2019年度
沙湾区自然资源部门决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………7
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………8
二、收入决算情况说明…………………………………………8
三、支出决算情况说明…………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………17
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………… 19
十、其他重要事项的情况说明…………………………………19
第三部分 名词解释…………………………………………… 23
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我局严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局和新区开发办的牌子。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.坚守 “红线”，严格执行耕地保护制度。我局认真落实耕地保护责任制，确保我区耕地保有量不少于1.3088万公顷，基本农田保护面积不少于1.1000万公顷。2.积极开展国土调查，掌握真实有效国土资源基础数据。为全面查清最新全区国土资源利用状况，我局积极开展第三次全国国土调查工作，经省、市多次联合审查于2019年9月20日成功将三调初步成果报自然资源部审查；2019年10月28日初步成果部审意见已反馈，目前正对部审意见反馈图斑进行整改。今年，我局完成了2018年度土地利用现状变更调查任务，目前该成果已通过部审查并启用。3.全面规划，保障项目用地，保护农民利益。一是合理规划。我区开展了土地利用总体规划调整，并上报省政府审批。启动了沙湾区国土空间规划编制工作，按全市统一推进安排，完成了规划单位采购及前期资料收集及调研。二是合理用地，全年土地拍卖出让19宗，面积55.4848公顷；划拨转出让4宗，补交土地出让金24.88万元；协议出让4宗，缴纳土地出让金471.4万元；用地结构调整补交土地出让金32.3613万元。完成上级下达我区增存挂钩及闲置土地处置任务，我区供地率将从44%上升到62%。 4.提供全面保障，积极推进挂图作战项目。为保障全区挂图作战项目工程顺利开展，实现全区经济快速、有序、稳步发展。2019年，我局继续推进姚河坝棚户区改造工程拆迁工作，确保工程顺利进场施工；协助做好成昆铁路复线沙湾段建设等重点工程征地拆迁工作；会同住建局拟定南陵、沫东片区棚改方案。全年，完成连乐铁路项目建设用地组卷上报工作；完成沫江煤矿道路基础设施老码头至费槽段改建设工程建设用地组建上报工作；完成我区2019年第一批城市建设用地组建上报工作。5.优化土地整理、收储，规范土地市场运行。我局按照“政府领导，部门配合，协调推进”的原则，积极开展土地整理和土地收储工作，全年完成轸溪乡、踏水镇、铜茨乡6个村城乡建设用地增减挂钩试点项目立项，总投资14449.27万元，可节余挂钩指标498亩；全面推进土地整理项目，拟建成高标准农田面积3022.48亩；开展全区24个项目储备补充耕地核查，核查地块332个，新增耕地面积2281.74公顷；全年收储土地10宗，收回国有土地总面积为178870.92㎡，均为有偿收回，收储总金额为4894.9656万元。6.加强林业资源管理，实现生态保护工作目标。一是加强林木采伐管理。二是严格林地用途管制。三是抓好森林资源督查和调查。完成全区674个森林图斑的调查核实，完成了林地变更和森林资源管理一张图数据库建设。四是加强退耕还林和生态公益林管护。五是抓好木材运输检查。严格执行木材凭证运输制度，积极实施流动检查，截至目前共检查木材44968余立方米。7.抓好造林绿化工作，发展壮大康养产业。加大政策宣传和技术指导，全年完成市局下达的3.87万亩营造林建设任务。牵头抓好G348线廊道提升项目，完成通道绿化27公里。全年成功申报轸溪乡为第三批省级森林小镇，铜茨乡仙香饭店、铜茨乡千九农家乐、葫芦镇山水世界饭店被评为省级森林康养人家。8.做好自然保护地摸底调查，力争实现规范管理。扎实开展四川美女峰国家森林公园、四川沙湾大渡河国家试点湿地公园、乐山市大渡河-美女峰风景名胜区3个自然保护地摸底调查，提出优化调整建议意见。9.加强矿产资源日常监督管理，营造良好环保生态环境。我局不断加强矿产资源管理，严格把关采矿许可证申请、延续、转让、变更登记，办理采矿许可证延续变更登记9宗。全年采用联合执法的方式共巡查矿山125次，督促矿山整改问题23条。严格对照矿山企业“井上井下工程对照图”或“采掘工程平面图”开展检查核对工作、埋设界桩工作，强化超层越界开采监管，初步建立了矿产资源动态监察管理体系。10.规范办事流程，打造群众满意窗口。一是认真开展权籍调查及外业勘查工作；二是积极探索优化办证流程。三是大力推进“房地一体”和集体建设用地使用权的确权登记工作。四是数据整合的主体工作已基本完成，正对数据进行查缺补漏，保证数据质量。五是，启动了林权不动产办证。11.强化巡查监测，做好地灾和森林防火安全工作。一是着力做好地质灾害防治工作。二是积极做好森林法防火工作。12.认真清理，严格执法。一是开展全区“大棚房”清理整治工作、重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间清理整治专项行动。二是严查图斑，加强巡查，严格处罚。三是紧扣专项，破案攻坚，全力维护林区和谐稳定。
二、机构设置
局机关内设综合股、规划利用股、生态保护股、火灾预防股和安全监管股、机关党委办5个股室编制11人；下属7个事业单位编制60人，其中不动产登记中心15人、国土事务所6人、土地开发储备中心3人、土地开发整理中心4人、区林业工作站11人、区木材检查站7人、沙湾林场14人，工勤编制3人。现已全面建立健全了党组、总支、团支部、工会、妇联各项组织机构，完善机关规范运作的各项管理制度。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 沙湾国有林场
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计20918.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加6755.94万元，增长47.7%。主要变动原因是增加生态大道、井沙联网、大棚房清理等项目。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计15750.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5700.94万元，占36.2%；政府性基金预算财政拨款收入10049.89万元，占63.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计13462.05万元，其中：基本支出1828.24万元，占13.58%；项目支出11633.81万元，占86.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计15750.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1588.59万元，增长11.22%。主要变动原因是增加生态大道、井沙联网、大棚房清理等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2997.28万元，占本年支出合计的22.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少591.71万元，下降16.5%。主要变动原因是厉行节约，压缩了开支。
（二 ）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2997.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出212.81万元，占7%；公共安全（类）支出138.49万元，占4.6%；社会保障和就业（类）支出174.35万元，占6%；卫生健康（类）支出39.69万元，占1.3%；节能环保（类）支出242.35万元，占8%；农林水（类）支出654.63万元，占21.8%；自然资源海洋气象等（类）支出1048.16万元，占35%；住房保障（类）支出188.28万元，占6.3%；灾害防治及应急管理（类）支出298.52万元，占10%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2997.28，完成预算29%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为212.81万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为138.49万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为129.31万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳，财政收回指标。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为23.97万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳，财政收回指标。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.29万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳，财政收回指标。
7.社会保障和就业（类）其他社会福利支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算0.03%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳，财政收回指标。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.69万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳，财政收回指标。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳，财政收回指标。
11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
12.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为90.7万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
13.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算为45.38万元，完成预算100%。
14.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为27.29万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
15.节能环保（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）:支出决算为1.44万元，完成预算140%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度财政应返还额度结转至本年使用。
16.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
17.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）:支出决算为77.54万元，超出预算，决算数大于预算数的主要原因是2019年度财政应返还额度结转至本年使用。
18.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为329.89万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
19.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为119.46万元，完成预算100%。
20.农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）:支出决算为37.07万元，完成预算12.6%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
21.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为47.17万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度财政应返还额度结转至本年使用。22.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为16.74万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度财政应返还额度结转至本年使用。
23.农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
24.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为8.05万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度财政应返还额度结转至本年使用。
25.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为19.14万元，完成预算147%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度财政应返还额度结转至本年使用。26.农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
27.农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:支出决算为4.8万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
28.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为49.2万元，完成预算49%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
29.农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为23.11万元，完成预算122%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度财政应返还额度结转至本年使用。
30.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为505.71万元，完成预算100%。
31.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
32.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
33.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%。
34.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为429.48万元，完成预算100%。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为188.28万元，完成预算100%。
36.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为298.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1828.24万元，其中：
人员经费1678.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费149.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.35万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.82万元，占65%，；公务接待费支出决算8.53万元，占35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.82万元,完成预算53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元，下降2%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出15.82万元。主要用于执法监察、地灾巡查、精准扶贫、退耕还林、公益林项目验收、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费支出8.53万元，完成预算34%。公务接待费支出决算比2018年减少1.76万元，下降2%。主要原因是厉行节约、压缩开支。
其中：
国内公务接待支出8.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，287人次（不包括陪同人员），共计支出8.53万元，具体内容包括：接上级来的检查组、调研、检查指导工作等；相关部门、同行考察、交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出10464.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，自然资源机关运行经费支出128.71万元，比2018年减少95万元，下降42%主要原因是理性结缘，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，自然资源局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车主要是用于主要用于执法监察、地灾巡查、精准扶贫、退耕还林、公益林项目验收、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看乐山市沙湾区自然资源局预、决算管理规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看支出绩效良好，达到预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及满意度情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“沙湾区不动产统一登记数据整合建库”等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）沙湾区不动产统一登记数据整合建库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数257.88万元，执行数为257.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，在乐山市沙湾区原有城镇地籍管理信息平台以及房管登记信息平台等行业信息的基础上，深入分析土地、房产数据，根据不动产统一登记相关要求，将现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息进行梳理、抽取、转换、装载，分析梳理各数据之间的关联关系，依据不动产登记信息数据库标准，整合建成完整的不动产登记数据库，为不动产统一登记奠定牢固的基础。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 乐山市沙湾区不动产统一登记数据整合建库项目
预算单位 乐山市沙湾区自然资源局
预算执行情况(万元) 预算数: 257.85 执行数: 257.85
其中-财政拨款: 257.85 其中-财政拨款: 257.85
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
完整提交数据整合成果进入不动产权籍系统数据库，完整提交数据整合文字和系统成果，完成省级验收，满足各项登记需要。 完整项目进度建设
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 提交数据库成果 4项指标 4项指标
项目完成指标 质量指标 满足日常应用 100% 100%
项目完成指标 时效指标 完整入库完成节点 2019年内 2019年内
效益指标 经济效益指标 满足基本登记需要 提供支撑 提供支撑
效益指标 经济效益指标 满足信息集成需要 完善业务 完善业务
效益指标 社会效益指标 不动产登记效力能力 明显增强 明显增强
满意度指标 满意度指标 满足群众登记需要 100% 100%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区自然资源局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对沙湾区不动产统一登记数据整合建库项目，《沙湾区不动产统一登记数据整合建库项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 指行政单位公安事务及管理支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
11.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
12.节能环保（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）:指天然林保护工程建设支出。
13.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:指专项用于退耕户的现金补助支出。
14.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
15.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。
16.农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）:指育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能能源建设等方面的支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
18.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。
19.农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:指除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。
20.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:指湿地保护和管理方面的支出。
21.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
22.农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
23.农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
30.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
31.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
32.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:指用于国土空间规划、空间开发适宜性评价等方面的支出。
33.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:指用于自然资源有偿使用与合理开发，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指防治地质灾害的支出。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市沙湾区自然资源部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。乐山市沙湾区自然资源局属于独立核算单位，是一级预算单位，纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括沙湾国有林场。
（二）机构职能。只能参照政府批准的三定方案
（三）人员概况。在职实有人数97人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入决算总计为15750.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5700.94万元，占36.2%，政府性基金预算财政拨款收入10049.89万元，占63.8%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计13462.05万元，其中：基本支出1828.24万元，占13.58%；项目支出11633.81万元，占86.42%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.不断完善部门预算编制。严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实“厉行节约”的一系列只是要求，扎实做好2019年预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。
2.认真编制绩效目标。严格按照要求将绩效目标与部门预算管理同步安排，同步编制、同步审核、同步上报等。
3.严格预算执行。按照财政局批复的2019年部门预算，认真组织部门预算执行，按时完成部门预算信息公开。加强支出进度管理，完善预算动态监控，确保了机关运行和重大项目的实施。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从自评情况来看，乐山市沙湾区自然资源局预、决算管理规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，较好地完成了绩效目标各项任务。
（二）存在问题。整体预算管理水平还有待提高。
（三）改进建议。细化预决编制工作，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件2
沙湾区不动产统一登记数据整合建库项目项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。根据乐山市沙湾区不动产统一登记数据整合建库项目和信息平台建设方案的批复（乐沙府复【2017】30号）在乐山市沙湾区原有城镇地籍管理信息平台以及房管登记信息平台等行业信息的基础上，深入分析土地、房产数据，根据不动产统一登记相关要求，将现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息进行梳理、抽取、转换、装载，分析梳理各数据之间的关联关系，依据不动产登记信息数据库标准，整合建成完整的不动产登记数据库，为不动产统一登记奠定牢固的基础。
（二）项目绩效目标。
本项目主要内容是完整提交数据整合成果进入不动产权籍系统数据库，完整提交数据整合文字和系统成果，完成省级验收，满足各项登记需要。
（三）项目自评步骤及方法。
通过查阅项目建设及财务档案等方式，对项目管理、资金投入与使用、资金实际产出效果等方面进行核实，采用综合评分的方式对该项目实施情况进行自评并形成报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照标准程序，向财政申报项目资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。统一由财政支出。
2．资金到位。按照合同约定逐年到位支付。
3．资金使用。资金均按照合同约定用于项目，不存在挪用、拖欠等情况。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金使用规范，严格执行相关财务管理制度。
（二）项目管理情况。该项目资金支付严格按照财务审批程序进行。
（三）项目监管情况。改项目资金实行转款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
不动产统一登记数据整合建库已按时完成本年度任务，下达的数量、质量、时效、成本、效益等各项指标完全符合绩效目标要求。
（二）项目效益情况。
从数据库建设进度来看，符合本部门登记要求，也满足群众登记需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目完整提交数据整合成果进入不动产权籍系统数据库，完整提交数据整合文字和系统成果，完成省级验收，满足各项登记需要。
（二）存在的问题。
该项目为长期建设项目，有待建立长效机制
（三）相关建议。
一是健全项目管理制度，提高制度执行有效性；二是通过建立长效机制，加强项目建设规范化管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
