2019年度
沙湾区碧山乡人民政府
决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 25
附件1 25
第五部分 附表 29
一、收入支出决算总表 29
二、收入决算表 29
三、支出决算表 29
四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29
十三、国有资本经营预算支出决算表 29
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
碧山乡人民政府是贯彻执行省市财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度乡级决算草案并组织执行。负责本乡区域内的公共安全、社会保障就业、城乡社区事务，农林水事务、资源勘探电力信息等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出事务等。坚持依法科学理财，抓好增收节支，促进经济发展，保障和改善民生。
（二）2019年重点工作完成情况。
为民办实事扎实推进。1.全面完成2015年水稻提升项目，2016年水稻提升项目预计11月底前完成；完成小型农田水利设施补助验收2户，涉及金额2万元；农技购置补贴平台信息上报3户，机具5台，补贴金额12360元。
2.完成农作物水稻保险4084.73亩、玉米保险1365亩，共收保费24524.73元；稻谷补贴共计9670.46亩，补贴560886.68元。
3.完成小额人生意外保险5599人。
脱贫攻坚稳步前进。1.全乡87户、193人已在2019年全部实现了脱贫。年初及时调整了帮扶责任人，并督促各帮扶责任人制定切实有效措施，完善明白卡内容并上墙。
2.按要求完成了87户贫困户及3户特殊困难户的大走访平台录入工作；高质量完成了“两不愁三保障”回头看全覆盖排查工作，全乡情况良好；顺利完成了贫困户2019年信息核对、收入核算等工作。
3.按时、按要求完成了奋进计划的申报、验收及补助发放工作，共发放85户157200元；兑现21户贫困户的对标补短项补助资金14100元；马鞍村的资产收益扶贫项目顺利开展，现已种植冬桃130亩。
重点工程项目压实推进。1.清理连乐铁路遗留问题70个，协调解决了65个，剩余具有共牲问题的几个问题正在与业主方和项目建设方对接协调，预计在年底前能够达到解决，完成15宗5个村铁路建设红线外临时用地土地的到期租用以及道路借用的续签完善工作。
2.完成了乐西高速（乐山至马边段）的路基孔和开挖孔的钻探协调以及乐西高速乐山至马边段开工仪式现场平整和前700米的征地分户、地面附作物补偿工作。
3.做好了乐山机场铁路支线征地保险安置后涉及组的土地补偿平衡分配解释工作及油库延伸征地的准备工作。
4.积极协助区住建局完成碧山污水处理厂及管网建设，现已投入使用，运行情况良好。
社会事业全面发展1.大棚房整治。排查上报4起，完成整改4起。2.村建、国土工作。审批原拆原建25户，开展安全质量督查36次，实施中央危房改造4户，住房改造提升11户召开工匠培训会2次，签订安全责任书30份，无建房安全事故发生，住房风貌统一。3.防震减灾。开展防震减灾知识集中宣传2次，发放资料400余份；开展地质灾害隐患点排查60余次，开展地质灾害避险演练1次，指导农户紧急避险100余人次；邀403地质灾害勘验队及区自然资源局局相关责任人对辖区内12处疑似地灾点进行了勘验，协调相关部门对6处危险性较大的疑似地灾点进行了处理。
农业农村全面开花 1.农产品安全。对农资购销摊点进行安全检查6次。对农业生产技术指导培训5次。2.农村固废物污染防治及秸秆禁烧工作。一是对农村固废物垃圾严格实现了村收集、乡转运、区处置的模式，完全控制了“白色垃圾”污染。二是严格秸秆禁烧，对各村加强宣传和巡逻，并设立了“秸秆综合利用示范点”。3.林业工作。一是2019年兑现退耕还林总面积为119.6亩，金额为14950元。二是全乡上半年办理林地采伐证45份，林地采伐量1311.60立方米。三是森林质量精准提升项目，全乡共改造树种面积895.87亩，涉及农户98户，补贴金额358347万元，现已全面通过验收，待发放补贴。
二、机构设置
碧山乡人民政府预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。全乡14个村，1个社区。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1435.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加459.51万元，增长47.1%。主要变动原因是2019年决算收支总计包含年末及年初结转结余，2018年决算收支总计未包含该部分。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1210.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1162.1万元，占96.02%；政府性基金预算财政拨款收入48.13万元，占3.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1210.23万元，其中：基本支出880.99万元，占72.79%；项目支出329.24万元，占27.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1435.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加459.51万元，增长47.1%。主要变动原因是2019年决算收支总计包含年末及年初结转结余，2018年决算收支总计未包含该部分。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1162.1万元，占本年支出合计的96.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加186.57万元，增长19.12%。主要变动原因是2019年决算收支总计包含年末及年初结转结余，2018年决算收支总计未包含该部分。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1162.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出421.56万元，占36.28%；公共安全（类）支出5万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出58.48万元，占5.03%；卫生健康支出15.79万元，占1.36%；城乡社区（类）支出464.28万元，占39.95%；农林水（类）支出133.19万元，占11.46%；资源勘探信息（类）支出2万元，占0.17%；住房保障支出41.19万元，占3.54%；灾害防治及应急管理（类）支出5.61万元，占0.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1210.23，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为104.6万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为264.39万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为43.1万元，完成预算100%。
6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.72万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.49万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.72万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%。
14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为11.62万元，完成预算100%。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为48.13万元，完成预算100%。
19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为442.07万元，完成预算100%。
20. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 支出决算为3.19万元，完成预算100%。
21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
23. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为41.18万元，完成预算100%。
25. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为5.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出880.99万元，其中：
人员经费806.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费74.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.78万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位未安排因公出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车收归区政府统一管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.7万元，下降20%。主要原因是厉行节约，严格控制。
国内公务接待支出6.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，1200人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出48.13万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，碧山乡人民政府机关运行经费支出74.5万元，比2018年减少10.35万元，下降12.2%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，碧山乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日， 碧山乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制合理，进度执行规范，较好地完成了部门职能目标，整体支出绩效良好。
（一）1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“集镇管理经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
集镇管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了集镇设施得到维护、环境卫生得到改善。发现的主要问题：集镇部分设施老化，维护较为困难，需安排专项经费解决。下一步改进措施：积极向上争取资金支持;合理安排经费使用。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 集镇管理经费
预算单位 沙湾区碧山乡人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 5 执行数: 5
其中-财政拨款: 5 其中-财政拨款: 5
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障集镇路灯、绿化管养、市政公用设施、环境卫生、街容街貌的维护及管理 保障集镇路灯、绿化管养、市政公用设施、环境卫生、街容街貌的维护及管理
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 路灯供电、绿化维护、卫生保洁等 集镇路灯供电及维护、街道保洁和绿化维护等 按时完成了对路灯、绿化等设施维护，按进度完成了保洁费用支出等
效益指标 完成集镇公共设施维护和卫生保洁，提供良好集镇环境 集镇设施得到有效利用，集镇管理有序 集镇设施得到有效利用，集镇管理有序
满意度指标 服务对象满意度 ≧80% 90%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《碧山乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出
8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:除上述项目以外的人大事务支出
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映其他纪检监察事务方面的支出
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出
13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映用于其他公共安全方面的支出
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出
15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映其他用于教育方面的支出
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出
17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险支出
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排守在群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出
24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育事务的支出
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出
30.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
35.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
碧山乡2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沙湾区碧山乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位。其中行政单位1个：沙湾区碧山乡人民政府；下属事业单位2个：沙湾区碧山乡农业技术服务中心、沙湾区碧山乡社会事业服务中心。
（二）机构职能。
一是负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
二是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，开展民生工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
（三）人员概况。
沙湾区碧山乡人民政府总编制32个，其中：公务员编制16个，工勤编制2个，事业编制14个。在职人员总数32人，其中：公务员17人，工勤1人，事业14人。经人事局批准或同意的临聘人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1210.23万元
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1162.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出421.56万元，占36.28%；公共安全（类）支出5万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出58.48万元，占5.03%；卫生健康支出15.79万元，占1.36%；城乡社区（类）支出464.28万元，占39.95%；农林水（类）支出133.19万元，占11.46%；资源勘探信息（类）支出2万元，占0.17%；住房保障支出41.19万元，占3.54%；灾害防治及应急管理（类）支出5.61万元，占0.49%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预决算编制情况。
严格按照预决算编制要求，按时完成了预决算编制。部门预决算在财政部门批复后，及时填报预算公示报表报财政审核，并在政府信息公开网上公示。
（二）执行管理情况。
年初预算计划完成较好，大部分资金按进度支付。应返还额度规模较大主要是按照部门年终考核结果，需要跨年度支付相关经费。
严格执行中央八项规定、省市十项规定等要求，加强公务用车管理，严格招待费用审核审批程序，控制“三公”经费支出，做到“三公”经费逐年下降。
（三）综合管理情况。
我乡严格按照《采购法》规定实施政府采购。预、决算报表及时编制，做到信息及时公开。会计核算按照相关财务管理规定执行。项目资金实行专款专用，严格依法依规执行资金支付。
（四）整体绩效。
碧山乡2019度整体支出绩效较好，预算编制比较合理，突出保运行、促民生;认真落实中央、省、市、区相关规定，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性支出;项目经费合理支出，保障了项目工作的顺利开展；进一步提高了财政管理工作水平。
重点专项绩效考核情况：集镇管理工作经费。我乡实施集镇管理项目，主要用于集镇路灯、绿化管养、市政公用设施、环境卫生、街容街貌的维护及管理等费用支出。通过项目的实施，集镇环境进一步优化，集镇设施配套得到提升，街面绿化提档升级，街容环境美观整洁。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年度，碧山乡按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，依法依规地使用财政资金，较好地完成了部门职能目标，整体支出绩效良好。
（二）存在问题。
一是绩效评价、监管制度机制有待提高，缺乏绩效评价方面的专业人才。二是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。三是工作经费存在不足。主要是乡镇工作涉及面广、资金需求量大，预算支出缺口较大。
（二）改进建议。
一是加强指导完善绩效评价工作制度和动态监管制度。二是重视评价结果，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。三是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达、执行。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
