2019年度沙湾区谭坝乡人民政府部门决算编制的说明
目录
公开时间：2020年9月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
主要职能。
谭坝乡人民政府在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，抢抓机遇，积极作为，持之以恒谋发展，锲而不舍抓建设，攻坚克难，坚韧奋进，负责本乡区域内的公共安全、文化体育与传媒、社会保障就业、城乡社区事务，农林水事务、节能环保、住房保障支出事务等；落实好各项惠民政策，促进经济稳步向前发展，维护社会和谐稳定，加强社会管理，进一步发展和完善农业社会化服务体系。?
二、机构设置
沙湾区谭坝乡人民政府有8个村，1个社区，含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计896.37万元。与2018年相比，收、支总计各增加119.11万元，增长15.32%。主要变动原因是项目增加（如：集体经济合作社补助、供水管应急抢险工程等）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单元：万元）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计896.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.94万元，占95.38%；政府性基金预算财政拨款收入41.43万元，占4.62%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计896.37万元，其中：基本支出422.08万元，占47.09%；项目支出474.29万元，占52.91%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计896.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加119.11万元，增长15.32%。主要变动原因是项目增加（如：集体经济合作社补助、供水管应急抢险工程等）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出896.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加119.11万元，增长15.32%。主要变动原因是项目增加（如：集体经济合作社补助、供水管应急抢险工程等）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出896.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出341.72万元，占38.12%；公共安全支出（类）3万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.48万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出47.87万元，占5.34%；卫生健康支出11.38万元，占1.27%；节能环保支出（类）200.71万元，占22.39%；城乡社区支出（类）148.01万元，占16.51%；农林水支出（类）101万元，占11.27%；住房保障支出38.2万元，占4.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为896.37，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为67.42万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为241.1万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为33.21万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为4.48万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为30.82万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为13.34万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。
12.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为200.71万元，完成预算100%。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为13.78万元，完成预算100%。
15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。
17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）:支出决算为41.43万元，完成预算100%。
18.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为75.51万元，完成预算100%。
19.农林水（类）农业（款）其他农业（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
20.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为38.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出422.08万元，其中：
人员经费358.65万元，主要包括：基本工资62.23万元、津贴补贴113.79万元、奖金75.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.82万元、职业年金缴费13.34万元、其他社会保障缴费13.51万元、其他工资福利支出5.2万元、抚恤金1.32万元、生活补助4.5万元、奖励金0.12万元、住房公积金38.2万元。
日常公用经费63.65万元，主要包括：办公费34.03万元、电费2.1万元、差旅费6.27万元、会议费2.66万元、培训费2.47万元、公务接待费8.1万元、工会经费1.51万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费0.11万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.21万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元公务用车购置及运行维护费支出决算0.11万元，占1.34%；公务接待费支出决算8.1万元，占98.66%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.2万元，下降90.9%。主要原因是公务车划归区政府办管理。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出0.11万元。主要用于务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.03万元，下降20.04%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。
国内公务接待支出8.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待167批次，986人次（不包括陪同人员），共计支出8.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出**万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出41.43万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，谭坝乡机关运行经费支出63.45万元，比2018年增加10.99万元，增长20.95%。主要原因是项目增加，工作量加大。
（二）政府采购支出情况
2019年，谭坝乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，谭坝乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
11.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
12.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。
13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
20.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
25.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。
26.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。
27.农林水（类）农业（款）其他农业（项）。
28.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
