目录

第一部分 部门概况  

一、基本职能及主要工作  

二、机构设置  

第二部分 2019年度部门决算情况说明  

一、 收入支出决算总体情况说明  

二、 收入决算情况说明  

三、 支出决算情况说明  

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释  

第四部分 附件      

附件1  

附件2  

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和四川省人大常委会《关于四川省县级人大常委会行使职权的规定》，乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会的主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）2019年重点工作完成情况。

根据2019年工作计划，乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会完成了2019年各项工作。

二、机构设置

乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会内设机构为“六委二室”，即办公室、信访室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业工作委员会。人大常委会机关法人为“乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室”。

沙湾区人民代表大会常务委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计为1105.07万元，支出合计为1035.62万元，与2018年相比，收入增加57.56万元，增长5.5%、支出减少11.89万元，减少1.13%。主要变动原因是我单位坚持节约，在人员增加的情况下，控制日常开支，减少费用支出。

收支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1105.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1105.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1035.62万元，其中：基本支出870.30万元，占84.03%；项目支出165.31万元，占15.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1105.07万元、支出总计1035.62万元。与2018年相比，收入增加57.56万元，增长5.5%、支出减少11.89万元，减少1.13%。主要变动原因是我单位坚持节约，在人员增加的情况下，控制日常开支，减少费用支出。

财政拨款收支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1035.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少11.89万元，下降1.13%。主要变动原因是控制日常开支，减少费用支出。

一般公共预算财政拨款支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1035.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出812.31万元，占78%；教育支出（类）20万元，占2%；社会保障和就业（类）支出111.66万元，占11%；卫生健康支出17.86万元，占2%；住房保障支出73.77万元，占7%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1035.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为667万元，完成预算96.67%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为54.1万元，完成预算75.86%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为68.67万元，完成预算83.5%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为12.59万元，完成预算50.36%。决算数小于预算数的主要原因是支付未完成。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算89%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为31.49万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.88万元，完成预算90.16%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为25.29万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算43%。决算数小于预算数的主要原因是使用部分财政返还额度支付社保

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.93万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出870.3万元，其中：

人员经费797.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费72.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，占66%；公务接待费支出决算0.62万元，占34%。具体情况如下：

“三公”经费|‘三公’经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2018年下降0.31万元，下降21%。主要原因是加强公车管理，减少相关费用的支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元。主要用于人大常委会机关开展评议、执法检查、视察、议题调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.62万元，完成预算62%。公务接待费支出决算较2018年下降2.38万元，下降79%，主要原因是我单位开设食堂，节约外出接待的开支。

国内公务接待支出0.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元，具体内容包括：上级人大和外区县人大来沙湾开展调研、执法检查、学习考察的交通费、住宿费、用餐费等支出3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沙湾区人大常委会办公室机关运行经费支出72.57万元，比2018年减少1.88万元，下降2.53%主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大会议等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区人大办严格按照财经管理的规定和上级的要求，认真执行各项财经管理制度，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出，符合区财政局及对应股室的要求。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，人大会议、代表工作2个项目落实较好，并严格执行预算，资金使用符合区财政局及对应股室的要求。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“财政在线监督”“代表工作”“老干部工作经费”“人大会议经费”“人大代表专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“财政在线监督”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为12.59万元，完成预算的50.36%。通过项目实施，保障人大财政监督系统的顺利运行，发现的主要问题：存在资金支付不及时的问题。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（2）“老干部工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障退休干部工作的开展，2019年，退休干部共35人，开展工作12次，充分凝聚了退休干部的活力，展现了老干部的风采。发现的主要问题：老干部工作经费缺乏日常监督。下一步改进措施：进一步加强资金的全程监督

（3）“人大代表专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.66万元，执行数为7.2万元，完成预算的74.5%。通过项目实施，人大代表积极参与调研、视察、执法检查，认真履职行权，推动了人大各项工作。发现的主要问题：代表专项经费预算存在不足，应付资金未能全额支付。下一步改进措施：充分调研，调整编制合理的预算。

（4）“人大会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.2万元，执行数为68.66万元，完成预算的83.53%。通过项目实施，保证了区人代会的顺利进行，有效推进我区各项工作的开展。发现的主要问题：人大会议经费涉及支出范围广，经费多，要细化管理。下一步改进措施：加强管理，杜绝浪费现象出现

（5）“代表工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，人大代表积极参与调研、视察、执法检查，认真履职行权，推动了人大各项工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区人大办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对人大代表专项经费项目、人大会议项目开展了绩效评价，《人大代表专项经费项目2019年绩效评价报告》《人大会议项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

12. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

 15. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

16. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

 18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件  

附件1

乐山市沙湾区人大常委会办公室

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个。 

乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会内设机构为“六委二室”，即办公室、信访室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业工作委员会。人大常委会机关法人为“乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室”。

（二）机构职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和四川省人大常委会《关于四川省县级人大常委会行使职权的规定》，乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会的主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（三）人员概况

沙湾区人大常委会办公室核定总编制17个，其中行政编制15个，机关工勤编制2个。

机关现有在职人员34人，其中：行政33人,工勤人员1人。另外，经人事局批准或同意的临聘人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区人大办2019年部门预算收入1105.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区人大办2019年部门决算支出1035.62万元，其中基本支出870.3万元，项目支出165.32万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

区人大办严格按照财经管理的规定，结合机关实际，认真编制预算，严格执行中央八项规定和省、市、区相关要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善制度，加强管理，从严控制一般性支出，细化“三公”经费预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，“三公”经费和会议费比上年只减不增，严格和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，符合区财政局及对应股室的要求。

执行管理情况。

区人大办严格按照财经管理的规定和上级的要求，认真落实中央八项规定，结合机关实际，压缩“三公”经费支出，按时间、按进度执行预算，年终决算符合区财政局及对应股室的要求。

（二）综合管理情况。

区人大办无政府性债务、非税收入执收。政策采购实施计划、资产管理、内控制度、信息公开、绩效评价等符合区财政局及对应股室的要求。严格按照资产管理的有关规定，按程序申报购置或处置资产，并完善单位内部资产管理规定。

整体绩效。

2019年区人大办加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，认真履职，圆满完成了年初制定的各项目标任务，“三公”经费支出情况控制良好，整体绩效好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区人大办严格按照财经管理的规定和上级的要求，认真执行各项财经管理制度，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出，符合区财政局及对应股室的要求。

（二）存在问题。

财经管理制度执行有待提高，项目资金存在未及时拨付到位的情况，退休干部工作经费缺乏全程监管。

（三）改进建议。

健全财经制度，严格财务管理。进一步健全和完善了相关制度，严格执行财经纪律，强化财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，确保资金的有效使用。

附件2  

2019年人大会议项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该笔经费主要用于区人大办组织召开人代会、人大常委会主任会、人大常委会等重要会议的开支，旨在保障各项会议的顺利开展，完成代表的选举、议案的审议，推动我区人大工作顺利地开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体很好，项目评价得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

依据宪法的规定，地方各级人民代表大会会议每年至少召开一次。

2、项目管理

资金分配和使用情况。用于区九届人大三次会议期间会议材料打印、代表证办理、宣传、代表及列席人员伙食、住宿、会场租金等。

3、项目绩效

严格会议经费管理和使用，项目目标完成情况好。项目评价得分98分，满意率98%。

三、存在主要问题

人大会议项目涉及的经费支出多，要进一步细化管理，厉行节约

四、相关措施建议

加强经费的管理，做到全面细化，坚持节约办会，杜绝浪费现象出现。

2019年人大代表专项经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

人大代表专项经费项目全年预算数9.66万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为人大代表积极参与调研、视察、执法检查，认真履职行权提供了保障，推动了人大各项工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体很好，项目评价得分95分。

（二）绩效分析

1、项目决策

依据宪法、代表法的规定，地方各级人大要为人大代表积极参与调研、视察、执法检查，认真履职行权提供物质、经费保障。

2、项目管理

资金分配和使用情况。用于区、乡镇人大代表参与调研、视察、执法检查，为区、乡镇人大代表征订人民权力报、民主法治建设等。

3、项目绩效

严格经费管理和使用，项目目标完成情况好。项目评价得分95分，满意率95%。

三、存在主要问题

对此项目预算不足，导致项目经费未能按时足额支付

四、相关措施建议

加强跟踪指导，确保资金的有效使用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表