2019年度

　　沙湾区团委部门决算说明

　　
目录

　　公开时间：2020年9月27日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、团区委主要职责是：指导全区共青团、青联和少先队工作；对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大、中、小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我区有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担区委、区政府交办的有关事项等。

　　2、青少年宫主要职责：一是对全区青少年进行思想道德教育，促进德、智、体、美、劳全面发展。二是为全区青少年开展公益讲座、公益培训，定期开展公益活动。三是开展科技、文化、艺术、体育等特长培训。四是与学校、社区紧密配合，作好全区青少年校外教育工作，为广大青少年服好务。五是承担上级交办的相关工作。

　　3、2019年重点工作完成情况：

　　1.“青年大学习”网上主题团课。持续开展宣传教育，利用新媒体平台传播、宣传等，并将制定青年大学习考核计划，将其纳入到目标考核中，已加对团员青年的强思想引领，提升团员青年的理论武装。

　　2.网络骨干信息员队伍。严把关，从沙湾区各个团组织团干中选出20名信息员，并具备熟悉团组织工作，思想政治素质过硬，实践经验丰富，文字写作水平较高，具有较强敬业精神和奉献意识等条件，建立沙湾区网络骨干信息员队伍。抓好意识形态领域防范工作，以正面宣传为主，尊重舆论宣传规律，讲究舆论宣传艺术，提高舆论引导效果。一是把握导向，规范舆论宣传。二是强化载体，占领舆论征地。三是主动出击，及时发出声音。

　　3.“青春心向党·建功新时代”主题团日活动。以建团97周年、五四运动100周年为契机，开展“青春心向党·建功新时代”主题活动，共计开展活动20次，覆盖全区7000余名团员，304个团组织。并开展以“青春心向党·建功新时代”为新团员集中入团仪式，共计300余名新入团团员参加，进一步引导广大团员青年继承和弘扬五四精神，践行新时代使命，争做担当民族复兴大任的时代新人。

　　4.“沙湾区青年思想政治宣讲团”。成立沙湾区青年思想政治宣讲团，到职业中学和沫若中学已开展主题宣讲2次。

　　二、助力脱贫攻坚

　　5.“童伴计划”。沙湾区确定葫芦镇祝村为“童伴计划”项目实施地，童伴妈妈已于8月份开始服务，共服务32名儿童，先后开展“欢乐暑期”、“读书会”等活动。沙湾团区委将以“童伴计划”项目为契机，建立留守儿童监护网络，保障留守儿童权益，并探索农村留守儿童福利保障的有效途径。

　　6.全力助力脱贫攻坚。沙湾团区委6名干部深入踏水村开展脱贫攻坚工作，为11户贫困户推荐就业、助力产业发展。经常性入户走访，了解就业需求、产业难点和实际困难，并与村支两委及贫困户共商对策，解决贫困户难题，并于11月14日赴金口河开展慰问留守儿童活动，慰问25名留守儿童共1200余元的慰问品。

　　7.组建“文明新风倡导员”志愿者队伍。以“西部计划”志愿者为主体，组建“文明新风倡导员”志愿者队伍。发挥志愿者在创卫、扶贫等方面的作用，已开展3次活动，先后已经开展助力春运、公益美术培训、高考志愿者站、同吃同住同劳动等活动。

　　三、服务青年创新创业

　　8.深入开展“四川青年创业促进计划”工作。积极联系沙湾SYE逾期未还款人员，现两名逾期人员一名已确定还款，另一人正在积极争取中，做到2019年年底项目还款率不低于90%；积极联系SYE项目导师，并建立微信群，以方便管理及交流。

　　9.积极推进沙湾区电商发展。表彰沙湾区内优秀电商，树立电商典范，并进行事迹宣传，吸引更多的沙湾青年投身农村青年创业，为沙湾经济发展贡献青春力量。

　　四、提升志愿服务水平

　　10.大力实施“青春志愿·‘双创’同行”项目。组建“双创”志愿服务队伍、设立志愿服务站点，建立及常态化志愿服务工作机制。让沙湾区青年志愿者在交通协管、环境治理、扶贫助困、文明养成等方面的作用。在春运、高考期间，设立3个志愿服务站点，开展“青春志愿行·温暖回家路”“爱心送水助力高考”活动，得到区民及考生好评。各基层团组织、志愿服务队伍通过助春耕、环境整治、义诊、等形式助力脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明建设。

　　11.团属青年社会组织。指导团属青少社会组织沙湾沫若青年志愿者协会，广泛开展社会救助服务、公益服务，并与团区委、区文明办等相关单位共同合作，在“五四”“六一”“法制宣传日”“禁毒日”“植树节”等时机，开展青少年法治宣传教育、学雷锋主题宣讲、义务植树等多项活动。

　　五、规范少先队工作

　　12.开展庆“六一”系列活动。在全区中小学开展“争做新时代好队员”主题活动，充分做好离队入团工作，并为谭坝乡小学、太平小学和福禄雷店小学开展活动，并送去价值5000元图书、粽子等物资；与多所学校联合开展庆“六一”文艺汇演活动，共开展活动10次覆盖，沙湾区1500余人次。

　　13.少工委工作情况。沙湾区已于2014年成立少工委，2019年更换少工委主任，由蒋叶和教育张莉担任少工委主任。

　　六、权益维护

　　14.“小海棠信箱”公益项目。2018年10月-2019年10月“小海棠信箱”在沙湾小学服务，共收信922封，解决家庭关系问题90多例、学生学习困惑和压力过大问题120多例、人际交往问题98例。

　　15.依托区青少年宫开展各项公益活动。一是依托开设2个公益创意美术班，根据不同年龄段幼儿的生长发育特点，以绘画性游戏为载体，用多样化的材料，让孩子们感受线、形、色的神奇美感，从而开拓幼儿思维，让幼儿的内心世界得到充分的表达，全年共开展78次公益美术培训；二是开设1个公益科创培训，培养广大青少年对自然科学与社会科学的基础知识与基本技能、创新能力和动手能力，建立青少年的自信心，促进心理健康、发展健全人格，全年共开展12次公益科创培训；三是在云端上的小学葫芦镇马山小学设立“流动青少年宫”教学点，每周二、周四派青少年宫老师免费为他们进行舞蹈、书法等培训，让偏远山区的孩子们也能获取优质的教育资源，发展自己的兴趣爱好。全年服务人次15000余人；三是坚持开展“共青团周末剧场”活动通过开展一系列的文化娱乐活动，培养青少年爱祖国、爱科学、爱大自然的高尚情操；锻炼身体，增进彼此的友谊，激发他们努力拼搏、积极向上的精神，极大地丰富他们的精神文化生活。今年主要为全区广大青少年免费放映电影9场、五子棋比赛4次、乒乓球比赛6次、踢毽子比赛6次、转呼啦圈比赛7次、地震演练1次、创卫活动2次。服务人次达3000余人。

　　16.加强青少年法律建设。在“三五学雷锋”、“五四”“六一”、“禁毒日”等重要时间节点，开展“关爱明天·普法先行”普法教育和宣讲活动，利用团属微博、微信等新媒体发布法律小知识、法律常识普等进行宣传，并要求各个学校定期召开普法团日活动，引导青少年树立法律观念、增强法治观念。

　　七、加强团的基层组织建设

　　17，持续抓好“智慧团建”录入。按照《共青团乐山市沙湾区改革方案》和2019年全市发展团员调控工作要求，坚持团员标准，严格入团程序，做好发展团员工作。积极整改与加强智慧团建的录入工作，现已完成沙湾区智慧团建录入工作，录入团员7513人，团干部687人，团组织358个。沙湾团区委继续规范应届毕业生团员、流动团员等重点群体团组织关系转接工作，进一步强化团员团籍档案管理，做好智慧团建学社衔接工作，现已转入团员258人，转出团员780人。

　　18.规范基础团务。沙湾团区委以学校为重点，规范团务工作，尤其是严把入团关，确保沙湾区2019年400名团员具有代表性、先进性。并通过团干部培训，落实“三会两制一课”，做好团员发展、团费收缴、团组织关系转接、推优入党等工作。

　　19.违规发展团员清理整顿。以智慧团建为契机，清理沙湾区违法发展团员和违规任命团干部现象，暂未发现2016年后违规发展团员和违规任命团干部，并按照要求各及团组织严把关，确定今后无违规入团现象。并建立团员档案，确保每发展一名团员都能有迹可循。

　　八、加强团的领导机构党的建设和党的领导。

　　20.坚持党建带团建，抓严团干部纪律作风。将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实中央、省市委党的群团工作会议精神，切实保持和增强团的政治性、先进性和群众性，以改革创新的精神，围绕共青团改革，大力加强团的组织、干部队伍和作风等建设。

　　21.加强团员队伍建设。团区委配备书记一名，副书记一名，团的领导机关干部整体配备率年均为66.6%；全区14个乡镇（办事处）中按照要求建立团委并按程序配齐班子，有7名团委书记为党委分管领导，充实了团的领导力量。

　　九、“西部计划”志愿者工作

　　20.志愿者管理工作。制度沙湾区西部计划志愿者考核办法，将西部计划志愿者在服务单位的日常工作、学习青年大学习情况、团支部活动参与情况等纳入考核，以作为每年西部计划志愿者考核的重要依据。

　　22.志愿者活动开展情况。2019年组织志愿者开展各类活动10次。通过开展专题学习、免费考试培训、户外素质拓展、助力创建文明卫生城市等，全面提升志愿者素质能力。

　　23.志愿者宣传工作。一是以工作实绩展志愿者形象。全区志愿者积极服务于最基层单位，在脱贫攻坚、城乡建设、社会管理等多岗位工作，为基层注入青春力量。特别是在全区中心工作，如马拉松比赛赛场服务、区“两会”、城乡环境治理等工作中展现了良好的志愿形象。二是用媒体之声扬志愿者风采。区项目办充分利用官方微信公众号、微博、新闻网站等媒体，积极宣传志愿者工作风采，让各界充分支持了解志愿者。三是评先进典型树志愿者标杆。在全区开展游优秀西部计划志愿评选活动，并推选了4名全省优秀西部计划志愿者。

　　（一）青少年宫主要职责：一是对全区青少年进行思想道德教育，促进德、智、体、美、劳全面发展。二是为全区青少年开展公益讲座、公益培训，定期开展公益活动。三是开展科技、文化、艺术、体育等特长培训。四是与学校、社区紧密配合，作好全区青少年校外教育工作，为广大青少年服好务。五是承担上级交办的相关工作。

　　（二）2019年少年宫重点工作完成情况：一是大力开展公益培训；二是继续抓好“共青团周末剧场”活动；三是深化“流动青少年宫”活动；四是开展公益夏令营活动；五是积极开展“关爱”“帮扶”活动；六是大力开展特色培训，拓展培训领域。

　　二、机构设置

　　团区委下属其他事业单位1个。

　　纳入团区委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沙湾区青少年宫

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计299.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加116.13万元，增长63.43%。主要变动原因是大学生西部计划志愿者人员增加的各项经费增加及少年宫增加部分单位运转及开展公益活动的经费

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计299.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.19万元，占84.96%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占15.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计294.67万元，其中：基本支出236.84万元，占79.16%；项目支出57.83万元，占19.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计299.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加116.13万元，增长63.34%。主要变动原因是大学生西部计划志愿者人员增加的各项经费增加及少年宫增加部分单位运转及开展公益活动的经费

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出294.67万元，占本年支出合计的98.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加111.61万元，增长37.88%。主要变动原因是大学生西部计划志愿者人员增加的各项经费增加及少年宫增加部分单位运转及开展公益活动的经费

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出299.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出114.44万元，占38.25%；教育支出（类）42.91万元，占14.34%；社会保障和就业（类）支出28.59万元，占9.56%；卫生健康支出7.41万元，占2.48%；城乡社区支出45万元，占15.04%。农林水支出19.8万元，占6.62%；住房保障支出8.59万元，占2.87%。

　　）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为36.69万元，完成预算100%，。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.62万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.29万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为58.23万元，完成预算100%。

　　5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%.

　　6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

　　7. 教育（类）进修及培训(款）培训支出（项）: 支出决算为42.91万元，完成预算100%。

　　8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。

　　9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.83万元，完成预算100%。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.92万元，完成预算100%。

　　11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.66万元，完成预算100%。

　　12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。

　　14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%。

　　15. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为19.8万元，完成预算100%，

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.44万元，完成预算100%，

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出236.84万元，其中：

　　人员经费164.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费49.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算79.56%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待实际减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.64万元，完成预算79.56%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元，下降20.98%。主要原因是主要原因是接待人数有所减少。其中：

　　国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：上级工作综合督查和工作调研人员共计2780元。接待志愿者因各项工作吃、住、交通3450元，其他工作接待170月。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出45万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，团区委机关运行经费支出44.95万元，比2018年增加36.51万元，增长433%（或与2018年决算数持平）。主要原因是增加青少年宫公益活动的经费支出和区关工委开展工作经费的运行支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，团区委政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元。主要用于采购办公家具。授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，团区委共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，团区委在年初预算编制阶段，组织对一般行政管理事务项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到预算初所有的完成目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看比较好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政管理事务””其他群众团体事务支出”“征地和拆迁补偿支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障青少年宫日常工作的开展

　　（2）其他群众团体事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.55万元，完成预算的75.5%。通过项目实施，保障青少年宫各项公益事业的开展。

　　（3）征地和拆迁补偿支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障团区委各项工作的运转支出和区关工委日常工作的支出和青少年帮扶慰问、爱国主义教育和组织的相关活动支出。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团区委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织无项目开展了绩效评价，《无项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　团区委2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　共青团乐山市沙湾区委员会是参照公务员管理的事业单位，下属事业单位一个区青少年宫。

　　（二）机构职能。

　　共青团乐山市沙湾区委员会由中共乐山市沙湾区委领导，其机关的主要任务是：1.行使共青团乐山市沙湾区委员会赋予的领导全区共青团工作，领导全区青联、学联和少先队工作的职能，对全区青年社团组织进行指导和管理。2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3.参与有关我区青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育工作，提出相应对策，开展各类活动。5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6.在全区的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。7.参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。9.承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

　　（三）人员概况。

　　共青团乐山市沙湾区委员会（行政）编制3名，青少年宫事业编制4名。在职实有人数6人，其中：行政2人，事业4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年共青团乐山市沙湾区委部门决算总收入为299.19万元，其中：当年财政拨款收入299.19万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年共青团乐山市沙湾区委总支出为294.67万元，其中：基本支出为236.84万元，项目支出57.83万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　机关财务管理规章制度健全，会计核算和账务管理规范，严格执行了政府采购制度。在单位负责人的重视和支持下，由副书记，办公室和财务人员认真开展自评工作，运用评价结果指导财务工作，提高资金使用效益和效率。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我委支出绩效总体良好，项目达到了执行进度各项经费按预算实施，使财政预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　（二）存在问题。

　　随着财经制度的不断改善，今年我委完善了一系列与财政、资产相关的规定政策。认真学习相关各类财政文件，并在资产管理、经费使用率等方面不断改进提高。

　　（三）改进建议。

　　加强财务人员的业务水平，提高自身基本素质。在今后的工作中严格执行预算目标，提高资金使用效益和效率。

　　附件2

　　本部门无自行组织项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

　　（二）存在的问题。

　　结合自评情况，分析存在的问题及原因。

　　（三）相关建议。

　　针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

　　


　　第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表