目录
公开时间：2020年9月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件
附件1 19
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 22
二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；统筹规划、组织协调、督促指导全区地方志工作；根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全区地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；承担《沙湾区志》组织编纂、送审、印刷、出版、发行工作；组织《沙湾年鉴》编纂、出版发行工作；组织、指导区级部门、行业、单位编纂部门志、行业志、专业志、年鉴，管理地方史编写工作；负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源，组织编纂相关地情文献，提供区情信息咨询服务；组织开展旧志整理工作；推动地方志工作信息化建设，建立地方志全文数据库、地方志信息化网络；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年度，中共乐山市沙湾区委党史研究室、区地方志办公室认真学习贯彻《四川省地方志工作条例》和省、市党史工作会议文件精神。在区委、区政府的领导下，在市委党史研究室、市地方志办公室的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想，转变作风。扎实做好年鉴和史、志编纂工作，圆满完成了年初所制定的各项工作目标任务。
一、综合目标
全面完成2018年度档案分类、整理、立卷、归档，巩固了档案规范化管理成果。加强机关行政效能建设，开展了城乡环境综合整治工作，强化预算约束，严控“三公”支出，降低行政成本。认真开展机关环境治理工作，加强机关人员消防安全教育，全面完成了区委、区政府布置的各项中心工作任务。
二、党史和地方志业务工作目标
一是开展《区委执政纪要》编撰工作。开展《区委执政纪要（2018）》编撰工作，已出版发行。二是按时完成了省、市年鉴和《市委执政纪要（2018）》的组稿任务。按照省、市要求，及时落实具体编纂人员，开展省、市年鉴组稿工作，已完成组稿上报任务。三是开展《乐山市沙湾区年鉴（2018年卷》编纂工作。4月18日举办全区地方志年鉴编纂业务培训1期，指导督促乡镇部门积极组稿，于9月底完成《乐山市沙湾区年鉴（2018年卷）》公开出版。四是指导乡镇志、部门志编纂工作。积极指导谭坝乡开展志书编纂工作。五是完成抗战老兵口述史征集和上报工作积极开展庆祝建国70周年地方志理论研讨,撰写调研论文1篇并在省地方志理论研讨会上交流，在省级完成市级部门信息并采用15篇，报送区级地情信息3篇。
二、机构设置
区地志办是区政府直属参照公务员法管理的区级事业单位，为财政全额拨款预算单位。无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计126万元。与2018年相比，收、支总计各增加41.08万元，增长48.37%。主要变动原因是人员调入及增资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计122.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计102.11万元，其中：基本支出102.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计126万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加41.08万元，增长48.37%。主要变动原因是人员调入及增资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出102.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加17.19万元，增长20.24%。主要变动原因是人员调入及增资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出102.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出78.63万元，占77%；社会保障和就业（类）支出10.75万元，占10.5%；卫生健康支出2万元，占2%；住房保障支出10.73万元，占10.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为102.11，完成预算82.52%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.87万元，完成预算92.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.33万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为37.2万元，完成预算94.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.67万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算67.87%。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.73万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出102.11万元，其中：
人员经费97.55万元，主要包括：基本工资27.8万元、津贴补贴14.61万元、奖金23.56万元、伙食补助费3.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.67万元、职业年金缴费1.81万元、其他工资福利支出1.69万元、职工基本医疗保险缴费2万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金10.73、生活补助5.12万元。
日常公用经费4.56万元，主要包括：办公费0.3万元、手续费0.03万元、邮电费0.57万元、培训费0.05万元、工会经费1.14万元、福利费1.79万元、其他交通费0.04万元、其他商品和服务支出0.64万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是全年本单位未产生接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.23万元，下降100%。主要原因是全年未发生接待费用。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元；
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，沙湾区地方志办公室机关运行经费支出4.56万元，比2018年减少4.22万元，下降48.06%（或与2018年决算数持平）。主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，沙湾区地方志办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，沙湾区地方志办公室政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区地方志办公室政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指区地方志办公室人员工资和日常办公支出；
10.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）：指用于地方志和区志方面的编写工作支出；
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于区地方志办公室其他方面的工作支出；
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指区地方志办公室机关工作人员基本养老保险缴费支出；
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指区地方志办公室机关工作人员职业年金缴费支出；
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区地方志办公室机关工作人员基本医疗保险缴费支出；
16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指区地方志办公室机关工作人员住房公积金缴费支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沙湾区地方志办公室政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。属于行政管理单位，下设一个综合股。
（二）机构职能。
负责贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；统筹规划、组织协调、督促指导全区地方志工作；根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全区地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；承担《沙湾区志》组织编纂、送审、印刷、出版、发行工作；组织《沙湾年鉴》编纂、出版发行工作；组织、指导区级部门、行业、单位编纂部门志、行业志、专业志、年鉴，管理地方史编写工作；负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源，组织编纂相关地情文献，提供区情信息咨询服务；组织开展旧志整理工作；推动地方志工作信息化建设，建立地方志全文数据库、地方志信息化网络；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。
沙湾区地方志办公室主要承担《沙湾地方志》和《沙湾年鉴》的编撰、出版发行工作。部门人员编制为：行政编制4人。而实有行政工作人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计122.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计102.11万元，其中：基本支出102.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位按照《预算法》编制预算、决算，并按照财政规定安排预算支出，做到收支平衡，并接受有关部门的监督，单位结余结转资金都严格按财政要求处理。
（二）结果应用情况。
2019年乐山市沙湾区地方志工作办公室严格按照《预算法》规定，对预算执行严格已有编制的项目进行，其中基本支出用款计划按照年度均衡性原则，每月向预算中心申报；项目支出用款根据当月需要定期向对口科室申报，确保项目经费全部用于业务开展和需求，预算执行情况总体良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从自评情况来看，本单位预、决算编制合理，支出规范，财政支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，财政支出绩效良好。
（二）存在问题。
一是预算执行未严格按照年初预算编制指标使用。
二是预算编制有待进一步细化。
（三）改进建议。
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
