元。

单位现有公务用车10辆，其中：局机关轿车1辆、区疾控中心5辆、妇保院3辆、执法大队1辆。

2020年安排公务用车运行维护费26.9万元，该项经费主要用于联系工作、检查等公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，卫健系统为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为60.5万元，与上年度无法比较，因上年度公开数据只含了下属二级预算单位，三个一级预算单位未纳入。

（二）政府采购情况。

2020年，卫健系统安排政府采购预算0万元，较上年

预算减少6.44万元，主要用于采购计算机。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，卫健系统（不含下属二级预算单位）共有车辆26辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，卫健系统按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1648.54万元，其中编制了项目绩效目标的预算1371.74万元，主要为民生类地方配套项目、基本公共卫生服务、计划生育奖特扶等项目。

十、          名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目4个，款级科目9个。

附件：卫健系统-预算公开表