目录

　　公开时间：2020年9月24日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

　　二、机构设置……………………………………………………………………6

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………17

　　二、收入决算情况说明…………………………………………………………17

　　三、支出决算情况说明…………………………………………………………17

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………18

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………18

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………19

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………20

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………21

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………21

　　十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………22

　　第三部分名词解释………………………………………………………………28

　　第四部分附件

　　附件1……………………………………………………………………………30

　　第五部分附表………………………………………………………………………34

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　


　　

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

　　（二）研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

　　（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（四）督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

　　（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

　　（六）负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

　　（七）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

　　（八）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

　　（九）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

　　（十）负责电子政务相关工作，负责政务信息资源共享平台建设。指导电子政务大数据应用，促进管理、服务流程优化和简政放权。

　　（十一）负责“心连心”热线相关工作。

　　（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（十四）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区电子政务办公室不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区政府办机关有关内设机构承担。

　　（十五）有关职责分工。

　　在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区政府办负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查；区政府办负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责区级一般公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作，负责区级公共机构节能工作。

　　（二）机构设置

　　（一）综合股。

　　负责机关行政管理、干部人事管理、思想政治工作、职工培训、群团组织的管理；综合协调机关各股室及下属单位的有关工作，督促检查重大事项的落实；建立、完善各项规章制度，促进机关各项工作的规范化管理；负责机关公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；督办机关各类会议决议事项和目标管理，拟定工作计划和工作总结；负责机关工作职责、编制人数的规划、研讨、修订；加强对外联络，拓展业务，促进机关与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好形象。

　　（二）信息调研股。

　　为区政府领导的政务工作提供服务，围绕区政府的中心工作和全区经济、社会发展的重大课题进行调查研究，为区政府领导提供决策依据；负责起草区政府综合性材料和区政府领导讲话稿；根据区政府领导的指示，就某一方面的问题开展专题调研；参与区委、区政府组织的重大活动，负责编写、收集、报送政务调研，完成政务调研目标任务；负责区政府党组会议准备、决定事项实施、记录工作，负责起草区政府党组会议纪要；负责区政府常务会议准备、决定事项实施、记录工作，负责起草区政府常务会议纪要、专题会议纪要；编写、收集、报送政务信息，完成政务信息目标任务，编发《沙湾政情》《政务调研》《政府工作通报》等内刊。

　　（三）秘书股。

　　负责区政府、区政府办公室文电收发、登记、分办工作；负责区政府、区政府办公室名义发出公文的核稿、运转、印制等工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责区政府办公室的机要、保密、档案、印鉴和管理等工作；负责区政府办工作人员护照、港澳通行证、台湾通行证等证件管理工作；根据安排参加有关会议，做好会议记录、纪要；收集、整理区人民政府、区政府办大事记。

　　负责区政府会议的准备工作及区政府全体会议、区政府常务会议、区政府专题会等会议的会务工作；负责区政府办各类会议的准备和会务工作；准备、调试、维护和管理会议需要的电子设备，根据安排参加会议并根据会议进程做好电子设备运行相关工作；完成领导交办的其他工作。

　　（四）督查股。

　　负责制定督查督办工作计划，拟定年度或阶段性重点督查督办事项，提出督查督办具体要求和主办、会办单位，送领导审批后实施；负责对区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、现场办公会决定事项和其它重要事项以及领导指示和交办事项的督查督办；负责编办《政务督办通知》《政务督查通报》《政务督查专报》等督查内刊，向有关领导报告督查情况，及时向领导反馈情况和进度；办理市人民政府交办的政务督办事项，并及时反馈办结情况；办理人大代表建议和政协委员提案；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务；完成领导交办的其他工作。

　　（五）行政股。

　　负责区政府大型活动的组织协调；协调服务区政府领导公务活动；负责区政府办公室日常接待和事务的协调办理工作；负责财务管理工作；负责离退休人员管理工作；负责区政府、区政府办公室机关的安全保卫工作；负责区政府有关会议、活动的媒体技术服务工作。

　　（六）“心连心”服务热线股。

　　负责实施心连心服务热线工作规划、制度、服务规范、业务流程和考核办法等；整合全区党委、政府、群团和承担公共服务职能部门（单位）的各类服务热线，管理区级心连心服务热线系统平台以及接入中心的其他平台；保障区级心连心服务热线畅通，交办、督办市民线上反映的各种诉求和建议；指导全区各级、各部门心连心服务热线工作，建立和完善全区心连心服务热线联动办理机制，协调、指挥相关单位对心连心服务热线交办事项快速处置；承担与省、市政务服务一体化平台的对接工作，办理省、市政务服务12345热线交办事项；完成领导交办的其他工作。

　　机关党委负责机关和所属事业单位党群工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　(一)服务大局，恪尽职守，着力提高办文办会质量

　　1.精心办文，以文辅政。认真贯彻国家、省、市相关规定，严把文件“五道关”。全年共计收到和处理上级发文、部门报送文件2700件，对部门和乡镇报送公文因格式、文字、合法性等审核不过关作退件处理共50件次，协助修改110件次。持续推进协同办公平台(OA办公自动化系统)应用水平，减少公文收发的人力和程序，提高了政务效率。

　　2.细心办会，以会辅政。严格按照中央八项规定的要求，精简会议活动，切实改进会风，不断提高办会水平，各类会议力求节约务实。认真做好区政府和办公室重要会议安排、组织和服务工作。树立“细节决定成败”的办会理念，坚持高质量承办会务，高效率处理事务，对重要会议、活动提前介入，精心筹划，统筹协调，周密安排，确保了各类会议秩序和质量。

　　3.认真贯彻精文减会。全年共制发各类文件653件，全年共组织区政府、办公室各类工作会议300余次，区政府常务会议24次，专题会议30余次，跟去年文会均同比下降三分之一。

　　(二)围绕目标，参谋助政，不断提高政务服务水平

　　1.信息调研实现新突破。按照“把握大局、围绕中心、突出重点、服务决策”的原则，紧紧围绕区委、区政府中心工作和各阶段重点工作，充分发挥参谋助手和“前哨”作用，为服务领导决策、促进工作落实、加强经验交流提供了较好的信息服务。一是提高文稿写作水平。举办全区政务信息培训会，建立沙湾区政务信息工作微信交流群，邀请本地写作能手讲授信息方法技巧，定期分享优秀信息写作思路。各乡镇、区政府各部门分时段选派信息员到区政府信调股以干代训，并选派业务骨干到市政府信息公开办跟班学习，积极参加市政府组织的文稿写作专题培训会，切实提高文稿写作水平。二是完成市级信息任务。突出反映全区经济社会发展新思路、新举措及新成效，坚持每周向市政府办公室上报政务信息不少于5条，高质量完成市政府办专报约稿。一年来，上报市政府办公室政务信息200余条，采用120余条。沙湾区政府被评为2019年全市政务信息工作先进单位。三是加大本级信息编发。加大本级政务信息和调研编发力度，及时展示各乡镇、区级相关部门工作风貌和成效，全年编发《沙湾政情》24期、《政务调研》17期。

　　2.沟通协调服务再升级。及时研究协调区政府重大工作安排，认真做好区政府重要活动的安排、服务工作和参与全区重大会议、活动组织和服务工作，强化沟通协调，确保各项工作有序开展。全力搞好日常协调，主动与区委办、区人大办、区政协办联系，互通情况，互相支持;加强与乡镇和部门日常工作的衔接、沟通，对涉及部门多、环节多的重大问题，主动牵头协调，及时传达政令，保证政府决策的贯彻落实。

　　3.强化政务督查考核。健全工作机制，创新方式方法，加大政务督查力度，确保区政府各项工作落到实处。紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作、重大决策、重点工作任务、会议议定的事项及上级、领导交办的任务开展工作。对年初人代会、区政府常务会等做出的重大决策和重要工作部署，进行分解立项，跟踪督查，了解情况，找准问题，分析对策，提出建议，有力推动了政府重点工作的顺利开展。做到批一项、转一项、办一项，并及时反馈，不拖沓、不懈怠。紧紧围绕“民生工程”“脱贫攻坚”“环境保护”等重点工作加强综合协调服务。对涉及全局性的中心工作、重点建设项目、三重工作（重大工程项目、重要工作事项、重要经济社会综合指标）等事项进行跟踪督查，全年共督查立项35余件，开展现场督查60余次，电话催办200余次。印发《督查专报》10期、《督查通报》15期。对“挂图作战”、创卫复审、河长制推进等工作开展常态化督查，围绕城市、交通建设等重点工作，向有关乡镇及部门下达督办通知单，明确了责任单位、责任人及办结时限，各责任单位均按督办要求在办结时限内办结，提高了办事效率，有效促进了政令畅通。

　　4.强化民生工程推进。今年市下达民生实事35件，涉及我区的有23件民生实事(已明确任务22件)，其中工程类项目共8项。全年预计共需资金12770万元，其中：争取中央和省级补助资金6164.2万元、市级资金200.9万元、区财政安排资金6404.9万元（因市财政在5月调整减少我区区级配套资金3020万元，分别是第十八、十九项的区级配套资金，故现全年预计共需资金为9750万元，区财政安排资金为3384.9万元）。全年我区共投入资金11501.8万元，占全年预计总投入的117.97%，其中中央资金拨付5434.28万元；省级资金拨付1858.12万元，市级资金拨付699.68万元；区级财政投入3509.72万元，占计划投入的103.74%。

　　5.强化后勤保障服务。认真贯彻落实中央八项规定，加强公务接待管理，严格接待程序，控制接待范围和标准，厉行勤俭节约，加强接待经费管理，按照“有礼、有节、热情、周到、节约”的原则，认真细致地做好每一次接待工作，较好地完成了各项接待任务。2019年，我办共接待6次，发生接待费用8.4万元，同比下降40%；对会议筹备、食宿安排、活动路线、安全保卫等每一个细小环节，都坚持高标准、严要求，2019年共计完成500余次会议接待；以来共计完成500余次会议保障，发生会议费用11.87万元，费用同比下降38%。2019年区政府办大力改善了机关的工作环境，保证公务用车的正常使用和政府大楼水、电、通讯等办公设施的正常运转以及安全保卫和卫生保洁工作，为机关提供了安全、舒适、快速的优质服务。

　　6.机关事务管理规范，各项职能有序运转。一是办公用房使用管理更加严格。全年召开区级会议4次，安排强调办公用房管理工作；完成全区党政机关办公用房基础信息统计上报并录入平台管理；审批办公用房整治维修8件，实现规范管理；对全区各单位办公用房使用面积进行了督查，整改办公室面积超标8个单位。二是公务用车实现平台规范管理。今年8月20日，我区公务用车管理平台正式启用，实现了分散集中、统一管理，并统筹调度，公务用车使用管理越来越规范。建立健全了我区党政机关公务用车管理制度，明确了机关事务和财政部门管理职责，明晰了油料管理、维修、保险等工作要求，公务用车管理有条不紊。今年，结合相关工作实际，我区在编制内报废更新一般公务用车8辆，确保了公务出行。三是国有资产处置更加严格要求。健全完善了党政机关国有资产处置相关制度，严格国资处置与配置相一致，抓紧制定账、卡、实不一的资产处置办法，全年处置国有资产50余件，做到了国有资产处置规范，确保了不流失。四是公共机构节能降耗顺利推进。今年，我区申报并打造了1个市级示范单位（福禄小学）。各单位公共能源资源消耗严格按照省市相关标准实行控制，实现了行为节能、管理节能。

　　7.强化心连心和值班值守管理。一是认真推进全区心连心服务热线办理工作，全年我区共收到乐山市心连心服务热线中心交办件3243件（其中：求助类2512件、投诉类397件、咨询类139件、意见建议类93件、举报类76、其他26件），交办乡镇和部门办理3152件、直接办理件91件，回访3201件次，对外发布700余件次。大部分办件被市上抽查后认可，全区热线办理满意率达93%以上。接待来访群众30余次，成功劝返110余人，群众满意率95%以上；二是强化政府总值班室和全区值班值守工作。实行由政府领导带班，值班人员24小时在岗值班制度，加强了对双休日、节假日、汛期期间值班，实行由政府领导在岗带班，值班员双人在岗值班，组织开展对乡镇、办事处值班值守工作进行督查6次；三是强化值班工作和心连心办理工作培训。利用党政办公系统培训会组织开展心连心和值班值守培训1次，参训人员达100余人，利用双休日，节假日对部门值班人员进行培训50次，参训人员达200余人。

　　8.切实抓好电子政务信息工作。组织开展政府信息公开业务培训，协调、指导、督查全区政府信息公开工作，完成了政府门户网站改版升级工作，进一步完善了区政府门户网站信息发布机制、绩效评估报送体系和保密审查等制度，建立政务新媒体和信息化系统管理台账，全年通过门户网站、公示公告栏、政务新媒体、电视、报刊等形式和渠道累计公开政府信息11317条，其中通过区门户网站公开政务信息3450条，微信、微博新媒体公开政务信息1781条，省政府信息公开管理平台公开412条，报送市政府门户网站信息639条，公示公告栏及其他形式公开5035条。

　　(三)心系基层，务实帮扶，切实提高帮扶力度

　　严格按照“三个一”帮扶工作机制，各帮扶责任人精准帮扶，主动作为。共结对帮扶付塘村43户（其中6户14人2018年脱贫）。全年通过代购和自购形式为贫困户提供鸡苗1223只；推荐就业30人、就近务工76人；教育助学减免11人；低保兜底24户33人；财政购买新农合116人和新农保105人；土地流转2000余亩，每亩年流转收益约400元，并就近解决部分有劳动能力贫困户务工增收。同时，协调资金6万余元，解决村基础建设方面的困难和问题。今年，贫困户人均纯收入平均7500元左右，脱贫攻坚成果巩固。

　　(四)健全机制，规范管理，突出深化党风廉政建设

　　1.队伍战斗力进一步激发。通过组织学习、选派培训、岗位锻炼等方式，加强政治思想、业务知识和理论学习，引导办公室工作人员时刻注重自身素质的提高，努力做到政治上“强”、业务上“精”、作风上“实”，精心办文，悉心办会，细心办事。针对文字人员流动较多的实际，一方面，采取以老带新的办法，充分发挥老同志的传帮带作用，让年轻干部跟着干、干中学;另一方面，根据新进年轻干部个人特点，因人而异派任务、压担子，让他们在具体工作中成长，提高了干部队伍整体素质。

　　2.集体凝聚力进一步增强。领导班子坚持民主集中制，充分发扬民主作风，认真吸取办公室同志好的意见和建议，群策群力，促进了决策的科学性。提升党建工作水平，发挥战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，全体干部职工自觉服从工作安排，强化大局观念和集体意识，始终坚持心往一处想、劲往一处使，为政务工作提供动力支持。办公室上下团结一致，迎难而上，紧紧围绕各项目标任务，加强沟通、明确职责、分工协作、相互支持，做到思想同心、目标同向、工作同步，逐步形成了团结互助、精诚协作、同心谋事的良好风气。

　　3.干部公信力进一步提升。全体干部职工不断强化责任意识，正确看待个人得失，正确把握利益关系，牢记宗旨，践行使命，保持对人民的深厚感情、对事业的执着追求、对名利的平常心态，大力发扬“5+2”和“白加黑”的拼搏精神，爱岗敬业、不计名利;严格遵守政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律、生活纪律，认真开展作风建设，加强机关效能建设，工作作风更加优良，工作节奏和办事效率进一步提升。同时，班子成员带头廉洁自律，忠实兑现廉政承诺，扎实落实党风廉政建设责任制，党员干部的思想政治教育、党风党纪教育和廉洁从政教育得到显著增强，为顺利推进各项工作提供了有力的纪律保障。

　　2019年，我办各项工作虽然取得新的成绩，但也存在一些不足：超前谋划、主动创新力度还需进一步加大;为领导决策提供参谋的作用还不够，主动参与意识还不够强;办公室涉及的各类事务较多，服务工作水平有待进一步提升;深入基层、深入群众，开展调研工作的深度和广度有待进一步拓展。在今后的工作中，我办将进一步总结经验，正视不足，发扬成绩，努力工作。

　　二、机构设置

　　政府办属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　


　　

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1976.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加567.05万元，增长40%。主要变动原因是全区一般公务用车全年由我单位管理，增加了公务车运行费，2019年4月区政府机关食堂运行，增加了机关食堂运行经费，第二会议室升级改造，人员工资上调等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1868万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1859.69万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入8.31万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1578.23万元，其中：基本支出1046.07万元，占66.3%；项目支出532.16万元，占33.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1976.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加567.05万元，增长40%。主要变动原因是增加了公务车运行费，2019年4月区政府机关食堂运行，增加了机关食堂运行经费，第二会议室升级改造，人员工资上调等。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1569.92万元，占本年支出合计的99.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加160.84万元，增长11.4%。主要变动原因是增加了公务车运行费，2019年4月区政府机关食堂运行，增加了机关食堂运行经费，第二会议室升级改造，人员工资上调等

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1569.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1182.65万元，占75%；教育支出（类）240.67万元，占15%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.63万元，占5%；卫生健康支出15.37万元，占1%；住房保障支出62.6万元，占4%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1967.83，完成预算100%。其中：

　　1一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:支出决算为1182.64万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出未能及时对付。

　　2.教育（类）进修及培训（款）:支出决算为240.67万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业:支出决算为68.63万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是社保费未及时缴纳。

　　4.城乡社区支出:支出决算为8.3万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出:支出决算数为62.6万元，完成预算96。3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致住房公积金缴存额变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出1046.07万元，其中：

　　人员经费631.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费414.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为293.12万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算250.97万元，占86%；公务接待费支出决算42.15万元，占14%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

　　2.公务用车购置及运行维护费支出250.97万元,完成预算47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加481.1万元，增长82.6%。主要原因是全区公务用车由我单位统一管理。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车9辆，越野车1辆，其他车型2辆。由我办统管的公务用车保有量88辆。

　　公务用车运行维护费支出250.92万元。主要用于应急处突、防汛防洪等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出42.15万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2018年减少21.5万元，下降34%。主要原因是厉行节约，减少开支：

　　国内公务接待支出42.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待361批次，6521人次（不包括陪同人员），共计支出42.15万元，具体内容包括：市政府督查、区县兄弟单位来沙考察学习、企业来考察项目等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出8.3万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，政府办机关运行经费支出414.58万元，比2018年增加232.95万元，增长128%。主要原因是全年统一管理一般公务用车，政府机关食堂开始运行等。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，政府办共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对电视电话会议时升级改造、公务车辆保险采购、网络建设运行维护租赁等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出整体运转平稳。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“电视电话会议时升级改造”、“公务车辆保险采购”、“网络建设运行维护租赁”等3个项目绩效目标实际完成情况。（。

　　（1）电视电话会议时升级改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为20万元，完成预算的25%。通过项目实施，保障电视电话会议室升级改造按时保质保量完成，在预算内低成本高质量进行会议室改造，保障全区电视电话会议室顺利进行。发现的主要问题：完工后未能及时兑付款项。下一步改进措施：及时付清款项。

　　（2）公务车辆保险采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为112.87万元，完成预算的75%。通过项目实施，保障全区公务用车安全出行，突发事故后有保障。

　　（3）网络建设运行维护租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为8.3万元。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政府办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对“电视电话会议时升级改造”、“公务车辆保险采购”、“网络建设运行维护租赁”项目开展了绩效评价。

　　


　　

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第四部分 附件

　　附件1

　　沙湾区政府办2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　政府办属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。内设6个内设机构：综合股、信息调研股、秘书股、督查股、行政股、“心连心”服务热线股以及机关党委。

　　（二）机构职能。

　　（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

　　（二）研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

　　（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（四）督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

　　（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

　　（六）负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

　　（七）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

　　（八）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

　　（九）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

　　（十）负责电子政务相关工作，负责政务信息资源共享平台建设。指导电子政务大数据应用，促进管理、服务流程优化和简政放权。

　　（十一）负责“心连心”热线相关工作。

　　（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（十四）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区电子政务办公室不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区政府办机关有关内设机构承担。

　　（十五）有关职责分工。

　　在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区政府办负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查；区政府办负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责区级一般公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作，负责区级公共机构节能工作。

　　（三）人员概况。

　　区政府办现有在编在岗人员34人，其中行政编制人员21人，工勤编制人员3人，参公人员编制4人，事业编制人员6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年财政拨款收入1976.13万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1859.69万元，政府性基金预算8.31万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年本年支出合计1578.23万元，其中：基本支出1046.07万元，占66%；项目支出523.85万元，占34%，年末结转结余397.9万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　我办按时按规定完成了预决算编制工作、绩效目标填报等。实行预决算动态管理，强化预决算硬约束性，加大预算执行。

　　（二）结果应用情况。

　　2019年，我办围绕区委、区政府中心工作，严格预算、认真履职，每笔财政资金的支出都做到了事前审批到位、原始单据齐备，开支范围准确。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019年，沙湾区政府办整体经费支出使用规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

　　（二）存在问题。

　　经自查，2019年我办有个别项目经费未及时支付，主要原因是项目承建单位未按合同约定完成项目的相关技术功能，导致资金支付滞后。

　　（三）改进建议。

　　进一步加强项目经费管理，增强项目的科学性，强化确保资金及时、准确支付。

　　

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表