目录

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

       二、机构设置

       第二部分度部门决算情况说明　　

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件　　附件1

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　中共乐山市沙湾区委办公室是中共乐山市沙湾区委的办事机构，主要职能有：

　　1.围绕区委工作总体部署和具体安排，认真履行综合协调、参谋辅政、督促检查职能，确保区委决策落到实处，确保各项工作顺利推进。

　　2.负责区委日常文书处理，办理各级各部门各单位发送区委的文电，负责中央、省委、市委、区委文件的印制、分发、管理等工作。

　　3.围绕区委决策和决策实施，收集信息、反映动态、综合调研，负责为区委领导提供重要舆情信息服务；督促指导网络舆情的回复办理；承担区委文件、文稿的起草、审核工作，负责区委规范性文件的组织起草、备案、清理、实施评估等工作；负责全区党内规范性文件备案审查工作。

　　4.负责中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，转办和督办区委领导同志批交办事项。

　　5.承担区党代会、区委全会、区委常委会、书记专题会、区委工作会等重要会议的筹备和服务工作，负责区委领导同志重要政务活动的组织安排和衔接工作。

　　6.负责各级党政机关及其要害部门文电、信件的传递工作；负责全区党政专用网络的规划、建设和管理维护工作。

　　7.负责全区电子政务内网的规划、建设、管理、网络运行维护和党委信息化工作。

　　8.根据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，主管全区保密工作，负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于保密工作的指示、决定，依法组织开展保密宣传教育、保密监督检查、保密技术防护、泄密案件查处工作，对机关单位的保密工作进行指导和服务。

　　9.根据《中华人民共和国档案法》规定，主管全区档案工作，负责贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于档案工作的指示、决定，依法组织开展档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作，依法查处档案违法行为。

　　10.负责区委机关办公区社会治安综合治理和安全保卫工作，协助维护群众到区委机关上访的秩序。

　　（二）2019年主要工作完成情况

　　2019年，区委办在区委的坚强领导和市委办公室的精心指导下，认真贯彻中央和省委、市委、区委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，大力弘扬党办精神，聚焦“三个服务”，践行“五个坚持”，以攻坚克难的勇气和迎难而上的决心，团结一致抓落实，锐意进取谋发展，取得了领导满意、部门满意、基层满意的良好效果。一是尽职尽责优服务。抓好深化改革和督查督办工作。围绕经济社会发展和群众关心的热点、难点、焦点问题，形成调研报告 5篇，撰写各类文稿 160余篇，编发《工作通报》18期，编发《领导参阅》36期，为推动沙湾转型发展、创新发展、绿色发展提供了决策参考。充分发挥统筹协调职能，采取“清单制+责任制”模式，明确了 7个方面 26项改革工作重点，细化了 200项改革任务，并逐一明确牵头单位、责任人及进度安排等，促进各项改革落实。牵头在全区范围内开展了“违反中央八项规定精神突出问题整治”等专项整治 3个，采取 “四不两直”方式开展各类督查检查 110余次，推动各项工作落到实处。二是聚焦保障促发展。精心周密安排会议流程，科学制定会议计划，全年承办各类会议284场次，均做到会前通知准确无误、会议材料准备齐全、会议场所布置完好、会中服务体贴周到、会议纪要及时印发。全年无迟发、漏发和错发文件情况。办文办会及后勤保障等各项工作均做到高效运行，为区委纵览全局提供了保障。三是主动作为树形象。切实履行党风廉政建设主体责任，定期组织党员干部学习廉洁从政各项规定，筑牢拒腐防变的思想防线。始终牢记“全心全意为人民服务的宗旨”，组织机关干部深入沫水社区、铜茨乡龙柱村，通过发放宣传资料、有奖问答、模拟测试等方式，进村入户收集群众困难96个，帮助协调解决89个。

　　二、机构设置

　　区委办及预算归口单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

　　纳入沙湾区委办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共乐山市沙湾区委办公室

　　2.乐山市沙湾区接待办公室

　　区委办内设9个股室，分别为秘书股、法规股、政策研究股、信调舆情股、常委会工作股、目标绩效管理股、督查督办股、行政档案股、保密机要股。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1340.49万元。与2018年相比，收、支总计各增加119.21万元，增长9.76%。主要变动原因是会议室装修、信息化建设等项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1340.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1207.28万元，占90.06%；政府性基金预算财政拨款收入133.21万元，占9.94%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1269.18万元，其中：基本支出829.94万元，占65.39%；项目支出439.24万元，占34.61%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1340.49万元。与2018年相比，收、支总计各增加119.21万元，增长9.76%。主要变动原因是会议室装修、信息化建设等项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1269.18万元，占本年支出合计的94.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加47.90万元，增长3.92%。主要变动原因是工作业务量增加，机关运行费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1269.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出969.82万元，占76.41%；教育支出（类）122.82万元，占9.68%；社会保障和就业（类）支出85.27万元，占6.72%；卫生健康支出15.21万元，占1.20%；住房保障支出76.06万元，占5.99%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为1269.18，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为98.58万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为429.95万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为439.24万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。

　　5.教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）:支出决算为122.82万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为10.22万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.83万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.28万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.21万元，完成预算100%。

　　10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.06万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出829.94万元，其中：

　　人员经费622.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

　　日常公用经费207.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为135.59万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算77.17万元，占56.91%；公务接待费支出决算58.42万元，占43.09%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2018年和2019年均无因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出71.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加28.76万元，增长59.41%。主要原因是2019年新购公务用车（客车）1辆。

　　其中：公务用车购置支出45万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额45万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、接待用车2辆（1辆待报废）。

　　公务用车运行维护费支出32.17万元。主要用于调研考察、督察督办、脱贫攻坚、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费（含接待办专项）支出58.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少21.48万元，下降26.88%。主要原因是厉行节约，接待办专项公务接待费大幅下降。

　　国内公务接待支出58.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，3000多人次（不包括陪同人员），共计支出58.42万元，具体内容包括：接待办专项接待49.42万元，区委办公务接待费9万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出133.21万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，区委办机关运行经费支出207.36万元，比2018年增加124.81万元，增长151.19%。主要原因是购置接待专用车1辆和机关食堂运行费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，区委办政府采购支出总额45万元。其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，区委办共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、接待专用车2辆（1辆待报废）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）2019年无一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看: 严格按照 “量入为出，收支平衡”原则编制2019年收支预算，严格管控预算执行，严格控制 “三公”经费支出，严格按照政府采购的规定和程序组织政府采购，根据《会计法》和《固定资产管理规定》，严格管理固定资产和无形资产，严格按规定进行按月折旧。根据财政体制改革要求，严格按照上级要求加强单位内部控制管理，每年按时做好部门预算和财政决算公开。积极配合各级各类检查，认真落实区财政区纪委监委的各类专项检查，发现问题及时改。区委办2019年整体财政支出绩效评价为合格。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共乐山市沙湾区委办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等预算外收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指用于保障区委办公室机关正常运转，用于人大工作方面的经费支出。

　　10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障区委办公室机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

　　11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障区委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

　　12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指用于保障区委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）: 指用于保障区委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于教育培训会议方面支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指用于离退休人员活动和生活补助方面支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

　　18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　中共乐山市沙湾区委办公室

　　2019年部门财政绩效评价自评报告

　　按照区财政局《关于公开2019年绩效评价自评报告的通知》（乐沙财政预〔2019〕27号）文件要求，我办对本单位2019年度整体支出绩效开展自评，现将情况报告如下。

　　一、区委办公室概况

　　（一）机构组成

　　区委办内设科室共4个，分别为秘书股、法规股、政策研究股、信调舆情股、常委会工作股、目标绩效管理股、督查督办股、行政档案股、保密机要股。

　　（二）人员概况

　　区委办机关行政编制25名（含单列管理行政编制4名）。其中:主任1名，副主任2名，机关党委书记1名；正股级10名(含机关党委专职副书记1名)。保留工勤编制6名，接待办事业编制4人。

　　（三）主要职责

　　区委办的主要职责是：

　　１．围绕区委的中心工作和根据区委决策的需要，综合处理信息，及时向区委和上级党委提供情况和工作建议。

　　２．负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与区委重要文件、重要文稿的起草工作。

　　３．负责搞好区委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

　　４．负责办理和管理区委的各种来往文电，组织起草、审核区委的文件、报告。

　　５．负责组织筹备常委会、党代会、全委会（扩大会）、工作会等重大会议。

　　６．负责区委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

　　７．负责区委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委的有关接待工作。

　　８．负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对区级部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

　　９．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于档案工作的指示；负责全区档案工作计划制定、业务指导管理监督等工作。

　　10.负责全区各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作；认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务；扎实开展保密法制宣传教育；加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查；配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

　　11.负责区委的印鉴管理和使用工作。

　　12.负责全区密码通讯设备随时处于良好状态，保证通讯畅通；负责明码电报、密码电报的及时、准确传递；严格遵守机要工作制度和机关管理规定。

　　13.负责全区涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设和管理。

　　14.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

　　15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　16.负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

　　17.完成区委、市委办交办的其他工作。

　　18.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

　　二、财政资金收支情况

　　根据区委、区政府的工作安排和区财政的预算口径，区委办编制上报了2019年预算，并经财政批复下达部门预算。

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年区委办收入预算总额为1287.92万元，其中：当年财政拨款收入1154.71万元，基金预算拨款收入133.21万元。

　　（二）财政资金支出情况

　　区委办2019年支出决算为1287.92万元，其中：一般公共服务支出共计978.67万元，主要用于保障区委办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2019年，区委办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　1.一般公共服务支出978.67万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业支出85.28万元，主要用于：按规定缴纳在职人员的养老保险、职业年金。

　　3.卫生健康支出15.15万元，主要用于：按规定缴纳在职人员的医疗保险。

　　3.住房保障支出75.61万元，其中基本支出为75.61万元，主要用于：按规定缴纳在职人员的住房公积金。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　严格按照算编制要求，围绕全年工作，按“量入为出，收支平衡”原则，编制2019年收支预算，并严格管控预算执行，无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金，准确反映单位年度预算编制。

　　（二）预算执行情况

　　部门总体预算执行进度为100%，除按实核算的设备购置和维修改造经费外，预算全部下达，部门“三公”经费决算数均未超预算。

　　（三）综合管理情况

　　1.政府采购管理情况。严格按照政府采购的规定和程序进行采购，采购模式规范、采购方式合法，不存在无预算或超预算采购，不存在擅自提高采购标准和扩大采购范围的现象。

　　2.资产管理情况。根据《会计法》和《固定资产管理规定》，区委办严格管理固定资产和无形资产，严格按规定进行按月折旧。

　　3.内部控制情况：根据财政体制改革要求，严格按照上级要求加强单位内部控制制度，制定了相关的流程制度。

　　4.信息公开情况：根据财政要求，每年按时做好部门预算和财政决算，并按规定在四川省政府信息公开平台全部公开。

　　5.接受财政监督情况：区委办积极配合各级各类检查，认真落实区财政区纪委监委的各类专项检查，发现问题及时改。

　　四、评价结论

　　区委办2019年整体财政支出绩效评价为合格。

　　
　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表