9年度

决算

目录

公开时间：2020年9月24日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 23

第四部分附件 26

附件1 26

第五部分附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

今年以来，我乡在区委、区政府的坚强领导下，进一步树牢“干在实处，走在前列”理念，动员全乡各方力量，紧紧围绕“药旅小镇”发展定位，大力推进乡村振兴战略发展。主动适应新常态，创新工作思路，有力促进了全乡经济社会又好又快发展，圆满完成了区下各项目标任务。

(一)提高站位，严密有序推进

乡党委把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为当前重要的政治任务，按照省、市、区要求，迅速启动，严格标准，有序推进。乡党委召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会，传达学习了中央、省、市、区会议精神，对全乡主题教育活动进行了全面安排部署并迅速启动了主题教育活动。

（二）统筹结合，紧贴当前工作

乡党委政府把“不忘初心、牢记使命”主题教育与当前重点工作有效结合，互融互促，杜绝了“两张皮”现象。

1.与矛盾纠纷排查化解相结合。全年接访群众42人次，收集各类问题诉求25件，通过实行领导包案销号化解矛盾纠纷问题24件。加强网格化管理和红袖标巡逻，做好联防联治。认真摸排涉及迎大庆信访个案和不稳定因素21个，落实乡级包案责任领导5名，乡级责任人11人，村组责任人19名。

2.与软弱涣散党组织排查整顿相结合。在年初“三分类三升级”中，代湾村支部因“集体经济薄弱”“班子动员力弱”被评为软弱涣散党组织，乡党委通过谈心谈话、组织学习培训、强化指导等措施督促整改，目前代湾集体经济组织通过承包建设工程、垃圾清运的方式，已实施项目工程4个，已收入57000元，剩余工程尾款将于12月上账，同时班子的凝聚力、战斗力明显增强。

3.与党风廉政建设宣传相结合。乡党委始终坚持党风廉政建设社会评价常态化宣传，实行科级干部包村，联系村干部和村组干部包组包户的方式，把党风廉政宣传、问题收集、回应群众关切做在日常。今年以来乡、村、组干部遍访群众3次，新建户请台账930余份，收集各类问题31个，其中解释回应20个，解决11个。

4.与脱贫攻坚“回头看”大排查问题整治相结合。一是完成二季度动态调整，新增1人，减少5人，现有贫困户159户383人。二是完成扶贫小额信贷产业再发展奖励工作，10户不合格、17户合格、2户基本合格，兑付产业再发展奖励金27400元。三是完成奋进计划验收157户，兑付补助资金30.426万元。四是做好市级“两不愁三保障”交叉检查和整改工作，市交叉考核组检查反馈过程问题3类，其中：核销2类，整改完毕1类；入户问题17个，其中：已核销12个，整改完毕4个，正在整改1个。五是实施房屋提升改造工作，其中：实施房屋跑风漏雨整治36户，硬化屋内和堤坝11户。六是做好对标补短和查算工作，确保全年收入达标。

5.与目标任务完成相结合。一是主题年经济指标达到预期。全乡实现地区生产总值增速9.6%，服务业增长10.5％，固定资产投资1.656亿元，社会消费品零售总额增速11.5%，人均纯收入增长11%，农民人均可支配收入增长11.5%，达到15247.31元，较好地完成了既定目标任务。二是特色农业加快发展。建设中药材育苗基地1个，中药材种植基地3个，中药材专业合作社2个，全乡黄连、白术、黄柏等各类中药材10000亩左右，茶叶2500余亩，养殖生态肉牛679头，林下土鸡2万羽。三是“药旅小镇”逐步推进。累计投资2678.85万元，完成中药材种植和管护3000余亩，打造绿化景观1万平方米，制定中药材市场改造方案，完成占比89.3%。自产自销各类中药材210余吨，创造经济效益1300余万元，新增中药加工点1个，加工量达0.5吨/天。四是重点工程进展顺利。成昆复线范店段全长约8.2公里，完成房屋拆迁安置40户，补偿资金1900余万元，征收耕地69.74亩，非耕地14.21亩，社保安置125人；中铁十二局板栗坡隧道预计10月贯通，9月实现桥面合拢，中铁十七局三峨山隧道已掘进1700米，剩余约1800米，预计明年9月贯通。配合峨边彝族自治县做好峨轸路和骑游道建设，涉及我乡3个村飞地约80亩，拆迁房屋1户。五是人居环境整治全力推进。全力推进乡村振兴人居环境整治“三大革命”和“四清四拆”，集镇污水处理厂建成并投入运行，128户居民生活污水接入污水处理厂，新规划老街污水集中处理设施；罗山村采取“户分类、村收集、乡转运”模式，配备垃圾桶410个，采取积分兑换模式回收有毒有害垃圾；全乡各村（社）全面实行了垃圾集中清运，运到区太平垃圾处理厂作无害化处理和城南中转站的垃圾已达360多吨。全面推进美丽庭院建设，发动群众建设美丽庭院155户。六是全力做好安全生产工作，强化安全监管，对全乡16辆面包车、127辆摩托车，4艘客渡船、9艘自用船层层落实监管，组织面包车主、船主开展以会代训8次，观看警示案例2次，开展各类安全检查12次，农村道路交通劝导400余人次，劝导违规行为60余次，配合派出所处罚5人，全乡无一起安全生产责任事故。

二、机构设置

沙湾区范店乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

没有纳入沙湾区范店乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计813.85万元。与2018年相比，收、支总计各增加97.29万元，增长13.58%。主要变动原因是精准扶贫、乡村振兴等重点工作进入攻坚期，相应的经费收支有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2019年本年收入合计690.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入690.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2019年本年支出合计563.58万元，其中：基本支出477.04万元，占84.64%；项目支出86.54万元，占15.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计813.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加97.29万元，增长13.58%。主要变动原因是精准扶贫、乡村振兴等重点工作进入攻坚期，相应的经费收支有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出563.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少152.99万元，下降21.35%。主要变动原因是财政资金拨付相比上年度较难，一部分资金返还至下一年度拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出563.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出275.19万元，占48.83%；公共安全支出（类）支出1.8万元，占0.32%；教育支出（类）2.45万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出35.51万元，占6.30%；卫生健康支出8.31万元，占1.47%；节能环保（类）支出162.86万元，占28.90%；城乡社区（类）支出36.92万元，占6.55%；农林水（类）支出8.9万元，占1.59%；住房保障（类）支出31.63万元，占5.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

563.57，完成预算81.67%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为186.11万元，完成预算93.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为21.62万元，完成预算72.07%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇工作经费结转到下一年度拨付。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.52万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为1.8万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是四季度安全员防护补助结转到下一年度拨付。

7.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.56万元，完成预算79.3%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险单位缴费比例下降。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.68万元，完成预算51.82%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算数单位部分按规定暂不缴费。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.31万元，完成预算85.94%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费比例降低。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为162.86万元，完成预算74.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6.9万元，完成预算37.32%，决算数小于预算数的主要原因其他城乡社区管理事务开支剩余部分结转到下一年度拨付。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为4.3万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是集镇管理开支剩余部分结转到下一年度拨付。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为11万元，完成预算73.33%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾清运开支剩余部分结转到下一年度拨付。

17.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为14.72万元，完成预算100%。

18.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

19.农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为7.9万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.64万元，完成预算96.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出477.05万元，其中：

人员经费438.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费38.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元，完成预算41.63%，决算数小于预算数的主要原因是规范使用公务接待费，合理缩减接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.82万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.82万元，完成预算41.63%。公务接待费支出决算比2018年减少2.08万元，下降26.33%。主要原因是规范使用公务接待费，合理缩减接待开支。

其中：国内公务接待支出5.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，659人次（不包括陪同人员），共计支出5.82万元，具体内容包括：执行公务、开展相关业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费3.1万元；接待上级来的检查组，调研、检查指导工作等2.45万元；相关部门、同行考察、交流学习等支出0.27万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，范店乡人民政府机关运行经费支出38.9万元，比2018年减少12.68万元，下降24.58%。主要原因是2019年人员减少未新增，经费开支相对减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，范店乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，范店乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，编制相对合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了全乡各项重点项目的支出，整体运行平稳。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇工作经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡在党风廉政、安全、环保、信访维稳、防汛、扶贫等方面的正常运转，预算支出基本按进度执行。发现的主要问题：在执行过程中，因物价波动等因素，造成部分支出测算有出入。下一步改进措施：将结合工作实际，尽量做好量化工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区范店乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件  

附件1

乐山市沙湾区范店乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沙湾区范店乡人民政府辖5个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个。根据范店乡政府主要职责，我乡设8个职能办公室，即：党政办、财政所、社会事务办、乡纪委、安办、司法所、农业技术服务中心、社会事业服务中心。负责全乡业、安全、卫计、综合治理、街道管理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文体广电、社会保障等一系列工作。

（二）机构职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
  （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

乡机关行政编制13名，实际在编12名，其中领导职数8名，机关工勤人员控制数1名。乡直属事业编制13名，实际在编12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年沙湾区范店乡收入决算总额为813.85万元，当年财政拨款收入813.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入690.08万元，年初结转和结余123.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出决算总额813.85万元，其中：一般公共服务275.19万元，社会保障和就业35.51万元，公共安全支出1.8万元，农林水支出8.9万元，住房保障31.64万元，教育支出2.45万元，卫生健康支出8.31万，城乡社区支出36.92万元，节能环保支出162.86万元，年末结转和结余250.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

范店乡认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全乡的财政收入与支出情况进行了全面决算，编制2019年决算数813.85万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

在资金的使用和管理上，我乡严格执行财政分类改革政策，细化乡财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全乡财政正常运转。

乡领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定， 2019年我乡“三公”经费决算数为5.82万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

范店乡按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

       在预算执行过程中，因机关实际运行情况始终存在不可预见性，普遍会造成项目经费无法合理有效地运用，项目经费的预算执行较为死板。

（三）改进建议。

适当扩大项目经费的使用范围。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表