目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1 22
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室主要职责是：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果；负责全区行政事业单位机构编制管理、编制总量控制和实名制管理工作。对区级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。审核区级各部门工作职责和内设机构的设置、调整；监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违法违纪行为；负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作；承办区委、区政府和市委编委（办）交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、突出“三个引领”，加强机构编制队伍建设。
坚持把加强队伍建设作为一项基础工作来抓，紧扣“建铁军队伍、当干事先锋”目标要求，突出党建引领、制度引领和能力引领，着力打造一流的干部队伍。一是坚持党建引领锤炼品格。把政治思想建设作为队伍建设的首要任务，结合“不忘初心、牢记使命”、“两学一做”等主题教育活动，强化政治引导，夯筑信仰之基，强化廉政教育，营造干事创业、团结互助、人人争先的良好工作氛围。二是坚持制度引领规范行为。把执行制度作为培养队伍的抓手，修订完善《中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室室务会议事规则》、《中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室机关干部管理制度》等机关内部管理制度12个，营造了风清气正的工作环境。三是坚持能力引领创先争优。把能力建设作为勇争一流的基础，确定每月的第一个工作日为“编办微讲堂”学习日，实行编办主任带头讲，干部轮流讲，共享学习心得和工作经验，先后选派干部14人次上挂或外出学习，着力提升干部队伍能力和素质。
2、突出“三个重点”，加强机构编制重点工作。
坚持把服务中心工作作为编制工作的出发点和落脚点，发挥编制资源优势，突出工作重点，着力创造一流的工作业绩。一是突出机构改革，高质量完成各项任务。严格对标对表高质高效完成党政机构改革任务，在限额内设置党政机构35个，全面清理规范挂牌、挂靠机构21个。推行大股室制度，采取“1个综合股室+N个业务股室”的模式，减少股室数量，压缩综合性股室占比，精简内设机构45个。严格执行领导职数管理规定，核定的科级领导职数减少了93名，减幅率达17%。围绕激发乡镇活力，重构乡镇组织构架，全面完成乡镇机构改革工作。二是突出简政放权，实举措改进营商环境。深入推进集中行政许可权改革，在全市范围内率先完成了行政许可事项划转工作，行政许可事项统一集中行使率达99.5%，确保群众办事“一窗受理、集成服务”。深入推进综合行政执法改革，以“大综合”为改革主要方向，将交通运输、农业、市场监管、文化市场、城市管理、自然资源、水务等领域执法队伍划入综合行政执法局统一行使执法权，并下沉力量到乡镇，打通服务群众“最后一公里”。三是突出问题导向，严要求落实巡视整改。强化议事协调机构管理，牵头开展议事协调机构清理，减少机构27个。制定了《沙湾区议事协调机构管理办法》，确保议事协调机构设的规范、调的合理、撤的及时，切实提高议事能力和协调水平。
3、突出“三个创新”，加强机构编制管理服务
坚持把创新工作方法作为提升服务质效的抓手，充分发挥参谋助手作用，促进编制业务与全区中心工作融合，着力提供一流的机构编制服务。一是创新机构编制管理。加强机构编制实名制管理，做到机构编制管理薄、机构编制电子台账和实名制系统、财政供养系统“帐实一致”。建立组织、编办、财政、人社等部门沟通协作机制，联合印发了《乐山市沙湾区干部职工调配管理办法（试行）》，把好前置审核关。二是创新工作机制建立。探索建立了部门工作向机构编制部门通报机制，加强对部门运行评估情况的沟通了解，着力形成有效的监督制约、服务协调机制。探索建立了事业单位机构编制绩效评价机制，把绩效评价结果作为重要参考，相应调整事业单位的机构编制事项，提高机构编制调整的合理性和实效性。三是创新为民服务理念。改变“在编论编”的思维，主动融入党委、政府|党委和政府中心工作，积极开展 “创文创卫”、“你说我办”等服务活动，展现了机关良好形象。全力助力脱贫攻坚，与对口帮扶联系村党支部开展联建活动，为群众解决困难和问题12件，受到群众肯定。
二、机构设置
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计161.66万元。与2018年相比，收、支总计各增加31.95万元，增长24.63%。主要变动原因是人员增加及提高工资标准等。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计158.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计148.1万元，其中：基本支出148.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计161.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.95万元，增长24.63%。主要变动原因是人员增加及提高工资标准。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出148.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加18.39万元，增长14.18%。主要变动原因是人员增加及提高工资标准。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出148.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.12万元，占77.73%；教育支出（类）0.81万元，占0.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.69万元，占10.59%；卫生健康支出3.27万元，占2.2%；城乡社区支出0万元，占0%，住房保障支出13.21万元，占8.92%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为148.1，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:
（1）人大事务（款）
行政运行（项）: 支出决算为24.3万元，完成预算100%。
(2)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）: 支出决算为85.59万元，完成预算100%。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%。
（2）统战事务（款)
行政运行（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）
(1)其他教育支出（款）
其他教育支出（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）
(1)行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.74万元，完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%。
(2)其他社会保障和就业支出(款）
其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）
（1）计划生育事务（款）
其他计划生育事务支出（项）支出决算为0.05万元，完成预算100%。
（2）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）支出决算为3.22万元，完成预算100%。
5住房保障支出(类）
（1）住房改革支出（款）
住房公积金支出决算为13.21万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出148.09万元，其中：
人员经费133.42万元，主要包括：基本工资31.27万元、津贴补贴28.99万元、奖金39.06万元、伙食补助费1.16万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.74万元、职业年金缴费4.3万元、其他社会保障缴费0.65万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.79万元、职工基本医疗保险缴费3.22万元、奖励金0.05万元、住房公积金13.21万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费14.67万元，主要包括：办公费1.53万元、印刷费0.99万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.09万元、电费0万元、邮电费0.96万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.85万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.89万元、租赁费0万元、会议费0.16万元、培训费0.67万元、公务接待费2.26万元、专用材料费0万元，劳务费0万元、委托业务费2.63万元、工会经费1.67万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置0.5万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.72万元，占24%；公务接待费支出决算2.26万元，占76%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2018年相同，均没有发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.72万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.06万元，下降7.7%。主要原因是规范管理，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出0.72万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.25万元，下降9.96%。主要原因是认真执行政府的接待规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，436人，共计支出2.26万元。
外事接待支出：无
其他国内公务接待支出：无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分98.2分。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，沙湾区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出14.67万元，比2018年增加4.86万元，增长49.54%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，沙湾区委机构编制委员会办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，沙湾区委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室
整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构和人员概况
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）于2011年11月单设，是中共乐山市沙湾区委领导机构编制工作的职能部门，具体承担中共乐山市沙湾区委机构编制委员会具体工作，为正科级单位，列入区委工作机关序列，归口区委组织部管理。区委编办核定行政编制5名，内设机构2个，综合股和业务股。行政工勤1名,；下属事业单位区事业单位登记服务中心核定参公编制2名，内设机构1个，办公室。编办现有在编人员8人，（其中工勤1名）。
（二）主要职能职责
（一）贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。
（二）研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导区以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
（三）拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，上报跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
（四）负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关、区法院、区检察院、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工。
（五）审核区级各部门内设机构的设置和调整，指导各部门、单位的机构编制管理工作。
（六）研究拟订全区事业单位改革方案，负责区属和乡镇事业单位机构编制管理，审核区属和行政事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。
（七）监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核考评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（八）负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。负责机关（群团）统一社会信用代码赋码颁证管理工作。
（九）完成区委、区政府和市委编办交办的其他工作。
（十）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区事业单位登记管理局不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区委编办机关有关内设机构承担。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计158.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计148.1万元，其中：基本支出148.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
区委编办按照区财政局的预算编制时间及时编制预算，按时完成基础和项目的报送工作。预算编制基本准确，整体绩效目标完整、合理反映了部门年度职责履行情况。
（二）执行管理情况
区委编办严格按照预算安排资金使用，全年预算资金没有结余，没有超支，中期也没有进行调整。严格执行节能降耗的有关规定，全年能耗与上年相比均没有增加。严格控制“三公”经费的开支，全年没有因公出国出境，公务用车和公务接待均没有超过上年数和预算数。
（三）综合管理情况
区委编办2019年没有政府性债务。没有非税收入。对属于政府采购范畴的采购严格按照采购要求进行政府采购。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求编制了单位内部控制手册。按内部控制的要求办理经济业务。对预算进行了公开，确保公众知情权。认真开展绩效评价，对评价指标体系逐一进行评价，评价结果较好。
（四）整体绩效
我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算配置控制较好,预算执行比较到位,预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从自评情况来看，我单位预、决算编制合理，支出规范，财政支出保障了机关正常运行，财政支出绩效良好，综合考核自评得分为98.2分。
（二）存在问题
财务管理有待进一步加强，资金使用计划有待更加细化。
（三）改进建议
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财政审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废制度等，加强单位内部的资产管理工作。四是加强财务人员培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室
2019年12月26日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
