2019年度沙湾区福禄镇决算

目录

公开时间：2020年9月24日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 25

附件1 25

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沙湾区福禄镇人民政府的基本职能是宣传、落实好国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制订本镇的发展规划，营造良好的农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、以五大行动推进打造生态宜居环境。围绕G348线乡村振兴示范带为中心，以农科村和燕子坎村为示范点，积极创新垃圾处理方式，新修建2个垃圾中转站，各配备2台垃圾转运车，每天定时定人进村入户收集垃圾，并及时运送到垃圾中转站，有效治理农村垃圾随处丢弃的现象；鼓励村组干部、党员、精准扶贫户率先带头实施，引导全村农户加入“厕污共治”工作。重点推广污水肥料化利用模式，鼓励农户通过沼气工程对畜禽粪污实现无害化处理，在农田施肥和灌溉期间实行肥水一体化施用；督促养殖场通过干湿分离设备科学合理处置畜禽粪污，其中固体物全面实现资源回收，液体经处理达标后实现回田；积极开展G348线沿线的破旧建筑、围墙和杂乱场地专项整治行动，共拆除房屋2349.27平方米，拆除围墙4877.04平方米，平整场地600平方米。完成12个村161户“美丽庭院”提升工程改造工作，共计629924.05元，大大改善农村的人居环境。

2、以集镇街道环境卫生整治提升小区居住环境。大力整治集镇违章建筑、卫生死角，拆除违章停车棚、遮阳棚90个，5400平方米，集中清理生活建筑垃圾2吨，“牛皮癣”130余处，投资9.8万元建成集镇垃圾中转站，投资13万元购置垃圾桶、垃圾转运车及聘用转运人员，解决集镇垃圾转运不及时的问题，抓实集镇环境美化；实施集镇绿化工程建设，科学规划，新种植行道树300余棵，清理平整2万余平方米土地种植硫华菊，现已成片开放，切实改善了集镇面貌，提升集镇品位，并在学习强国全国平台和乐山电视台七彩城乡栏目中报道；健全《巡逻队管理制度》《集镇管理制度》等制度，以赶场日“全天候”巡逻和非赶场日定期巡逻相结合，以农贸市场、渡口、码头等地段为重点，巡逻100余次，规范摊位60余个，劝导违规停车40余次，确保集镇秩序规范。

3、以脱贫攻坚成果巩固持续推进脱贫攻坚。以扶贫开发统揽全镇农村工作，坚持输血与造血并重、扶志与扶智并重、硬件与软件并重，用实际行动做到“扶真贫、真扶贫”。坚持每月至少召开1次党委会研究脱贫攻坚工作，每季度至少召开1次脱贫攻坚联席会议，稳步落实住房、医疗、教育、就业、产业、基础设施等政策，常态化开展“回头看，回头帮”，制定2019年对标补短工作方案，细化台账，已完成3户饮水工程、3户用电线路、7户入户路硬化、13户院坝硬化、2户室内硬化、10户房屋提升。组织贫困户申请省市区财政专项扶贫资金95.776万元，完成21个贫困学生雨露计划申报，贫困户申请贷款15万元。大力组织镇村组开展全国第六个扶贫日活动，进行扶贫募捐，福禄镇共计捐款4843元。

二、机构设置

沙湾区福禄镇人民政府有18个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安全办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心以及便民服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1544.99万元。与2018年相比，收、支总计各增加78.12万元，增长5.33%。主要变动原因是乡镇工作量日益增加，人居环境整治等工作力度上升。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1544.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1384.53万元，占89.61%；政府性基金预算财政拨款收入160.46万元，占10.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1388.57万元，其中：基本支出677.72万元，占48.81%；项目支出710.85万元，占51.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1544.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加78.12万元，增长5.33%。主要变动原因是乡镇工作量日益增加，人居环境整治等工作力度上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1228.11万元，占本年支出合计的88.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少238.76万元，下降16.28%。主要变动原因是部分项目属于政府性基金预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1228.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出542.26万元，占44.15%；教育支出（类）1.06万元，占0.09%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出63.74万元，占5.19%；卫生健康支出20.12万元，占1.64%；节能环保支出（类）支出469.9万元，占38.26%；城乡社区支出（类）支出69.33万元，占5.65%；农林水支出（类）支出2万元，占0.16%；资源勘探信息等支出（类）支出1.5万元，占0.12%；住房保障支出（类）56.7万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1228.11万元，完成预算88.70%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为121.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为370.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为22.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为469.9万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是156.42万元暂未支出，结转2020年年初支付。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为18.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为43.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为56.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出677.72万元，其中：

人员经费633.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费44.22万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，并严格按照预算的标准执行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2018年保持一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下村开展工作、外出开会办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.13%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定;以及省市“十项规定”的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

其中：

国内公务接待支出7.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，926人次（不包括陪同人员），共计支出7.5万元，具体内容包括：上级部门检查人员接待、村干部到镇上办事（开会）等，共计支出7.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出160.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，福禄机关运行经费支出44.22万元，比2018年增加21.75万元，增长96.80%。主要原因是本年度各项工作任务繁重。

（二）政府采购支出情况

2019年，福禄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，福禄镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看福禄镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年福禄镇政府整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从沙湾区财政取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指反映其他一般公共服务支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 指其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指反映其他用于城乡社区方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指反映其他用于农业方面的支出。

28.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）: 指反映其他用于资源勘探业方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 福禄镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区福禄镇人民政府有18个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安全办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心、计生服务站及便民服务中心。

（二）机构职能。

福禄镇人民政府坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成镇人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。

（三）人员概况。

根据省、市测算我镇的综合指数110，镇机关行政编制23名，其中领导职数9名，机关工勤人员控制数2名。镇直属事业编制20名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

　2018年沙湾区福禄镇收入预算总额为1466.87万元，其中：当年财政拨款收入1466.87万元，上年结转收入0万元。　

（二）部门财政资金支出情况。

安排支出预算1466.87万元，其中：一般公共服务支出590.76万元，公共安全支出4万元，教育支出3.43万元，文化体育和传媒支出4.48万元，社会保障和就业支出67.58万元，医疗卫生支出4.78万元，节能环保支出31万元，城乡社区支出691.82万元，农林水支出9万元，资源勘探电力信息等支出3万元，住房保障支出57.03万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2018年预算1466.87万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2018年我镇“三公”经费预算控制在14.76万元。

（三）综合管理情况。

我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

（四）整体绩效。

禄镇党委在区委、区政府的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十一届三次全会、市委七届五次全会、区委八届六次全会部署，牢牢把握“不忘初心、牢记使命”的工作取向，紧扣“福禄农旅融合商贸小镇”的定位，以“全域开放年”为工作主题，统筹做好各项工作，全镇经济社会保持持续健康发展势头。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

福禄镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）下一步打算

在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表