沙湾区退役军人事务局2019年部门决算编制说明

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11511011MB186260/2020-00008
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218
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来源: 区退役军人局
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2020-09-26
文号:
无
关键词:
决算
内容描述:
沙湾区退役军人事务局2019年部门决算编制说明目录公开时间：2020年9月26日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨

沙湾区退役军人事务局2019年部门决算编制说明

沙湾区退役军人事务局2019年部门决算编制说明

公开时间：2020年9月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责团以下军队转业干部的接收安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；负责伤病残退军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

二、机构设置

区退役军人事务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2819.81万元。与2018年相比，收、支总计增加2819.81万元，主要变动原因是该部门是2019年3月因机构改革新成立的单位，故2018年决算数为0。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2819.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2819.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1378.88万元，其中：基本支出38.09万元，占2.76%；项目支出1340.79万元，占97.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2819.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加2819.81万元。主要变动原因是该部门是2019年3月因机构改革新成立的单位，故2018年决算数为0。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1378.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1378.88万元。主要变动原因是该部门是2019年3月因机构改革新成立的单位，故2018年决算数为0。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1378.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.51万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.55万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出1292.51万元，占93.74%；卫生健康支出66.87万元，占4.85%；住房保障支出4.44万元，占0.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1378.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）: 支出决算为9.94万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）: 支出决算为228.44万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政运行（01）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为3.69万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为49.98万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）: 支出决算为309.33万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（208）抚恤（08）在乡复员、退伍军人生活补助（03）: 支出决算为873.51万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（208）抚恤（08）优抚事业单位支出（04）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（208）抚恤（08）义务兵优待（05）: 支出决算为287.57万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（208）抚恤（08）农村籍退役士兵老年生活补助（06）: 支出决算为146.8万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）: 支出决算为209.8万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）: 支出决算为383.92万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（208）退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）: 支出决算为29万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）: 支出决算为8.47万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）: 支出决算为104万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）: 支出决算为27.1万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）: 支出决算为9.57万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）: 支出决算为45.95万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%。

25.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为1.15万元，完成预算100%。

26.卫生健康（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）:支出决算为65.72万元，完成预算100%。

27.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出38.09万元，其中：

人员经费28.07万元，主要包括：基本工资11.38万元、伙食补助费1.95万元、绩效工资2.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.69万元、职业年金缴费1.48万元、职工基本医疗保险缴费1.15万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金4.44万元、其他工资福利支出0.68万元。日常公用经费10.02万元，主要包括：办公费6.52万元、培训费0.32万元、公务接待费1.56万元、工会经费0.64万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出0.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年支出持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加1.56万元。主要原因是该部门是 2019年3月因机构改革新成立的单位，故2018年决算数为0。其中：

国内公务接待支出1.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：上级部门检查支出1万元、考察调研支出0.56万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，退役军人局机关运行经费支出10.02万元，比2018年增加10.02万元。主要原因是该部门是2019年3月因机构改革新成立的单位，故2018年决算数为0。

（二）政府采购支出情况

2019年，退役军人局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，退役军人局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制合理，支出高效，进度执行规范。财政支出既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，整体运作平稳。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“退役安置补助”“企业军转干部生活补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）退役安置补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数424.14万元，执行数为146.5万元，完成预算的34.5%。通过项目实施，保障了退役士兵的一次性经济安置补助发放，发现的主要问题：提前做好全区退役士兵的安置工作，让补助及时发放到位。下一步改进措施：结合政策和工作实际，及时做好退役士兵的服务。

（2）企业军转干部生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数147.57万元，执行数为81.05万元，完成预算的55%。通过项目实施，保障了企业军转干人员的生活补助、活动保障。发现的主要问题：军转干人员是从人社局职能划转的第一年，对人员和政策的熟悉度不够。下一步改进措施：加快学习政策，服务好军转干人员。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			退役安置补助
预算单位			区退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		424.14	执行数:	146.5
	其中-财政拨款:		424.14	其中-财政拨款:	146.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	全年完成58个退役士兵的一次性经济安置补助发放			全年完成58个退役士兵的一次性经济安置补助发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年完成58个退役士兵的补助	58人	58人
	项目完成指标	质量指标	完成退役士兵的一次性安置补助	>=90%	>=90%
	项目完成指标	时效指标	2019年底前完成当年对退役士兵的一次性安置补助	>=90%	>=90%
	效益指标	社会效益指标	让退役士兵能及时享受补助	>=90%	>=90%
	效益指标	可持续影响指标	每年参兵入伍的数量和质量	持续增长	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵的满意度	>=90%	>=90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			企业军转干部生活补助
预算单位			区退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		147.57	执行数:	81.05
	其中-财政拨款:		147.57	其中-财政拨款:	81.05
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	全年完成93人企业军转干人员的生活补助、活动保障。			全年完成93人企业军转干人员的生活补助、活动保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年完成93人企业军转干人员的生活补助	93人	93人
	项目完成指标	质量指标	完成军转干的生活补助和活动保障的政策落实	>=90%	>=90%
	项目完成指标	时效指标	每月按时发放生活补助	>=90%	>=90%
	效益指标	社会效益指标	军转干人员的生活得到改善，及时享受补助	>=90%	>=90%
	效益指标	可持续影响指标	军转干人员的生活质量	持续增长	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干人员的满意度	>=90%	>=90%0

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本基础，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

23.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

24.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

25.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

26.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

27.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

31.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1:乐山市沙湾区退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区退役军人事务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责团以下军队转业干部的接收安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；负责伤病残退军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（三）人员概况。

退役军人事务局现有在编人员7名。其中公务员在编5名，事业人员在编2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计2819.81万元，其中，当年财政拨款收入2819.81万元，与2018年相比，财政拨款收入增加2819.81万元。主要变动原因是该部门是2019年3月因机构改革新成立的单位，故2018年决算数为0。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在资金的使用和管理上，我部门严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了全部门财政正常运转。

综合股加强对财政预算资金的管理，严格按照财务管理制度照章办事，未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。

（二）结果应用情况。

区退役军人事务局综合股认真履行法定职责，合理合法安排资金使用，全力配合局机关党委的决策部署，推进本部门重大工作的顺利进行。密切联系群众、服务群众，妥善处理群众来访问题，化解社会矛盾，加强政风行风建设，说办就办，办就办好，部门执行力不断提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

退役军人事务局综合股认真贯彻落实局机关党委的各项决策，履行法定职责，不断完善各项管理制度，增强执行力，切实为推动单位各项工作不断努力。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对部门经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在个别预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，加强预算计划执行力度和规范度，严格控制在指标数内支出,把有限的资金用在刀忍上，为本部门经济和社会事业发展更好地服好务。