2019年度

沙湾区葫芦镇人民政府

决算

目录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

  葫芦镇人民政府是贯彻执行省市财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度镇级决算草案并组织执行。负责本镇区域内的公共安全、社会保障就业、城镇社区事务，农林水事务、资源勘探电力信息等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出事务等。坚持依法科学理财，抓好增收节支，促进经济发展，保障和改善民生。

  二、机构设置

乐山市沙湾区葫芦镇人民政府下属单位2个，分别为乐山市沙湾区葫芦镇农业技术服务中心和乐山市沙湾区葫芦镇社会事业服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1399.40万元。与2018年相比，收、支总计共增加365.61万元，增长35.37%。主要变动原因是项目资金增加：G348线安全隐患房屋拆除费、集体经济扶持资金等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1399.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1189.76万元，占85.02%；政府性基金预算财政拨款收入209.64万元，占14.98%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1399.4万元，其中：基本支出1028.32万元，占73.48%；项目支出371.08万元，占26.52%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1399.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计共增加365.61万元，增长35.37%。主要变动原因是项目资金增加：G348线安全隐患房屋拆除费、集体经济扶持资金等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1189.76万元，占本年支出合计的85.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加156.33万元，增长15.13%。主要变动原因是项目资金增加：G348线安全隐患房屋拆除费、集体经济扶持资金等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1189.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出372.81万元，占31.33%；公共安全（类）支出2万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.98万元，占3.61%；社会保障和就业（类）支出388.50万元，占32.65%；卫生健康（类）支出11.11万元，占0.93%；节能环保（类）支出2.91万元，占0.24%；城乡社区（类）支出242.70万元，占20.40%；农林水（类）支出86万元，占7.24%；住房保障（类）支出40.75万元，占3.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1189.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为77.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为250.72万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.28万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为39.67万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为42.98万元，完成预算100%，

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.11万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.82万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为28.86万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为305万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.71万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.11万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数2.91万元，完成预算100%。

14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数16.2万元，完成预算100%。

15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算数13.56万元，完成预算100%。

16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数57.33万元，完成预算100%。

17．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数100万元，完成预算100%。

18．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数20万元，完成预算100%。

19．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数16.69万元，完成预算100%。

20．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数18.92万元，完成预算100%。

21．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数1万元，完成预算100%。

21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数85万元，完成预算100%。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）对住房公积金（项）：支出决算40.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1028.32万元，其中：

人员经费860.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费167.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.32万元，完成预算74.78%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出10.32万元，完成预算74.78%。公务接待费支出决算比2018年减少3.48万元，下降25.22%。主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。

国内公务接待支出10.32万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待322批次，3847人次（不包括陪同人员），共计支出10.32万元，主要用于考察项目、工作交流、项目建设工作用餐。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出209.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，葫芦镇人民政府机关运行经费支出167.64万元，比2018年增加93.88万元，增长127%（主要原因是机构改革后，人员增加）

（二）政府采购支出情况

2019年，葫芦镇人民政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、主要用于购买空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，葫芦镇人民政府共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均得到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇工作经费””安全员工作经费”“网格员工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.乡镇工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇辖区范围内安全维稳、脱贫攻坚、统计工作、武装民兵等乡镇工作有序推进。

2.安全员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全员工作生活补助，确保全镇安全工作有序、顺利推进。

3.网格员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）网格员工作生活补助，确保全镇网格化工作有序、顺利推进。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《葫芦镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

葫芦镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区葫芦镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位。其中行政单位1个：沙湾区葫芦镇人民政府；事业单位2个：沙湾区葫芦镇农业技术服务中心、沙湾区葫芦镇社会事业服务中心。

（二）机构职能。

一是负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

二是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，开展民生工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（三）人员概况。

沙湾区葫芦镇人民政府总编制34个，其中：公务员编制16个，事业编制18个。在职人员总数34人，其中：公务员16人，事业18人。经人事局批准或同意的临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门总收入1399.40万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年部门总支出1399.40万元(其中：基本支出1028.32万元；项目支出371.08万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于单位人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括会议费、差旅费、公务接待费、办公费等日常公用经费。项目支出，是用于文化旅游、城乡环境治理、集镇管理、农村公共服务运行等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照预决算编制要求，按时完成了预决算编制。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，促进我镇稳步前进等相关工作。

（二）执行管理情况。

我单位预算执行情况良好，执行进度较快严格按照中央八项规定、省市十项规定和预算管理办法进行管理。

（三）综合管理情况。

我镇项目资金严格执行转款专用，基本支出严格按照保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务使用，我镇采购严格按照《采购法》程序实施政府采购，对取得的实务资产及时进行会计核算。

（四）整体绩效。

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均得到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我单位严格按照财经法规和相关工作制度合理的使用财政资金，认真完成了各项工作任务，葫芦镇整体支出绩效良好。

（二）存在不足

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

（三）改进建议。

   我镇下一步将细化预算编制工作，将加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表