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　　公开时间：2020年9月25日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　沙湾区牛石镇人民政府主要职能：

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

　　2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

　　3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

　　4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

　　5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

　　6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

　　7.做好国防教育和兵役等工作。

　　8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

　　9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

　　10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　一、奋力推进项目产业升级。进一步提升巩固我镇一村一品10大主导产品品牌，加快培育新型农业经营主体，以优质水果、茶叶、高山蔬菜、经济林、小家禽、大牲畜六大产业为突破口，鼓励支持种养大户成立家庭农场、专业合作社，引导群众流转土地，创建一批有机无公害绿色食品品牌。在发展壮大现有3500亩核桃、胭脂脆桃、脆红李、猕猴桃、耙耙柑等优质水果、500亩优质茶叶的基础上，新增耙耙柑基地470亩、胭脂脆桃500亩、优质茶叶500亩、红头菇15亩、高山杜鹃苗圃基地20亩。新建蓄水池2口、整治渠堰4公里，开工建设村道加宽工程20公里，充分利用公共维护项目解决8各村的维修治理事务。扎实开展非洲猪瘟防控工作，每个村组进出口24小时值守确保疫情稳定，发放资料1000余份，检查餐馆40余家次，发放消毒液163件，石灰9吨，实现了防控工作全覆盖，取得了防控战阶段性胜利。

　　二、奋力推动乡村振兴进程。以“三大革命”、“四清四拆” 、“五大行动”行动为抓手，实施村貌革命“12345”工程（坚持宜居乡村1个标准，发动党员和群众2个参与，实施厕所、污水、垃圾3大革命，开展“杂、污、废、乱”4项清理，建立垃圾清运、水域治理、厕所管理、长效保洁和村貌巡查5大机制），启动“政府主导、党员带头、群众参与”的专项整治行动，全面落实河长制，扎实开展秸秆禁烧工作、城乡环境治理工作，抓好垃圾转运工作，全镇设立垃圾分类处理点6个，发放标准垃圾桶242个，加快推进村庄清洁行动和畜禽粪污资源化利用行动，改善群众生活环境，完成8230米污水管网安装，对13座公厕进行规范升级，农村厕污共治完成651户，人居环境得到明显改善，群众满意度明显提升。2019年成功打造豆地坪市级乡村振兴示范村，全市“四清四拆”现场会工作任务圆满完成。

　　三、奋力打赢脱贫攻坚硬仗。镇党委、政府领导高度重视，全年党委会研究12次，镇村干部会安排部署30余次，召开区级帮扶部门联席会议3次，调整选派第一书记8名，为253户658名贫困户一对一落实帮扶责任人163人，制定并落实帮扶措施900余条，帮助贫困户解决生产生活问题200余个。贫困家庭学生享受教育扶贫救助基金66人 7.783万元，雨露计划15人1.8万元，其他教育资助政策共计发放18.85万元，贫困户新农合参合率100%，享受医疗报销、大病救助901人次127.42万元。全年享受困难残疾人生活补贴55人，享受重度残疾护理补贴31人，享受农村低保资金258人。“家庭奋进计划”奖励产业发展补助共计161户265050元，务工奖励112户219350元，孝老敬老奖励39户25530元，促进了贫困农户发展产业、勤劳务工致富增收的内生动力。实施住房提升33户41.79万元，个人饮水及其他补短项目27户13.72万元，贫困户入户路硬化新增3户141.4米。深入开展“两不愁、三保障”大排查工作，对全镇8村254户建档立卡贫困户全覆盖核查，摸底非建档立卡特殊困难1户6人，排查出问题142个，已全部整改完成。接受市级交叉检查共入户34户，反馈入户问题12条、问卷问题60个，均已整改落实到位。对全镇摸排出1户非建档立卡特殊困难户，已建立帮扶台账，落实帮扶干部，制定并落实帮扶措施3条。

　　四、奋力提升民生保障水平。2019年农作物种植面积16200亩，产量10930吨。2018年度农户享受稻谷补贴户数为873户93670.58元。2019年耕地地力保护补贴享受户数为1952户 768693.7元，农户享受农机购置补贴24户共14400元。2019年转移农村劳动力1000余人，核查灵活就业人员，邀请乐山职业技术学院开展为期15天的家畜饲养培训班，培训29人次并颁发结业证书，2019年养老险保险参保人数4150余人，2020年医疗保险参保人数6700余人，全年发放城镇低保262户468人220万余元，农村低保311户491人190万余元。高龄补贴283人19万余元，困难残疾人生活补贴资金、重残护理补贴项目、居家灵活就业服务补助金额共计27000元，温暖万家行服务发放资金14000元。为13名贫困残疾人适配13台亟需的基本型辅助器具。完成全镇253名退伍军人和现役军人的信息采集和登记工作，享受政策人员73人45万余元。认真做好艾滋病防治工作，制定宣传栏12个，开展村（社区）防艾培训会议6次，开展工矿企业职工HIV检测40人，开展防艾知识宣传进企业3次。创办健康教育宣传栏40余期，开展乡村医生培训2次。推荐9人参加区级乡村健康指导员培训，最终7名合格。

　　五、奋力抓好安全稳定工作。全面实施“1212”工程，完善以村社两委为支撑，福禄派出所和各调解室为骨干、治安巡逻队伍为基础的农村平安建设工作体系。坚持集中宣传和经常性宣传、媒体宣传与社会宣传相结合。全力推进扫黑除恶专项斗争工作。结合我镇实际情况，各村社分片进行涉黑涉恶线索摸排分析研判，切实为我镇社会大局稳定“保驾护航”。全年共发放各类宣传资料2000余份，悬挂宣传横幅100条、制作宣传海报50幅、制作宣传专栏10个，设立举报箱10个。组织我镇社区网格员对所辖区域易制毒场所进行排查，加大宣传力度，提高全民禁毒意识。通过“6.26”等宣传活动，共发放禁毒宣传资料500余份，宣传标语100份，宣传海报100幅。并在牛石学校建立了禁毒宣传画廊，使禁毒知识在全辖区群众入脑入心。持续高效压实安全责任。组织安全员定期对各村社开展车辆劝导，完成劝导记录1380人次和手机APP录入4000车次，扎实开展地质灾害、防洪抗旱应急演练和学校消防、反恐演练，全年共开展各类安全检查355次，排查整治安全隐患1处，全镇共安装安全标识标志180个，防护栏、防撞墩共2800米，发放宣传资料1000余份，营造了上下同心、心齐气顺、人人有责、齐抓共管的良好氛围,全年全镇无安全事故发生。二、机构设置

　　沙湾区牛石镇人民政府含行政单位1个，事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。下辖8个村、1个社区。根据牛石镇人民政府主要职责，我镇行政内设3个办公室，即：党政办公室、财政所、社会事务办。综合设置便民服务中心。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1421.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加260.13万元，增长22.4%。主要变动原因是一是基本支出增加，如工资正常晋级晋档调资、人员调动及退休人员年金结算缴款支出等；二是部分项目支出调整，如地质灾害排危整治、新华大桥至朝山村委会道路建设补偿及动力线路迁移建设项目、乡村旅游红房子建设打造原七局房屋腾空搬迁、G348线环境整治、国有仓库拆除相关费用等项目支出。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1185.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.06万元，占76.51%；政府性基金预算财政拨款收入278.53万元，占23.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1096.53万元，其中：基本支出586.35万元，占53.47%；项目支出510.18万元，占46.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1421.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加260.13万元，增长22.4%。主要变动原因是一是基本支出增加，如工资正常晋级晋档调资、人员调动及退休人员年金结算缴款支出等；二是部分项目支出调整，如地质灾害排危整治、新华大桥至朝山村委会道路建设补偿及动力线路迁移建设项目、乡村旅游红房子建设打造原七局房屋腾空搬迁、G348线环境整治、国有仓库拆除相关费用等项目支出。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出818万元，占本年支出合计的74.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少107.47万元，下降11.61%。主要变动原因是项目支出调整变动及部分支出项目调整为政府性基金预算安排支出，如骑龙川槽子地灾隐患整治、G348线环境整治等。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出818万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出316.93万元，占38.74%；公共安全（类）支出4.95万元，占0.61%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.48万元，占1.16%；社会保障和就业（类）支出39.36万元，占4.81%；卫生健康支出10.57万元，占1.29%；城乡社区支出256.65万元，占31.38%；农林水支出137.02万元，占16.75%；住房保障支出43.04万元，占5.26%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为818万元，完成预算90.18%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为81.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为210.21万元，完成预算93.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用支出结转2020年支出。

　　4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为23.38万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是其他部分乡镇政务运转公用支出结转2020年支出。

　　5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为4.95万元，完成预算82.5%，决算数小于预算数的主要原因是安全员经费支出，年终结转2020年支出。

　　6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为9.48万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.03万元，完成预算88.51%，决算数小于预算数的主要原因是机关养老保险5月份降低了缴费率，年终财政统筹收回。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.7万元，完成预算37.75%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照社保结算口径，暂对退休及调出人员结缴，年终财政统筹收回。

　　9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为41.99万元，完成预算54%，决算数小于预算数的主要原因是腾空安置补助项目费用按照实施和用款安排进度结转2020年支出。

　　12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为33.43万元，完成预算83.72%，决算数小于预算数的主要原因是集镇管理项目年终结转2020年支出。

　　13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为122.75万元，完成预算96.09%，决算数小于预算数的主要原因是环境卫生费用支出部分未结算，结转2020年支出。

　　14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为120.02万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是村级经费年终结转2020年支出。

　　16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为120.02万元，完成预算61.51%，决算数小于预算数的主要原因是村级经费、农村公共服务运行经费结转2020年支出。

　　17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）:支出决算为15万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因是对村集体经济的补助结转2020年支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出586.35万元，其中：

　　人员经费513.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费72.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.82万元，完成预算95.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.82万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年没有安排出国（境）预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位只有1辆应急车辆，且公务用车改革后，车辆由区政府办统一管理和费用的支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出8.82万元，完成预算95.87%。公务接待费支出决算比2018年减少0.34万元，下降3.71%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩不必要的开支，减少相关费用支出，严格按照预算控制支出。

　　其中：

　　国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，1664人次（不包括陪同人员），共计支出8.82万元，具体内容包括：上级检查组及部门来镇工作检查、考察、调研指导等2.37万元；开展相关业务活动开支的用餐费5.29万元；相关部门、同行考察及交流学习等支出1.16万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出278.53万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，牛石镇政府机关运行经费支出72.74万元，比2018年增加11.57万元，增长18.91%。主要原因是区创卫工作经费调剂乡镇支出、脱贫攻坚工作、非洲猪瘟防控工作等费用支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，牛石镇政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，牛石镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年预算执行情况总体较好，预、决算编制比较合理，支出规范。确保了镇政府机关人员经费和日常办公费用的基本保障支出，基本保障了镇政府机关为完成区委区府各项工作目标任务的基本支出需要，整体运行平稳良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“豆地坪村集体经济组织的补助”“综合文化站免开经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）豆地坪村集体经济组织的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成茶叶种植500亩桃子100亩李子30亩樱桃20亩，支持了豆地坪村集体经济产业发展，带动了村民增加收入致富，解决200人左右村民务工，促进“农旅融合”发展，吸引更多游客游玩，提高村民收入。发现的主要问题：管种技术还欠缺，有待进一步提高种植技术和管理水平。相关配套设施建设还缺失。下一步改进措施：提高管种技术水平，加大投入资金，建设和完善相关“农旅融合”发展配套设施，带动村民农旅发展，增加村民收入。

　　（2）综合文化站免开经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.48万元，执行数为9.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成农家书屋管理、完成春晚、开秧门、庆祝新中国成立70周年等活动，促进全镇餐饮业、农副产品等行业增收，满足人民群众精神文化需求。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			豆地坪村集体经济组织的补助
预算单位			牛石镇
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	100
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	100
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为乡村振兴，豆地坪村实施产业发展，发展茶叶500亩桃子100亩李子30亩樱桃20亩。带动村民增加收入致富			全部完成茶叶种植500亩、桃子100亩、李子30亩、樱桃20亩
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	茶叶种植500亩	茶叶2000000株质量合格	完成100%
	项目完成指标	数量指标	桃子100亩	桃子4000株质量合格	完成100%
	项目完成指标	数量指标	李子30亩	李子1200株，质量合格	完成100%
	项目完成指标	数量指标	樱桃20亩	樱桃800株，质量合格	完成100%
	效益指标	经济效益指标	丰产期每年的总产值150万左右	预计丰产期每年的总产值190万左右
	效益指标	社会效益指标	村民务工200人左右。解决贫困户50人左右。	240人	250人
	效益指标	生态效益	绿化美化村庄，保持水土流失	绿化美化村庄，保持水土流失
	效益指标	可持续影响指标	促进“农旅融合”发展，吸引更多游客游玩。	村民收入逐年提高	村民人均收入增加400元
	满意度指标		全村1273人	98%	98%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			综合文化站免开经费
预算单位			牛石镇
预算执行情况(万元)	预算数:		9.48	执行数:	9.48
	其中-财政拨款:		9.48	其中-财政拨款:	9.48
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成农家书屋管理、完成春晚、开秧门、庆祝新中国成立70周年等活动			文化站日常工作开展较好，文化活动形式多样、内容丰富。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2019年开展镇春晚、开秧门、庆祝新中国成立70周年		各项活动项目全部完成
	效益指标	经济效益指标	促进全镇餐饮业、农副产品等行业增收		以举办活动为契机，拉动茶叶、餐饮、土特产售卖
	效益指标	社会效益指标	按时完成免开项目概率100%；严格按照免费开放时间开放，满足人民群众精神文化需求		各项活动按时完成
	满意度指标		惠民工程，群众满意度高	群众满意度95%	99%

　　情况开展自评，《沙湾区牛石镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指镇级基本支出。

　　10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指镇人大代表开展工作支出。

　　11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指镇政府机关基本支出。

　　12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指行政事业单位机关党支部活动经费支出。

　　13．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 指完成全镇在综治维稳、安全、党风廉政建设、秸秆禁烧、环保、防汛、脱贫攻坚等方面的支出。

　　14．公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:指用于安全监督检查方面的支出。

　　15．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:指保障乡镇综合文化站免费开放方面费用支出。

　　16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指机关事业单位职业年金的缴费支出。

　　18．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指用于单位职工补充医疗大病保险补助缴费支出、自然灾害生活补助支出。

　　19．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指为镇政府机关人员缴纳的医疗保险、工伤保险。

　　20．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部补助经费支出。

　　21．城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指房屋腾空搬迁、其他城乡社区规划管理事业运行等支出。

　　22．城乡社区（类）城乡社区公共实施（款）其他城乡社区公共实施（项）:指其他城乡社区管理事业运行支出。

　　23．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指环境卫生整治经费村社区级费用支出。

　　24．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指骑龙村川槽子地灾隐患整治、新华大桥至朝山道路建设安置补偿、朝山村村道工程动力线路改造迁移项目工程经费、G348线整治等费用支出。

　　25.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:指村社区网格管理、结转社区干部补助经费支出、国有房屋拆除费用、驻村第一书记经费支出等。

　　26．农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指用于开展非洲猪瘟防控工作方面的公用经费支出。

　　27．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村组干部补助及村级公共服务运行经费等。

　　28．农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）:指村集体经济的补助支出。

　　29．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　乐山市沙湾区牛石镇

　　2019年部门整体支出绩效报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　牛石镇人民政府含行政单位1个，事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。统筹整合镇所有人员和机构，行政设置内设机构3个：党政办、社会事务办、财政所，各办公室内设置各职能岗位办。设立事业单位2个：社会事业服务中心、农业技术服务中心。综合设置便民服务办事点：便民服务中心。下辖8个村、1个社区。

　　（二）机构职能。

　　牛石镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡镇经济建设和社会发展的重大问题。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。承办区委区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　牛石镇人民政府现有编制31人。其中行政编制15人，事业编制14人，工勤编制控制数2人。2019年末在职人员26人，其中行政14人，事业12人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年牛石镇人民政府收入决算总计为 1421.58 万元，其中：当年财政拨款收入1185.59万元。本年收入：基本支出拨款收入472.02万元，项目支出拨款收入713.56万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年牛石镇人民政府支出决算总计为1421.58万元，其中：本年支出1096.53万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　按照沙湾区财政局2019年预算管理、编制的有关规定和编制口径要求，对全年全镇的财政收入与支出情况进行预算编制。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，确保收支平衡。

　　（二）支出控制和执行情况。

　　牛石镇人民政府按照区财政的管理要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

　　基本支出2019年按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月均衡计划进行申报使用。项目支出根据项目实施使用需要和财政调控分配额度进行申报并支付。

　　牛石镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。严格控制三公经费支出，认真执行中央八项规定，切实落实反对浪费厉行节约各项规定。2019年无机关人员因公出国（境）学习培训参观考察事项，无该项费用支出。2019年公务接待经费决算数8.86万元。公务用车运行经费决算数0万元，由区政府办统一管理。“三公”经费支出控制在预算数内。

　　（三）综合管理情况。

　　牛石镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇各项事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，教育支出，文化体育与传媒支出，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，住房保障等支出。

　　牛石镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，建立完善资产管理、内控制度管理等“十项”管理制度，并严格按照管理制度执行，实行账物、账款分管，相互监督制约。预算、决算按照规定时间内在公开网站公开。对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。接受区纪委、财政、区审计等部门的专项检查监督，并根据监督检查意见建议完成整改工作。

　　（四）整体绩效。

　　2019年，牛石镇在区委、区政府的坚强领导下，围绕“农旅强镇、文旅兴镇”发展主线，紧扣“全域开放年”工作主题，依托“百镇建设试点小镇”创建和“红房子艺术家村落”项目，着力加快产业转型，强化项目支撑，保障改善民生，进一步稳定经济增长态势，保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定。全年工作完成情况：

　　主题年经济指标完成情况：2019年我镇地区生产总值增速9.6%；规模工业增加值增速11.2%；固定资产投资11.03亿元，完成全年目标任务170%；社会消费品零售总额2.02亿元，增速12%；农村人均可支配收入16124元，增长9.5%；城镇人均可支配收入37196元，增长8.5%。全面完成了全年目标任务。

　　为民办实事完成情况:1.成功举办第六届迎春文艺汇演；2.新增发展优质茶叶500亩、耙耙柑500亩、高山杜鹃1万株（建成苗木基地），利农八月瓜100亩、豆地坪发展优质桃园150亩已完成；3.新增道路拓宽20公里正在实施中、新建蓄水池2口、整治渠堰4公里已完成；4.建成集镇饮水工程，解决3000人的饮水问题；5. 建成最美村道1.5公里；6.建成运营2个污水处理厂，日处理污水量1050方；7.全面完成集镇整体风貌改造工程，改造房屋151户；8. 实施农村住房改造提升工程，涉及114户。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　牛石镇政府按照预算法和区财政统一安排部署，按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。2019年预算执行情况总体较好，确保了镇政府机关人员经费和日常办公费用的基本保障支出，基本保障了镇政府机关为完成区委区府各项工作目标任务的基本支出需要。

　　（二）存在问题及整改措施

　　因各方面因素，各类项目资金不能及时下拨到位，部分项目未能及时报账，导致资金结转。今后，将进一步加强预算计划执行力度，加快项目支出进度，进一步提高资金使用效益，达到预期效果。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表