目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件  

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策；对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导和业务培训；提出鉴定、销毁档案文件的原则和标准，研究和审查有关档案保存价值、保管期限等方面的问题；调查研究运用现代科学技术解决档案的保护、储存、复制、检索，提供利用和开发等具体问题；召开档案工作会议，交流业务经验。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.抓紧完成馆藏档案数字化工作，馆藏档案3万余卷，已完成档案数字化加工近25000卷，验收18000余卷，接收档案数字化全文条目30余万条。2.加快推进区综合档案馆建设。3.加强机构改革中档案工作，切实做好机构改革中的档案管理工作，扎实开展档案规范化移交业务指导监督工作，保障机构改革中档案工作的顺利开展。4.加强村级档案管理工作，制发了《加强村级档案管理的通知》，组织乡镇、村档案分管领导和档案员参加档案业务培训，开展了村级档案管理的督促指导5.加强档案宣传工作,于“6.9国际档案日”制作了展板、刷写标语，且走上街头开展宣传咨询活动，共发放宣传资料200余份，接受群众咨询近200人次，就档案工作涉及法律法规以及档案查询利用流程等相关问题进行宣传。6.做好档案资料开发利用，为单位和个人提供经济建设、编史修志、参加社保、下岗工人提前退休、调解纠纷、核实工龄、结离婚等档案资料利用3120人次，利用档案12560余卷，接收老规则档案4515卷、新规则档案4691件，共为机关乡镇提供上门服务指导档案工作近70人次。

二、机构设置

区档案馆本级行政单位1个，下属二级单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计805.40万元。与2018年相比，收、支总计各增加68.97万元，增长9.37%。主要变动原因是年初结转结余。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计189.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.03万元，占77.18%；政府性基金预算财政拨款收入43.17万元，占22.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计172.45万元，其中：基本支出128.23万元，占74.36%；项目支出44.22万元，占25.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计805.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加68.97万元，增长9.37%。主要变动原因是年初结转结余。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出172.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少563.98万元，下降76.58%。主要变动原因是年初结转结余。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出172.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出116.39万元，占67.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.15万元，占10.52%；卫生健康支出2.50万元，占1.45%；住房保障支出11.19万元，占6.49%；其他支出24.22万元，占14.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为172.45万元，完成预算22.62%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.82万元，完成预算100%

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为81.58万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为5万元，完成预算1.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作持续到2020年完成，相应费用作为财政应返还额度结转至下年使用。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.35万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.34万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%.

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.19万元，完成预算100%。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为24.22万元，完成预算16.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作持续到2020年完成，相应费用作为财政应返还额度结转至下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出128.23万元，其中：

人员经费106.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费21.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算20.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.10万元，占50%；公务接待费支出决算0.10万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.001万元，下降0.97%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.1万元。主要用于公务用车维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.001万元，下降0.97%。主要原因是严格压缩公务接待，厉行节约，其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，16人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，档案馆机关运行经费支出21.37万元，比2018年增加2.09万元，增长10.85%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2019年部门预算执行完成情况较好。预算编制科学，制度规定健全，落实财经纪律严格，绩效目标圆满完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“沙湾区综合档案馆建设”项目绩效目标实际完成情况。沙湾区综合档案馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目2019年预算数677.17万元，实际下达677.17万元，执行数为44.22万元，完成预算的6.97%。主要用于档案馆主体工程建设。通过项目实施，保障沙湾区综合档案馆建设项目的顺利进行为后期档案接收扩容、数字档案馆建设打下基础。 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区档案馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指单位按照有关规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 指中央和地方各级档案馆的支出。

12.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 指其他用于档案事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目的支出项目。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件  

附件1

沙湾区档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区档案馆属于参公管理事业单位。

（二）机构职能。

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策；对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导和业务培训；提出鉴定、销毁档案文件的原则和标准，研究和审查有关档案保存价值、保管期限等方面的问题；调查研究运用现代科学技术解决档案的保护、储存、复制、检索，提供利用和开发等具体问题；召开档案工作会议，交流业务经验。

（三）人员概况。

截至2019年底，沙湾区档案馆在职人员共有7人。其中：在职参公人员5人，在职工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计189.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.03万元，占77.18%；政府性基金预算财政拨款收入43.17万元，占22.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计172.45万元，其中：基本支出128.23万元，占74.36%；项目支出44.22万元，占25.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在规定时效范围内完成了预算编制工作，预算编制准确。部门整体绩效目标完整、合理反映了区档案局年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确、量化。

（二）结果应用情况。

2019年，我馆围绕区委、区政府中心工作，严格预算、认真履职，每笔财政资金的支出都做到了事前审批到位、原始单据齐备，开支范围准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，沙湾区档案馆整体经费支出使用规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

一是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强；二是财务工作人员业务水平亟待提高。

（三）改进建议。

高度重视预算编制工作，提高预算编制的准确性、科学性，加强财务人员教育培训，提高业务水平。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表