2019年度

沙湾区卫生健康局

部门决算

目录

公开时间：2020年9月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

按照省政府批准的“三定”方案，卫生和计划生育局主要认真贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规，负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施等十九大基本职能，2018年重点继续推进医药卫生体制改革，着力卫生计生项目建设，一年来，各项工作顺利开展，项目工作稳步推进，均完成了年初计划。

二、机构设置

乐山市沙湾区卫生和计划生育局下属一级预算单位3个，二级决算单位15个，其中行政单位1个，参公单位1个，事业单位15个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入21469.95万元，总支出21245.99万元。与2018年相比，总收入增加3300.8万元，增长18.16%，2019年度总支出21245.99万元，与2018年相比，总支出增加4272.79万元，增幅25.17%。主要变动原因是基本支出及项目支出均增 加。

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计21469.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8948.37万元，占41.67%；事业收入10509.52万元，占58.33%。

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计21245.99万元，其中：基本支出17933.32万元，占84.4%；项目支出3312.67万元，占15.6%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计8948.37万元。与2018年相比，减少402.98万元，减少4.3%，总支出8727.55万元，与2018年相比，增加581.06万元，增加7.1%。主要变动原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8727.55万元，占本年支出合计的41.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少402.98万元，减少4.3%。主要变动原因是项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8727.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出691.79万元，占7.9%；卫生健康支出7488.9万元，占85.72%；城市社区支出8.9万元，占0.1%；住房保障支出326.72万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为8727.55万元，完成预算97.63%。其中：

1.一般公共服务：城市社区支出决算为8.9万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出691.79万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出：一般行政管理事务支出8.49万元，完成预算100%、  其他卫生健康管理事务支出61.55万元，完成预算100%、公立医院支出1332.46万元，完成预算的100%；  中医（民族）医院支出10万元，完成预算100%；  妇产医院支出48.19万元，完成预算100%；其他公立医院支出17.25万元，完成预算100%；公共卫生支出2170万元，完成预算100%；基层医疗卫生机构支出1725.18万元，完成预算100%；公共卫生支出2785.88万元，完成预算100%、中医药支出13.3万元，完成预算100%、计划生育事务支出725.17万元，完成预算100%；行政事业单位医疗保险支出127.05万元，完成预算100%；其他卫生健康支出948万元，完成预算100%，住房改革支出326.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5421.63万元，其中：人员经费4701.22万元，主要包括：基本工资1794.43万元、津贴补贴971.4万元、奖金151.2万元、伙食补助费85万元、绩效工资524.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费422.12万元、职业年金缴费169.39万元、其他社会保障缴费18.14万元、其他工资福利支出111.54万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费15.79万元、奖励金0万元、住房公积金326.71万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。公用经费637.37万元，主要包括：办公费69.56万元、印刷费8.82万元、咨询费2万元、手续费0.58万元、水费1.1万元、电费7.39万元、邮电费9.56万元、取暖费0万元、物业管理费4.8万元、差旅费25.92万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.98万元、租赁费0万元、会议费1.39万元、培训费6.53万元、公务接待费9.71万元、劳务费0.09万元、委托业务费10万元、工会经费6.97万元、福利费11.12万元、公务用车运行维护费9.47万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.27万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.18万元，完成预算50.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.71万元，占50.6%；公务接待费支出决算9.47万元，占49.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.47万元,完成预算55.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.74万元，下降33.35%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车14辆、其他用车6辆。

公务用车运行维护费支出9.47万元。主要用于公务出差、执法等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.71万元，完成预算46.13%。公务接待费支出决算比2018年减少1.49万元，下降13.3%。主要原因是接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，卫健局机关运行经费支出23.34万元，比2018年减少67.56万元，增长74.32%。主要原因是新冠肺炎疫情发生各项检查减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，卫健系统共有车辆24辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车14辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于医疗服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

  （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对13项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效良好。

（一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映5个项目绩效目标实际完成情况。

           计划生育奖励扶助项目

绩效目标完成情况综述。1．对各基层负责计划生育服务的工作人员进行业务指导和培训，对上报的计划生育奖励扶助对象的材料进行审查，收集、统计、信息上报等管理工作，最后发放符合条件的计划生育奖励扶助对象的奖励扶助金。2．全区共13个乡镇和一个办事处，即127个村和社区。2019年符合农村计划生育奖励扶助对象有3642人，兑现资金362.88万元（其中中央转移支付279.7万元、省转移支付52.55万元）。

存在的问题。

（一）奖励扶助资金补助标准偏低。独生子女家庭曾为控制人口过快增长、促进经济发展做出突出贡献，根据调查发现，这部分奖扶对象中，不少已年迈力衰，体弱多病，而面临下一代较大的工作、生活压力，部分群体还需继续供养第三代的生活和学习，目前奖扶标准为每人每年960元，相对于当前的物价水平偏低。

（二）户口性质分城镇和农村有失公正公平，导致群众不满意。户籍制度的改革，取消了城乡差别，但计划生育政策却还在以户口性质作为享受政策的条件来确定能否享受奖励扶助，而户口性质的判定又没有明确的依据，造成工作难度大；而从另一层面来说，部分农村居民既领取了养老金的独子政策补助，同时又享受计生奖励扶助政策，双重享受，另外一部分同等条件下无固定收入的非农户口居民，既不能享受养老金的独子政策补助（经济困难或无工作单位等原因未购买社保），又不能享受计生奖励扶助政策，引发群众对政策的不满，群众认为社会不公，在一定程度上影响了社会的稳定性，增加了区、乡、村三级卫计部门开展计生奖扶工作的难度。

(三）双女户纳入奖励扶助增加了基层工作中对二孩合法性生育判定的难度，因跨年时间长，很多人都无法提供准生证。增加了工作量，也增加了工作中的矛盾。

  相关建议。

（一）建议提高奖励扶助对象扶助标准。

（二）建议取消农村居民户口的条件，同等条件下的城乡居民同等享受政策。  

         基本公共卫生服务项目

     绩效目标完成情况综述：全区累计建立电子居民健康档案166665份，电子档案率96.62%。0—6岁儿童健康管理率96.9%，新生儿访视率98.5%，产妇产后访视率97.3%。在管高血压患者9255人，其中规范化管理8471例，规范化管理率91.53%；在管糖尿病患者2963人，其中规范化管理2716例，规范化管理率91.66%。免费为65岁以上老年人体检14447人次，体检率74.34%。登记在册严重精神障碍患者816人，检出率4.33‰。传染病和突发公共卫生事件报告及处理、结核病患者的健康管理、健康教育、预防接种和基层卫生监督协管稳步推进。全面开展了老年人和0—36月儿童中医药健康管理服务工作，拨付资金990.66万元。

 存在问题：居民健康档案利用率低，动态更新不及时，诊疗记录不全。二是高血压、糖尿病患者筛查力度不够，健康管理率低；基层医生对慢病患者用药指导能力不足，没有开展个性化指导。三是高血压和糖尿病患者控制率低，健康指导不到位。

 下一步工作建议：强化项目组织管理，突出问题整改落实。各单位要进一步加强组织领导，依托家庭医生签约服务团队狠抓基本公共卫生服务项目落实；合理配置项目工作人员，及时调整充实项目领导小组和技术指导组；继续强化重点服务内容，充分发挥各机构公共卫生服务能力，探索并形成新的基本公共卫生服务模式，提高项目执行效能。重点强化问题整改落实，对上级检查或督导指出的问题认真分析，深入剖析问题存在的根源，找出原因并制定整改措施，建立整改台账，明确整改责任人，整改时限，对问题逐一销号整改。

               中医药能力提升项目

    绩效目标完成情况综述：该项目为进一步提升中医服务能力，培养中医人才，区中医医院派2名人员到上级医院培训进修学习；采购了部分中医适宜技术设备，通过项目的实施，中医服务能力得到进一步提升。

              基层名医工作室项目

    绩效目标完成情况综述：按照上级的要求，我区基层医疗机构需创建一个名医工作室，根据我区基层医疗机构的中医服务能力以及诊疗情况，我们在沙湾区加农镇卫生院创建了名老中医工作室，上级下达资金3.3万元，用于改造工作室，2019年已改造完工并投入使用。

             重大公共卫生服务项目

    绩效目标完成情况综述：该项目分为两个内容：1、健康扶贫项目 ，预算资金38.75万元，由各基层医疗卫生机构具体实施，体检贫困人员3875人，每人体检费标准100元，2019年已全部完成，资金已拨付至各基层医疗机构。2、贫困人口白内障复明工程，预算资金3.5万元，由区人民医院具体实施，全年完成手术25例，每例1400元，该项目已全部实施完毕。

     存在问题：因存在部分贫困人员长期外出打工，因此本地无法进行体检的现象。

      下一步工作举措：针对存在的问题，部分基层医疗机构采取与贫困人员勾通，由在外打工的贫困人员就近进行体检，先由贫困户垫付体检费，标准100元，然后将体检表及支付票据邮回，基层医疗机构将各贫困人员垫付的体检费打给本人。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区卫生健康局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0个项目项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.其他社会保障和就业：指养老保险。

10.行政运行：指指机关人员经费及公用经费。

11.综合医院：指区人民医院。

12.中医（民族）医院：指中医医院。

13.城市社区卫生机构：指社区卫生服务中心。

14、乡镇卫生院：指除社区卫生服务中心外的所有基层医疗机构。

15、社会发展：指健康扶贫资金。

16、住房公积金：指用于职工购房的经费。

17、其他医疗卫生与计划生育管理事务：指卫生计生管理方面的支出。

18、中医药：指中医药项目资金。

19、基他基层医疗卫生机构支出：指基本药物制度支出。

20、基本公共卫生服务：指国家基本公共卫生服务支出。

21、其他公共卫生：指除基本公共卫生和重大卫生外的其他公共卫生资金。

22、其他计划生育事务支出：指：计划生育各种专项支出。

23、其他医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生和计生的各种专项支出（包括基建项目）。

24、  机关事业单位基本养老保险缴费支出：指养老保险和医疗保险缴费。

25、疾病预防控制机构：指疾病预防控制中心。

26、妇幼保健机构：指妇幼保健计划生育服务中心。

27、卫生监督机构：指卫生执法监督大队。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区卫生健康局整体支出     

绩效报告

按照乐山市沙湾区财政局〈〈关于开展2019年区级财政绩效评价工作的通知〉〉要求，现就我局2019年整体支出绩效情况报告如下：

一、部门概况

我局为一级预算单位，由局机关、红十字会、计生协会组成，下属单位：沙湾区人民医院、14个基层医疗卫生机构为二级预算单位，区疾病预防控制中心、妇幼保健院、卫生执法监督大队。

（一）机构组成

局机关内设红十字会、计生协会、综合股、疾控妇幼股、医政医管中医股、人口发展与信息统计股。

（二）机构职能

主要职能

1、贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、制订全区疾病预防控制规划、拟订并实施基层卫生和计划生育服务、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施、组织推进全区公立医院改革、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《红十字会法》，开展备灾救灾等人道主义服务工作、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。

（三）人员概况

局机关编织人数12人，年末实有人数11人；综合医院编织人数284人，年末实有人数161人，疾控中心编制人数40人，年末实有人数40人，妇幼保健计划生育服务中心编制22个，实有在编人员22人。卫生执法监督大队编制人数5人，年末实有人数5人，基层医疗机构编制人数168人，年末实有人数168人。

一、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度财政资金收入8948.37万元，其中基本支出预算5585.31万元，项目支出预算3363.06万元，基本支出为本级预算，项目支出为本级及转移支付资金。

（二）部门财政资金支出情况。本年度财政资金支出87275.52万元，其中基本支出5421.63万元，项目支出3305.92万元。

二、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准，所有项目预算均填报了绩效目标；提前下达本部门的转移支付项目有：基本公共卫生服务项目、基本药物补偿项目、计划生育奖特扶补助项目。决算编制严格按照相关要求进行编制，保质保量地完成了决算编制工作。

（二）执行管理情况。

基本支出预算包括人员经费及日常公用经费，其中人员经费按月执行，公用经费按照年度均衡计划执行，项目支出严格按照各项目的实施方案执行，较好的完成了各项工作任务。我们严格按照中央“八项”、省市“十项”规定执行，“三公”经费支出与2018年卫生一个部门相比都大幅下降，控制良好。

（三）综合管理情况。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和省市有关财务规章的规定，制订了《沙湾区卫健系统财务管理办法》，办法明确了经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。同时制定了《专项资金管理办法》，建立和健全了内部控制度，对预决算及时进行公示，保障了资金的合理、合规、合法的使用。

（四）整体绩效。

2019年，我局根据2019年《工作计划及重点》的要求，结合党的各项方针和政策，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。主要绩效如下：

1、厉行节约见成效，“三公”经费有效压缩

2019年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强， “三公”经费支出与2018年卫生一个部门相比下降明显，说明该项经费的支出控制良好。

2、基建项目工作整体推进

我局高度重视，成立了项目工作小组，自项目下达后便紧罗密鼓的开展前期工作，立即召开了项目工作推进会，目前，前期工作如可研、环评等已全部完成，各项目已进入财评阶段。

3、中央、省转移支付等项目全面落实，任务完成良好

①、基本公共卫生服务项目：稳步推进基本公共卫服务工作，严格按照《基本公共卫生服务规范》以及《四川省基本公共卫生资金管理办法》要求开展基本公共卫生工作及资金的管理和拨付，全面完成了各项指标任务。

②、基本药物制度：我们制定了“基本药物制度实施办法”，补偿经费的下拨严格按照“实施办法”进行，基本药物制度在我区得到全面实施。

③、公立医院取消药品加成：我区自2012年10月试点以来，到目前，公立医院取消药品加成政策得到全面贯彻和顺利实施。

④、艾滋病项目：稳步推进艾滋病项目，扎实开展了高危人群的干预、艾滋病监测与检测、艾滋病感染者和病人的综合管理、默沙东全球基金项目，通过项目的组织实施，在建立了一支专业的防治队伍，人员工作能力得到提升，进一步完善和巩固了“政府主导、部门合作、全社会共同参与”的工作模式，领导重视工作，部门间合作顺畅，各项艾滋病防治指标取得长足进步，艾滋病综合防治工作的深度和广度得到大力拓展。

⑤、计划生育家庭奖励和特别扶助项目：与乡镇紧密协作，扎实做好基础数据的收集和统计，做到不漏报多报，完成了各项指标任务。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。完成整体绩效良好。

（二）存在问题。部分基建项目因土地问题迟迟不能落实，造成进度缓慢，部分转移支付项目因资金不能及时到位，也造成该项目的推进存在一些困难。

（三）改进建议。进一步完善预算，尽量做到精细预算，加快项目的执行进度，严格按照实施方案执行；修改并完善内部控制制度，力争在来年中整体绩效更上一个台阶。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表