目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
１.贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我区公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
２.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
３.承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务。
４.对全区进入区公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。
５.核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
６.负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。
７.承担区委、区政府及区招监委安排的其它工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.服务大局，高效开展业务工作。成功实施政府采购项目127宗，预算金额,4096.28万元，采购金额3931.38万元，节约资金161.9万元；实施工程招投标项目27宗，项目财政评审金额为3734.31万元，中选金额为3445.12万元，节约资金289.19万元，节约率7.74%；组织实施了3宗国有资产拍卖、1宗国有资产租赁、5宗土地挂牌和1宗特许经营权出让，10宗项目起拍和挂牌价共计43999.8万元，成交金额共计56521.79 万元，溢价12521.99万元，溢价率28.46%，高标准实现了节约政府资金和国有资产保值增值。
2.加强制度建设，提升服务水平。一是完善流程化服务制度；二是推行清单服务制度;三是落实失信联合惩戒机制；四是狠抓信息公开制度；五是贯彻党风廉政建设制度，设立党风廉政建设意见收集箱和定期向服务对象发放廉洁交易测评表,及时收集并整改工作中存在的问题,中心服务水平进一步提升。
3.加强队伍建设，提升履职水平。一是建立“你讲我学”长效机制；二是结合中心工作特点和规律，内抓管理，外树形象；三是鼓励走出去，以参加省市区级业务培训会为契机，要求中心所有人员取得业务培训合格证书，做到人人懂业务。
4.主动作为，深入开展精准扶贫工作。深入贯彻落实中央、省、市、区精准扶贫工作精神，全中心积极主动参与精准扶贫工作。结合整村推进扶贫开发政策，采取一帮一的方式，对所联系的太平镇付塘村共13户贫困户从政策宣讲、种养殖技术指导、协调解决就业等多方面帮助困难群众，为其送去化肥饲料及节日慰问品等，切实解决帮扶对象吃饭、穿衣、住房等“两不愁三保障”方面的问题。
二、机构设置
沙湾区公共资源交易服务中心（同时挂沙湾区政府采购管理中心牌子，两个牌子一套人员统一管理）预算单位1个，其中行政单位0个。财政供养人数（即在职人数）10人，其中：在职公务员0人、在职事业（工勤）10人。离退休人数0人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）0人。实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计226.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加20.81万元，增长10.13%。主要变动原因是基本支出结构调整变化。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计224.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.43万元，占95.54%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占4.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计217.88万元，其中：基本支出207.88万元，占95.41%；项目支出10万元，占4.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计226.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.81万元，增长10.13%。主要变动原因是基本支出结构调整变化。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出207.88万元，占本年支出合计的95.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2.45万元，增长1.19%。主要变动原因是基本支出结构调整变化。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出207.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出175.12万元，占84.24%；社会保障和就业（类）支出15.01万元，占7.22%；卫生健康支出3.63万元，占1.75%；住房保障（类）支出14.12万元，占6.79%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为207.88，完成预算96.94%。其中：
1.一般公共服务（类）2019年支出决算数为175.12万元，其中：
2010101人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为34.85万元，完成预算100%；
2010399政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为140.27万元，完成预算97.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，办公开支减少;
2.社会保障和就业（类）2018年支出决算为15.01万元，其中：
2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.11万元，完成预算100%;
2080506行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.42万元，完成预算50%，
决算数小于预算数的主要原因是跨年度支付职业年金;
2089901行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%;
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.63万元,完成预算100%;
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算14.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出207.88万元，其中：
人员经费167.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费40.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算93.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元，占67.29%；公务接待费支出决算1.93万元，占32.71%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元,完成预算92.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.97万元，增长100%。主要原因是因工作需要调入公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于招标、开标等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.93万元，完成预算96.5%。公务接待费支出决算比2018年增加1.93万元，增长100%。主要原因业务量增大，其中：
国内公务接待支出1.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，242人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2019年，公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看公共资源交易服务中心严格执行资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区公共资源交易服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指沙湾区公共资源交易服务中心公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等方面的支出。
10.保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
公共资源交易服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
公共资源交易服务中心预算单位1个，事业单位1个。
（二）机构职能。
１.贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我区公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
２.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
３.承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务。
４.对全区进入区公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。
５.核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
６.负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。
７.承担区委、区政府及区招监委安排的其它工作。
（三）人员概况。
区公共资源交易服务中心事业管理编制10个，在职人员总数10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
区公共资源交易服务中心2019年收入合计226.24万元，其中：财政拨款收入226.24万元，占100 %。
（三）部门财政资金支出情况。
区公共资源交易服务中心2019年支出合计217.88万元，其中：基本支出207.88 万元，项目支出10万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预决算编制情况。
预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。
决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。
（二）执行管理情况。
基本支出严格按部门预算均衡执行，厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。无项目资金支出。“三公”经费支出情况：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务接待费：2019年执行公务、开展公务接待费1.93万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年无车辆购置支出；执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费 3.97万元，完成预算92.33 %。
（三）综合管理情况。
区公共资源交易服务中心严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。
（四）整体绩效。
区公共资源交易服务中心认真执行部门工作职责，各工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，整体预算绩效评价结果良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。区公共资源交易服务中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在的问题。“三公”经费预算编制不够准确，未能百分之百执行。
（三）改进建议。科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
