2019年度乐山市公安局沙湾区分局部门决算
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公开时间：2020年9月24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作......4
二、机构设置……7
第二部分度部门决算情况说明……8
一、收入支出决算总体情况说明……8
二、收入决算情况说明……8
三、支出决算情况说明……9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……15
八、政府性基金预算支出决算情况说明……16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……16
十、其他重要事项的情况说明 ……17
第三部分 名词解释…… 24
第四部分 附件……28
附件1 ……28
第五部分 附表……31
一、收入支出决算总表……31
二、收入决算表……31
三、支出决算表……31
四、财政拨款收入支出决算总表……31
五、财政拨款支出决算明细表……31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……31
十三、国有资本经营预算支出决算表……31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、区委、区政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全区公安工作，组织指导公安宣传工作。
2.组织、协调和处置全区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3.搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全区公安情报的收集、研判和应用；为区委、区政府和上级公安机关提供信息、制定对策。
4.组织、指导全区公安侦查工作，协调处理或侦办全区刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。
5.负责全区治安管理工作，协调处置全区重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织实施重大活动的安全保卫工作，负责全区治安保卫工作。
6.负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍，负责全区出境、入境和持普通护照的外国人在沙居留、旅行的有关管理工作。
7.组织指导全区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全进行检查监督；开展重大灾害事故的应急救援工作；组织、指导全区消防队伍建设。
8.组织实施全区互联网安全监督管理，打击网络违法犯罪活动，负责信息安全等级保护工作。
9.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
10.负责对全区的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
11.指导监督全区看守所、治安拘留所的监管教育工作；负责对区看守所、治安拘留所进行直接管理。
12.负责全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来沙湾期间的安全警卫工作。
13.组织、实施全区公安科学技术工作，规划全区公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
14.制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全区公安机关财务工作和审计工作。
15.分析全区公安队伍状况，组织和指导全区公安队伍建设和民警教育训练；负责全区公安机关人事管理，按规定权限管理干部。
16.按规定权限对干部进行监督；组织开展党风廉政建设；协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件；对中心工作、重大部署的贯彻落实进行督察；维护民警合法权益；指导全区公安机关纪检监察和警务督察工作。
17.负责和指导全区的禁毒、缉毒工作，承担区政府禁毒委员会办公室的具体工作。
18.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、旅行、示威活动，承担区政府实有人口工作领导小组办公室的具体工作。
19.办理全区的公安行政诉讼和行政复议案件。
20.依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安等群众性组织开展治安防范工作。组织、指导全区公安派出所建设；组织开展群防群治工作。
21.指导乐山市公安局沙湾区分局交通警察大队做好全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。
22.管理指导区境内森林等专门公安机关的业务工作。
23.指挥辖区内武警中队执行公安任务。
24.承担区政府公布的有关行政审批事项。
25.承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
乐山市公安局沙湾区分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市公安会议精神，紧紧围绕新中国成立70周年大庆安保维稳这条主线，紧扣市局“1234”总思路和区委、区政府“全域开放”工作主题，精准实施“4321”攻坚行动，圆满完成了各项工作任务，实现了全区政治大局持续稳定、社会治安更加安定、公安事业高质量发展。
二、机构设置
沙湾区公安分局为一级预算行政单位，无下属二级预算单位，设16个内设机构，13个派出机构，1个派驻机构,1个直属机构。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6473.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加702.92万元，增长12.18%。主要变动原因是搬迁办公楼支出、全球眼监控租赁费增加、人员工资增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计6473.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6305.84万元，占97.40%；政府性基金预算财政拨款收入168.05万元，占2.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计6260.33万元，其中：基本支出5363.37万元，占85.67%；项目支出896.96万元，占14.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计6473.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加702.92万元，增长12.18%。主要变动原因是主要变动原因是搬迁办公楼支出、全球眼监控租赁费增加、人员工资增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出6092.29万元，占本年支出合计的97.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加321.32万元，增长5.57%。主要变动原因是主要变动原因是搬迁办公楼支出、全球眼监控租赁费增加、人员工资增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出6092.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出752.65万元，占12.35%；公共安全（类）支出4441.92万元，占72.91%；教育（类）支出68.59万元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出399.98万元，占6.57%；卫生健康支出95.79万元，占1.57%；住房保障支出333.36万元，占5.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为6092.29万元，完成预算97.32%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为752.65万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相应费用，部分项目未完成经费支出，结转下年。
2.公共安全（类）: 支出决算为4441.92万元，完成预算99.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：支出决算数51.43万元，完成预算100%。
公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数3661.57万元，完成预算99.76%。
公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数648.83万元，完成预算97.41%。
公共安全（类）公安（款）特别业务费及其他公安支出（项）：支出决算数80.08万元，完成预算93.77%。
3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育和培训（项）: 支出决算为68.59万元，完成预算99.96%，决算数小于/等于预算数的主要原因是厉行节约。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数40.24万元，完成预算99.95%。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数28.35万元，完成预算99.96%。
4.社会保障和就业（类）: 支出决算为399.98万元，完成预算69.74%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金采用挂账制。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数46.43万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数267.77万元，完成预算90.48%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数8.96万元，完成预算7.57%。决算数小于预算数的原因是在职人员职业年金采取的是挂账方式。
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数6.26万元，完成预算98.74%。
社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数70.56万元，完成预算66.33%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为95.79万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为333.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出5363.37万元，其中：
人员经费4821.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费541.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为95.04万元，完成预算90.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算90.09万元，占94.79%；公务接待费支出决算4.95万元，占5.21%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出90.09万元,完成预算90.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.06万元，下降3.29%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车32辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车30辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出90.09万元。主要用于公安办公、办案（业务）开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.95万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2018年减少0.31万元，下降5.89%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出4.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，637人次（不包括陪同人员），共计支出4.95万元，具体内容包括：上级部门专项检查、考察、调研及同级部门交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出168.05万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，乐山市公安局沙湾区分局机关运行经费支出541.56万元，比2018年增加200.36万元，增长58.72%。主要原因是人员日常公业务费按基本支出预算。
（二）政府采购支出情况
2019年，乐山市公安局沙湾区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，乐山市公安局沙湾区分局共有车辆32辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、载客汽车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对在押人员给养费项目、全球眼监控系统租赁费、一标三实采集人员工资性支出3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目达到了预期绩效。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“在押人员给养费”、 “全球眼监控系统租赁费”、“一标三实采集人员工资性支出”3个项目绩效目标实际完成情况。
1. （1）在押人员给养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在押人员的正常生活，确保监所安全保障刑事诉讼活动顺利进行。发现的主要问题：物价上涨，在押人员给养费开支增加。下一步改进措施：建议区财政根据实际关押人数及物价上涨因素考虑，加大对资金投入，严格管理，确保预算，维护社会稳定。
（2）全球眼监控系统租赁费项目项目全年预算数380万元，执行数为326.56万元，完成预算的85.94%。通过项目实施，保障天网监控正常运行，规范道路行车秩序和治安管理发现的主要问题：点位不足。下一步改进措施：争取提高资金投入，增设点位，不断提升监控服务质量。
（3）“一标三实采集人员工资性支出” 一标三实采集人员工资性支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为58.14万元，完成预算的96.90%。通过项目实施，弥补了警力不足，充分发挥一标三实采集人员队伍辅助作用。发现的主要问题：留不住人才，人员流动大。下一步改进措施：加强荣誉意识教育和业务水平培训，不断增强采集人员综合素质。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 在押人员给养费项目
预算单位 沙湾区公安分局
预算执行情况(万元) 预算数: 70 执行数: 70
其中-财政拨款: 70 其中-财政拨款: 70
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
在押人员给养支出。 在押人员给养支出。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 不发生安全事故 0事故 0事故
项目完成指标 保障在押人员的给养支出 完成 完成
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标 无单独满意度考评依据 无单独满意度考评依据 满意
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 全球眼监控租赁项目
预算单位 沙湾区公安分局
预算执行情况(万元) 预算数: 380 执行数: 326.56
其中-财政拨款: 380 其中-财政拨款: 326.56
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
已安装天网监控运行正常，数据清晰 天网监控运行良好，定期和及时提取数据
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 监控运行 全天候正常运行 全天候正常运行
项目完成指标 数据保存 保存15天以上 保存15天以上
项目完成指标 资金支付 按季度拨付 按季度拨付
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标 案侦需要 筛查监控数据
效益指标 治安防控 实时防控
……
满意度指标 数据使用方满意度 ≥90% ≥90%
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 实有人口管理专项工作经费项目
预算单位 沙湾区公安分局
预算执行情况(万元) 预算数: 60 执行数: 58.14
其中-财政拨款: 60 其中-财政拨款: 58.14
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
一标三实采集人员工资，弥补警力不足，充分发挥协管员队伍辅助作用。 一标三实采集人员工资，弥补警力不足，充分发挥协管员队伍辅助作用。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 信息采集准确性 完成信息采集核实、电话号码核实 已按标准完成
项目完成指标 信息完善 对多轨迹从业人员和有两条以上居住轨迹 已按标准完成
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标 无单独满意度考评依据 无单独满意度考评依据 满意
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市公安局沙湾区分局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
10.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：
11.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
12.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的其他项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
13.公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
14. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未归口管理的行政单位开支的离退休费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
21.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市公安局沙湾区分局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐山市公安局沙湾区分局为一级预算行政单位，无下属二级预算单位，设16个内设机构，13个派出机构，1个派驻机构,1个直属机构。
（二）机构职能。
乐山市公安局沙湾区分局承担的主要职责为：贯彻执行国家、省、市公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，维护国家的安全和社会稳定，维护社会治安秩序，维护道路交通安全、交通秩序，打击、预防和制止各类违法犯罪活动，依照法律规定组织实施各类社会治安管理和便民服务。
（三）人员概况。
编制人数146人，其中公务员144人，工勤2人。2019年年末实有197人，其中公务员191人，工勤6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年全年财政总收入6473.89万元，其中年初预算4845.42万元，年中追加1628.47万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年全年实际支出6260.34万元，其中基本支出5363.37万元，项目支出896.96万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年年初，区公安分局严格按照《预算法》和区财政局相关规定，认真做好本年度区级财政预算的编制报备工作。在预算编制报备过程中，依照我局实际情况，按时、按需、如实编制预算，做到高质量、高效率完成预算编制工作。在预算执行中，区公安分局严格按财务制度加强管理，细化内部预算，厉行节约，严格细化进度执行，确实提高资金使用效率，圆满保障了年度工作任务。区公安分局严格遵守相关法律法规，无违规记录。
（二）结果应用情况。
区公安分局根据年度工作任务，科学编制经费预算并严格执行，2019年在预算管理、政府采购、资产管理、内部控制、信息公开、绩效评价及依法接受监督等方面加强自身管理，定岗定责，强化责任意识和纪律意识，财务工作有序进行，保障年度各项工作顺利完成，实现了年度工作目标。各部门的自评基本符合真实情况，评分适中，存在的问题已整改到位、需协调的问题也积极主动的争取。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从自评情况来看，区公安分局预、决算编制合理，支出规范，财政支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，财政支出绩效良好。
（二）存在问题。
一是需加强资金使用管理，熟悉各项规章制度，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，避免重复调整。二是预算编制精细化程度有待加强。项目资金列支还无法完全按照年初预算编制下达的经济分类科目实现支出。三是进一步加强预计分析，加快资金使用进度，适时把握执行进度，对确因项目变动，不能支付的资金，提早谋划，及时调整。
（三）改进建议。
一是进一步加强预决算管理，重点按照预算编制情况，引入执行进度百分比考核，及时分析执行过程中存在的问题，调整年初预算不合理的情况，通过一两年时间，打通预算编制，预算执行，财务处理，决算编制各个环节，形成可操作性经验。二是认真学习研究财政财经制度，提高财务人员工作能力，加强业务培训，适时安排到相关单位学习先进经验。三是增强财务人员工作责任感，激发工作热情，多思考，多探索，多讨论，从要我学，要我做，转变为我要做。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
