2019年度

　　沙湾区委组织部部门决算
目录

　　公开时间：2020年9月28日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表


　　第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。

　　1、负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

　　2、负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

　　3、负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

　　4、负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

　　5、负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

　　6、负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项相关工作。

　　7、负责全区离休干部和实职副县以上退休干部工作。

　　8、统一管理区委机构编制委员会办公室。

　　9、承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

　　10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

　　12、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区委老干部局不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区委组织部机关有关内设机构承担。

　　（二）2019年重点工作完成情况：2019年，沙湾区委组织部在市委组织部的精心指导、区委的坚强领导下，以贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为统领，围绕“基层减负年”工作主题，紧扣全区中心大局创先争优，为“工旅融合发展示范区”建设提供了有力组织保障。沙湾区2018年度选人用人满意度评分100分；高质量完成省委选人用人专项巡察工作，高标准完成部门和乡镇机构改革；党外干部选拔得到市委、市委组织部部长熊伟同志肯定性批示，干部监督、机关党建、干部人事档案数字化建设等工作在全市作大会交流发言，“不忘初心、牢记使命”主题教育在省委巡回指导组联席会议上作交流发言；在全市率先建成首个乡村振兴学院，在全省建成首个村级博士工作站；干部人事档案数字化集中化管理率先在全市实现，并高标准通过省委组织部验收，成功创建成为“省级示范点”；各项工作被中省市级各类媒体宣传报道刊发30余条次。二、机构设置

　　中共乐山市沙湾区委组织部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　纳入中共乐山市沙湾区委组织部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 乐山市沙湾区委党员教育中心（未独立预算）

　　2. 乐山市沙湾区干部人事档案中心（未独立预算）


　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收支总计1209.50万元。与2018年相比，收支总计减少386.75万元，下降24%。主要变动原因是开源节流，压缩经费，减少不必要开支。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1209.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.76万元，占77%；政府性基金预算财政拨款收入277.74万元，占23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1113.53万元，其中：基本支出523.64万元，占47%；项目支出589.89万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收支总计1209.50万元。与2018年相比，财政拨款收支总计减少386.75万元，下降24%。主要变动原因是开源节流，压缩经费，减少不必要开支。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出835.79万元，占本年支出合计的75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少760.46万元，下降48%。主要变动原因是增加政府性基金财政拨款支出，同时减少一般公共财政拨款支出。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出835.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出565.51万元，占68%；国防支出（类）支出19.40万元，占2%；教育支出（类）支出3.05万元，占0%；科学技术支出（类）支出140.00万元，占17%；社会保障和就业支出（类）支出44.85万元，占5%；卫生健康支出（类）支出10.72万元，占1%；农林水支出（类）支出13.00万元，占2%；住房保障支出（类）支出39.26万元，占5%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为835.79，完成预算90%。其中：

　　1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为109.91万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为252.69万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为139.75万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是应付账款，结转至下年支出。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为63.15万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　2.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）: 支出决算为19.4万元，完成预算100%。

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.71万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是应付账款，结转至下年支出。

　　4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为140万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为3.3万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.99万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.55万元，完成预算57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动少。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.01万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.72万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

　　7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为13万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是应付账款，结转至下年支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.26万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出523.63万元，其中：

　　人员经费496.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费27.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是车辆减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占40%；公务接待费支出决算3.03万元，占60%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.4万元，增长25%。主要原因是机构改革划拨车辆检修。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2万元。主要用于因公出差、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出3.03万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2018年减少3.79万元，下降56%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

　　国内公务接待支出3.03万元，主要用于开展干部及党建等工作，执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，378人次（不包括陪同人员），共计支出3.03万元，具体内容包括：检查2018年选人用人工作接待支出949元、检查基层党建工作接待支出1180元、考察两新党建工作接待支出840元等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出277.74万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，中共乐山市沙湾区委组织部机关运行经费支出27.16万元，比2018年减少24.8万元，下降47%，主要原因是厉行节约，减少开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，中共乐山市沙湾区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，中共乐山市沙湾区委组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成市委组织部、区委决策部署和重大工作任务。重大项目的实施，为加强全区党员、干部、人才管理，提升素能提供了坚强保障；密切联系群众、热情服务群众；及时办理人大代表建议、政协委员提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设，解决损害群众利益的行为；服务对象满意度在98%以上。

　　本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成市委组织部、区委决策部署和重大工作任务。重大项目的实施，为加强全区党员、干部、人才管理，提升素能提供了坚强保障。

　　1. 项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“党建工作经费””干部工作经费”“人才开发专项资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280.69万元，执行数为230.18万元，完成预算的82%。通过项目实施，保障全区党建工作有效开展。下一步改进措施：加强监督管理，提高工作成效。

　　（2）干部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.74万元，执行数为37.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全区干部素质能力，为全区中心工作开展提供了保障。下一步改进措施：加强后备干部的培养。

　　（3）人才开发专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数148.34万元，执行数为148.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区引进了高端优秀人才，落实了人才激励制度确保留住人才。下一步改进措施：为全区发展吸引留住更多优秀人才。

　　（4）干部档案数字化建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障干部档案得到全面有效的管理与使用。下一步改进措施：进一步加强全区干部档案数字化管理建设，为管理及使用者提供更多便利。

　　（5）预备役工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了预备役部队野外驻训、战备分队训练、整组点验等工作及时有效开展。下一步改进措施：加强预备役部队训练管理，将预备役工作经费更加有效、合理应用。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共乐山市沙湾区委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对党建工作经费项目开展了绩效评价，《中共乐山市沙湾区委组织部项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）: 用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

　　8、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 各部门安排的用于培训的支出。

　　10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 其他科学技术支出中除各项用于科技方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　中共乐山市沙湾区委组织部

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：中共乐山市沙湾区委组织部属行政单位，一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个：乐山市沙湾区委党员教育中心，其他事业单位1个：乐山市沙湾区干部人事档案中心,下属2个单位均未独立预算。

　　（二）机构职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。

　　1、负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

　　2、负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

　　3、负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

　　4、负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

　　5、负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

　　6、负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项相关工作。

　　7、负责全区离休干部和实职副县以上退休干部工作。

　　8、统一管理区委机构编制委员会办公室。

　　9、承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

　　10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

　　12、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区委老干部局不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区委组织部机关有关内设机构承担。

　　（三）人员概况：中共乐山市沙湾区委组织部行政编制20人，工勤3人；乐山市沙湾区委党员教育中心编制6人；乐山市沙湾区干部人事档案中心事业编制4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况：2019年财政资金收入总计1209.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入931.76万元，占总收入的77%。政府性基金预算财政拨款收入277.74万元，占总收入的23%。

　　（二）部门财政资金支出情况：2019年财政资金支出总计1113.53万元，其中基本支出523.64万元，占总支出的47%，项目支出589.89万元，占总支出的53%，结转结余资金95.97万元，结转结余资金为2019年其他应付款，结转至2020年支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　组织部2019年部门预算支出总额为1209.50万元，其中：一般公共服务支出565.51万元，占总支出的46.76%；国防支出19.40万元，占总支出的1.60%；教育支出3.05万元，占总支出的0.25%；科学技术支出140.00万元，占总支出的11.58%;社会保障和就业支出44.85万元，占总支出的3.71%；卫生健康支出10.72万元，占总支出的0.89%；城乡社区支出277.74万元，占总支出的22.96%，农林水支出13.00万元，占总支出的1.07%，住房保障支出39.26万元，占总支出的3.25%，结转结余95.97万元，占总支出的7.93%。

　　在预算编制的过程中，严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库及项目库报送，按时完成预算编制并提交部门预算草案；预算编制准确、预算执行适时调整，部门预算草案经过区人大审查批复。

　　（二）结果应用情况。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成市委组织部、区委决策部署和重大工作任务。为加强全区党员、干部、人才管理，提升素能提供了坚强保障。密切联系群众、热情服务群众；及时办理人大代表建议、政协委员提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设，解决损害群众利益的行为；服务对象满意度在98%以上。今后更将加强预算编制与执行管理，保障工作任务更加有效开展。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：满足单位在职职工正常办公及退休人员活动经费要求；保障了村（社区）干部的社会保险、风险保障金；保障了预备役旅步兵四营各项工作开展；保障全区党员、干部、人才日常管理工作；保障了全区基层党建工作正常开展；保障了干部考察、考核等各项工作运行；保障了人才引进和激励。

　　（二）存在问题：区委组织部职能增加，工作量不断加大，各项经费捉襟见肘。

　　（三）改进建议：建议财政加大对组织工作资金支持力度，确保全区组织工作不断迈上新的台阶。

　　附件2

　　中共乐山市沙湾区委组织部

　　党建工作经费项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．沙湾区委组织部在贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线指导下，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

　　2．该项目根据中央和省、市、区关于党建工作的相关要求立项、申报。

　　3．该项目经费用于支持村级党群服务中心新改建；规范基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；完成入党积极分子培训；支持村级党群服务中心新改建等。

　　4．该项目经费按照实际工作开展情况，实行按需分配原则。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容：村级活动场所维修、党刊征订、基层党建、园区集约化、七一庆祝、党员远程教育、党员教育管理、入党积极分子培训、基层党组织书记和党务工作者培训、主题教育、软弱涣散党组织整顿提升、小区党组织党建工作开展、村务公开信息平台维护等。

　　2．项目应实现的具体绩效目标是，支持村级党群服务中心新改建；规范基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；完成入党积极分子培训；支持村级党群服务中心新改建。

　　3．沙湾区委组织部根据自身工作职能，在立项前进行了分析评估，确认党建工作经费可立项实施，且立项内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　针对党建工作经费立项内容及申报目标制定相应评价工作方案，并在实施过程中采用目标比较法、成本效益法、历史比较法等具体工具和方法综合应用，对项目实施进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　在预算编制过程中，根据中央和省、市、区关于党建工作的相关要求立项申报，制定相应内容及绩效目标，并通过人代会批复。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划：该项目经费计划用于村级活动场所维修、党刊征订、基层党建、七一庆祝、党员远程教育、党员教育管理、入党积极分子培训、基层党组织书记和党务工作者培训、主题教育、软弱涣散党组织整顿提升、小区党组织党建工作开展、村务公开信息平台维护等，以达到规范基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；完成入党积极分子培训；支持村级党群服务中心新改建等目标。

　　2．资金到位：该项目预算数280.69万元，执行数为230.18万元，完成预算的82%，剩余资金为应付款，结转至下年支付。

　　3．资金使用：在项目实施过程中，严格按预算执行，结合实际工作开展情况，将预算资金使用效率最大化。

　　（三）项目财务管理情况。

　　本部门财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，项目收支及时进行账务处理，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　该项目经费主要用于村级活动场所维修、党刊征订、基层党建、七一庆祝、党员远程教育、党员教育管理、入党积极分子培训、基层党组织书记和党务工作者培训、主题教育、软弱涣散党组织整顿提升、小区党组织党建工作开展、村务公开信息平台维护等，实施过程遵循预算编制及绩效目标要求，流程清晰可循。

　　（二）项目管理情况。

　　该项目自立项起，在整个实施过程中均严格按预算执行，高要求，严管理，促使项目工作有序开展，有效运行，并取得良好成效。

　　（三）项目监管情况。

　　在项目实施过程中严格按预算执行，高要求，严监管，促使工作正常有序开展，有效运行并取得良好成效。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　该项目预算数280.69万元，执行数为230.18万元，完成预算的82%，剩余资金为应付款，结转至下年支付，该项目经费主要用于村级活动场所维修、党刊征订、基层党建、园区集约化、七一庆祝、党员远程教育、党员教育管理、入党积极分子培训、基层党组织书记和党务工作者培训、主题教育、软弱涣散党组织整顿提升、小区党组织党建工作开展、村务公开信息平台维护等。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，共支持村级党群服务中心新改建10个，完成入党积极分子培训400人左右，完成基层党组织书记和党务工作者培训500人左右。规范了基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；完成入党积极分子培训；支持村级党群服务中心新改建等目标。满意度达98%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　从2019年全年该项目工作开展情况来看，项目收支基本平衡，项目工作按照预期目标执行，并取得了良好效果。群众满意度较高。

　　（二）存在的问题。

　　项目涉及面广泛，使用较为复杂，管理难度进一步增加。

　　（三）相关建议。

　　加大对党建工作资金支持力度，同时加强管理与监督，确保全区党建工作不断迈上新的台阶，取得新的成效。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表