2019年度沙湾区太平镇人民政府部门决算编制的说明

　　目录

　　公开时间：2020年9月25日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。1.负责宣传贯彻区委、区政府的工作部署,落实区委、区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，开展民生工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　我镇紧扣“工旅融合发展示范区”发展定位，奋力推进转型发展，努力寻求经济增长新业态，大力支持形成示范性标杆经济实体，通过投资建设“醉花谷”二期继续巩固“沫水桃园+醉花谷”的农旅融合发展模式。努力打造品牌效应，使“醉美罗一”、“沫江老矿深沟瀑布”“三佛寺”成为网红旅游点，多渠道多形式宣传“太平豆腐干”，提升知名度，促进销量成倍增长。坚持“因地制宜，注重特色，多元发展”的思路，整合项目，流转土地，打捆政策，稳步调整农业产业结构，大力发展特色农业。今年来，发展了佛手柑、淫羊霍、红果参、九节风等中药材10000余亩；黄金叶、黄金芽等茶叶6000余亩；油桃、胭脂脆桃、五月脆、蓝莓等水果2000余亩；藤椒、毛叶山桐、芍药等经济作物3000余亩；年出栏鸡鸭20万只的规模养殖业；同时带动了观光旅游业的发展，实现了农旅融合。绿化村等单位被评为全区集体经济“脱空”先进单位，罗一村等单位成功创建市级乡村振兴战略示范村，起到了党建引领乡村发展的示范作用。今年来，乐沙大道建成通车，老码头安置点和罗一村一组四组安置点已建成并入住；连乐铁路全线动工，大岩腔大桥完成合拢施工，牛脑壳隧道打通，大渡河特大桥正在施工；整治集镇街道，解决了“人民烂路”问题；便民中心业务楼建成并投入使用；沙谭路、福谭路正在施工；孙坝1、2组74户“5.21”暴雨影响农户房屋完成搬迁协议签订和倒房，排涝洞调节池恢复和湿地恢复工程已进入尾声；建成污水处理厂3个；蜀景苑佛手柑加工厂和霖溪生态养殖公司已投产；市第四水厂向太平片区供水主管网铺设等正在有序推进；历时10年的沫江棚改圆满收官，助力2000余户棚改搬迁户实现“安居梦”。

　　2019年，落实了中央危改项目19户、对标补短住房改造提升项目59户。对15户非建档立卡特殊困难户均落实了帮扶责任人，制定并落实了一对一帮扶措施，实现了557户建档立卡贫困户脱贫，并且无返贫现象发生。

　　二、机构设置

　　太平镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计2548.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加1382.69万元，增长118.63%。主要变动原因是增加了项目经费（如：521孙坝拆迁费、非洲瘟猪经费、创卫工作经费、村集经济组织的补助等）

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计2548.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2548.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计2548.18万元，其中：基本支出1122.10万元，占44.03%；项目支出1426.08万元，占55.97%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计2548.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1382.69万元，增长118.63%。主要变动原因是增加了项目经费（如：521孙坝拆迁费、非洲瘟猪经费、创卫工作经费、村集经济组织的补助等）

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2548.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1382.69万元，增长118.63%。主要变动原因是增加了项目经费（如：521孙坝拆迁费、非洲瘟猪经费、创卫工作经费、村集经济组织的补助等）

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2548.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出731.08万元，占28.69%；教育支出（类）3.08万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.33万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出61.12万元，占2.4%；卫生健康支出19.24万元，占0.76%；节能环保（类）支出7.79万元，占0.31%；城乡社区（类）支出1315.98万元，占51.64%；农林水（类）支出356.28万元，占13.98%；住房保障支出47.28万元，占1.85%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为2548.18，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为91.65万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为433.61万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为109.54万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为71.06万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.21万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为19.22万元，完成预算100%。

　　8.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%。

　　9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为6.33万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为42.44万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为16.98万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%。

　　11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.73万元，完成预算100%。

　　13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%。

　　14.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

　　15.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为1237.00万元，完成预算100%。

　　16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%。

　　17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为65.99万元，完成预算100%。

　　18.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%。

　　19.农林水（类）农业（款）其他农业（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%。

　　20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为267.62万元，完成预算100%。

　　21.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为85万元，完成预算100%。

　　22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为47.28万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出2548.18万元，其中：

　　人员经费1048.6万元，主要包括：基本工资123.18万元、津贴补贴166.08万元、奖金4.94万元、绩效工资80.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.44万元、职业年金缴费16.98万元、其他社会保障缴费30.11万元、生活补助537.12万元、奖励金0.18万元、住房公积金47.28万元。

　　日常公用经费73.51万元，主要包括：办公费9.97万元、印刷费3.47万元、手续费0.35万元、水费0.8万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费7万元、维修（护）费2.8万元、会议费3.5万元、培训费6.95万元、公务接待费19.4万元、工会经费4.11万元、福利费6.16万元、公务用车运行维护费3万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.4万元，完成预算73.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占13.39%；公务接待费支出决算19.4万元，占86.61%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：机要通信用车2辆。

　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保障民政、计生、环保、财政、农业等部门工作的顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出19.4万元，完成预算70.8%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.1%。厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支，其中：

　　国内公务接待支出19.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待700批次，6224人次（不包括陪同人员），共计支出19.4万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，太平镇机关运行经费支出73.51万元，比2018年增加31.06万元，增长73.17%。主要原因是增加了项目经费（如：521孙坝拆迁费、非洲瘟猪经费、创卫工作经费、村集经济组织的补助等）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，太平镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，太平镇共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，太平镇在年初预算编制阶段，组织对乡镇工作经费、双创工作经费、非税收入支出、集镇管理经费、乡村振兴工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　项目绩效目标完成情况表

　　(2019 年度)

　　项目名称乡镇工作经费

　　预算单位乐山市沙湾区太平镇人民政府

　　预算执行情况(万元)预算数:40执行数:40

　　其中-财政拨款:40其中-财政拨款:40

　　其它资金:其它资金:

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　用于开展各项工作经费，如维稳经费、党风廉政建设工作经费、农业普查工作经费等用于开展各项工作经费，如维稳经费、党风廉政建设工作经费、农业普查工作经费等

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标完成各项工作开展90%100%

　　效益指标质量指标完成各项工作开展90%100%

　　满意度指标满意度指标满意度95%100%

　　项目名称集镇管理

　　预算单位乐山市沙湾区太平镇人民政府

　　预算执行情况(万元)预算数:9执行数:9

　　其中-财政拨款:9其中-财政拨款:9

　　其它资金:其它资金:

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　保障集镇管理所需工作经费，使集镇达到绿化，按时修剪，美化集镇环境。保持集镇路灯夜间照明。合理设置垃圾收集点、及时清运垃圾，集镇环境达到清洁卫生和整齐。集镇环境优美，垃圾及时清运，集镇路灯照明。

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标完成集镇管理的维护和保洁95%100%

　　效益指标质量指标完成集镇管理的维护和保洁95%100%

　　满意度指标满意度指标满意度99%100%

　　项目名称乡村振兴工作经费

　　预算单位乐山市沙湾区太平镇人民政府

　　预算执行情况(万元)预算数:15执行数:15

　　其中-财政拨款:15其中-财政拨款:15

　　其它资金:其它资金:

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护。用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护。

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标完成各项工作开展95%100%

　　效益指标质量指标完成各项工作开展95%100%

　　满意度指标满意度指标满意度95%100%

　　项目名称创卫工作经费

　　预算单位乐山市沙湾区太平镇人民政府

　　预算执行情况(万元)预算数:4执行数:4

　　其中-财政拨款:4其中-财政拨款:4

　　其它资金:其它资金:

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　公厕拆除和拾乱整治、破损道路补修、杂草清除、垃圾清运、保洁员公路保洁。使城乡环境优美，垃圾及时清运，路灯照明。

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标完成城乡结合部的维护和保洁95%100%

　　效益指标质量指标完成城乡结合部的维护和保洁95%100%

　　满意度指标满意度指标满意度99%100%

　　项目名称非税收入支出

　　预算单位乐山市沙湾区太平镇人民政府

　　预算执行情况(万元)预算数:3.8执行数:3.8

　　其中-财政拨款:3.8其中-财政拨款:3.8

　　其它资金:其它资金:

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　用于集镇垃圾清运，创建环境优美乡镇。用于集镇垃圾清运，创建环境优美乡镇。

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标完成集镇垃圾清运98%100%

　　效益指标质量指标完成集镇垃圾清运98%100%

　　满意度指标满意度指标满意度100%100%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《太平镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

　　12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

　　13、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　15、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

　　16、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

　　17、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

　　18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

　　20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

　　21、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

　　22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　23、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

　　24、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　25、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

　　26、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

　　27、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

　　28、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

　　29、农林水（类）农业（款）其他农业（项）。

　　30、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　31、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

　　32、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　33、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　34、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　35、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　36、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　37、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　太平镇2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　沙湾区太平镇人民政府有16个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。根据太平镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心、计生服务站及便民服务中心。

　　（二）机构职能

　　太平镇人民政府深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成镇人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。

　　（三）人员概况

　　镇机关行政编制19名，实际在编16名，其中领导职数10名，机关工勤人员控制数1名。镇直属事业编制18名，实际在编16名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2019年我镇年初预算收入总数868.02万元，年中调整预算30.16万元，截至8月31日共计财政预算收入总数898.18万元，其中基本支出826.38万元，项目支出71.8万元。其中：当年财政拨款收入898.18万元。相应安排支出预算898.18万元，其中基本支出826.38万元，项目支出71.8万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况

　　认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2019年预算898.18万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　（二）执行管理情况

　　在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

　　镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2019年我镇“三公”经费预算控制在31.8万元。

　　（三）综合管理情况

　　我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

　　（四）整体绩效

　　太平镇在区委、区政府的正确领导下和广大干部群众的共同努力下，紧紧围绕“基础设施建设年”工作主题，深入贯彻党的十八大及十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，践行“五大发展理念”，以“干在实处、走在前列”为取向，按照年初制定的总体思路和发展目标，真抓实干，实现了经济的快速发展和社会的和谐稳定。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　太平镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

　　（二）下一步打算

　　在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

　　附件2

　　太平镇综合业务楼工程项目

　　绩效评价报告

　　一、项目概况

　　乐山市沙湾区太平镇业务用房综合楼工程位于乐山市沙湾区太平镇新乐街，项目占地约200平方米，建筑面积874.88平方米，该区域周围环境良好，地势较平坦，交通便利。

　　（一）项目资金申报及批复情况。乐山市沙湾区太平镇业务用房综合楼工程预算资金为133万元，其中中央预算内资金100万元（工商所60万元，劳动大厅40万元），地方配套资金33万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　修建配套办证服务厅、市场巡查室、企业个体登记室、询问室、个协办公室、综合办公室、储物室、档案室、小型会议室等。

　　（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。乐山市沙湾区太平镇业务用房综合楼工程送审预算金额为1330896元，审核后的金额为1332827元。其中审减金额为36625元，审增金额为38556元（原预算费率审增26248元综合楼审增12308元）

　　2.资金到位。截至2019年8月，计划资金全部到位，共计1332827元。

　　3．资金使用。截至2019年8月乐山市沙湾区太平镇业务用房综合楼工程资金支出1332827元，主要用于新建业务用房综合楼。

　　（二）项目财务管理情况。

　　乐山市沙湾区太平镇业务用房综合楼工程经费采取授权支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　（三）项目组织实施情况。

　　（1）项目组织构架及实施流程

　　镇党委政府高度重视该工程项目，并成立工作领导小组，组长由镇长担任，副组长由分管副镇长担任办公室设在村建办，负责协调工程项目管理。

　　（2）项目管理情况

　　本项目采取项目工作领导小组责任制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

　　（3）项目监管情况

　　项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

　　（二）项目效益情况。

　　项目建成后有利于沙湾区打造一流的工商行政服务平台，满足标准化建设要求的需求。本项目的建设对沙湾区的经济发展和社会稳定将产生积极作用，适应性较强。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表