2019年度
沙湾区踏水镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 27
附件1 27
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 31
三、支出决算表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十三、国有资本经营预算支出决算表 31
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委硏究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。7.完成上级党委交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
稳定推进经济发展。今年以来踏水镇地区生产总值6.9 亿，规模工业增加值10.2%，固定资产投资2.7亿，实现项目入库9319万元，人均可支配收入24691元，社会消费品零售额11541万元,增速9.6%。
规模发现现代农业。统筹农业发展，对全域农业形成“一片区两基地”：一片即公坪村、长坪村、金河村、新德村、魏槽村11000余亩的茶叶产业片区，优化茶叶品种500亩，结合采茶开展就业培训，引进外来务工人员2000余人次，年内实现茶叶基地为周边群众增收约1200万元。并积极申报茶叶园区建设，创建出口茶叶质量安全示范区。两基地，即魏槽村500余亩集体经济合作社优质果园基地和黄坝村、长坪村1000余亩的砂仁、藤椒、生姜等香料种植基地。
加快基础道路建设，建成新德村村道4公里工程，扩建石埂村村道2公里，方便了两村1000余名群众出行，为新德村、石埂村产业发展打好铺垫；2.提升安全饮水工程，对石埂村安全饮水水管进行升级更换，更换水管全长约2公里，解决了石埂村400余村民饮水问题；3.升级文体基础项目，做好了踏水村文体项目的协调工作，现已开始建设、争取提前完工，预计总投资约200万，建成后将为周边1000余群众提供了活动地点；4.提升社会福利工程，协调资金60万，对敬老院进行装修，改善了老年人的居住环境，使五保群众老有所居，生活满意，落实公坪村日间照料中心建设，惠及群众200余人；5.推进人居环境建设，以魏槽村为例，实施高标准农田建设100亩和最美乡村路建设2公里，并全村推行实施垃圾分类，在村干道安装路灯80余盏，实施道路亮化工程，推进魏槽村新农村集中安置点3个，涉及100余户，为发展乡村特色旅游奠定基础。
巩固脱贫成果，落实产业发展补助、就业务工、敬老孝老奖补激励35万余元，实现医疗脱贫政策全覆盖，低保兜底覆盖贫困户57户104人，完成小额信贷6户30万元，超额完成2户8万元任务，整改大排查回头看问题164个，并动态调整3户8人。2.落实民政举措，完成低保复查，核查取消低保对象1人，发放低保资金19万元；完成600名残疾人“量服”网络信息化，灵活就业61人，实物扶持18人，发放辅具14人；发放重度残疾补贴101人、43380元，扶贫生活补贴30人、28924元，困难生活补贴31人、16740元。3.抓实卫生健康，发放各类宣传资料2000余份强化舆论引导，完成了孕前优生健康检查，申报了计划生育奖励扶助48人，特别扶助3人，实现了独生子女父母奖励金兑现率100%，提供了艾滋病预防健康咨询200余人次，组织 143名志愿者参与鲜血，献血量达32700毫升。4.强化社会保障，继续引导群众参与社会保障，深入提高参合农民受益水平，城乡基本医疗保险参保7085人，新增城乡居保待遇领取23人，完成了企业退休职工养老保险800余人年审。5.严抓动物防疫，自6月以来，摸清全镇生猪养殖户700余户，生猪养殖8000余头，先后设立动物疫情防控检查点10个，消毒池3个，加强与保险公司对接，及时购买生猪保险。6.推进安全生产，签订目标责任书100余份，并落实科级领导挂联包煤矿企业，开展各类安全培训30多场，发放各类安全宣传资料2000多份，对企事业和重点领域安全生产工作进行常态化督导，查找问题38个，整改问题38个，增设警示标牌29个，强化了镇境内安全生产工作。7.社会治理显著，强化9个网格服务工作站，建立了3类13个重点涉稳因素、5名重点涉稳人员、3个重点群体的工作台账、47名精神病人的工作台账，组建了200余人的红袖标治安巡逻队伍，确保了重点人群、敏感时期维稳和谐，继续发挥11个调解组织、72名调解员的作用，排查调处了各类矛盾纠纷60件，调解率达到100%，调解成功率98%，及时办理了心连心热线和信访等事项。8.生态环境改善，对环保工作形成网格化管理，对镇境内15家重点企事业、9个村（社区）督促检查，将环境保护工作纳入重要议事日程，严管秸秆禁烧、强化企业责任、加大整治力度、整治企业 “散乱污”、 落实“河长制”、 提升人居环境，确保乡村人居环境逐步呈现洁净美丽。
二、机构设置
沙湾区踏水镇人民政府预算单位1个，其中行政单位1个。财政供养人数(即在职人数)26人，其中：在职公务员14人、参公人员0人、在职事业(工勤)2人。离退休人数7人，其中：离休0人、退休公务员2人、退休事业(工勤)5人。实有车辆3辆。
 
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计987.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加155.56万元，增长18.7%。主要变动原因是2019年决算收支总计包含年末及年初结转结余，2018年决算收支总计未包含该部分。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计774.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计774.59万元，其中：基本支出528.87万元，占68.27%；项目支出245.72万元，占31.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计987.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加155.56万元，增长18.7%。主要变动原因是2019年决算收支总计包含年末及年初结转结余，2018年决算收支总计未包含该部分。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出774.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少57.35万元，下降6.89%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出774.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出436.57万元，占57.16%；公共安全支出（类）15万元，占1.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.1万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出38.47万元，占5%；卫生健康支出39.92万元，占5.15%；城乡社区（类）支出196.41万元，占25.4%；农林水（类）支出5万元。占0.65%；住房保障支出36.12万元，占4.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为774.59，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为70.88万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为350.48万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.63万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为11.57万元，完成预算100%。
5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.1万元。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.8万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为30.64万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为187.9万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出508.87万元，其中：
人员经费437.92万元，主要包括：基本工资、津贴补、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费70.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元。主要原因是公务用车管理改革，公务用车区政府统一管理，运行维护费用不由本单位支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.9万元，下降23.17%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出6.3万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待213批次，1189人次（不包括陪同人员），共计支出6.3万元，具体内容包括：因公务产生的接待活动支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，沙湾区踏水镇人民政府机关运行经费支出70.96万元，比2018年增加20.84万元，增长41.58%。主要原因是村级补助上年结转安排支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，沙湾区踏水镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，沙湾区踏水镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了全镇各项重点项目的支出，整体运行平稳。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映乡镇工作经费等1个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会治安综合治理，生态环保、美丽乡村建设、脱贫攻坚、防汛、垃圾清运等工作，发现的主要问题：在执行过程中，因市场价格的波动等因素，造成有些人工费用测算有出入。下一步改进措施：将结合工作实际，尽量做好量化工作。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 乡镇工作经费
预算单位 沙湾区踏水镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 35 执行数: 35
其中-财政拨款: 35 其中-财政拨款: 35
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障乡镇工作有序开展 保障社会治安综合治理，生态环保、美丽乡村建设、脱贫攻坚、防汛、垃圾清运等工作。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 综治维稳工作 100%完成 100%完成
项目完成指标 数量指标 安全、环保等工作 100%完成 100%完成
项目完成指标 数量指标 人大、党代会工作 100%完成 100%完成
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 96% 96%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《踏水镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
 
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出
8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:除上述项目以外的人大事务支出
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映其他纪检监察事务方面的支出
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出
13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映用于其他公共安全方面的支出
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出
15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映其他用于教育方面的支出
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出
17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险支出
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排守在群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出
24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育事务的支出
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出
30.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
35.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沙湾区踏水镇人民政府部门2019年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。沙湾区踏水镇人民政府辖8个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个。根据踏水镇政府主要职责，我乡设8个职能办公室，即：党政办、财政所、社会事务办、镇纪委、安办、司法所、农业技术服务中心、社会事业服务中心。负责全镇业、安全、卫计、综合治理、街道管理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文体广电、社会保障等一系列工作。
（二）机构职能。1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委硏究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。7.完成上级党委交办的其他任务。
（三）人员概况。踏水镇人民政府财政供养人数(即在职人数)26人，其中：在职公务员14人、参公人员0人、在职事业(工勤)2人。离退休人数7人，其中：离休0人、退休公务员2人、退休事业(工勤)1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年一般公共预算财政拨款收入决算总额为774.59万元，占本年收入出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少57.35万元，下降6.89%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。
（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出774.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出436.57万元，占57.16%；公共安全支出（类）15万元，占1.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.1万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出38.47万元，占5%；卫生健康支出39.92万元，占5.15%；城乡社区（类）支出196.41万元，占25.4%；农林水（类）支出5万元。占0.65%；住房保障支出36.12万元，占4.6%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。
财政所加强对财政预算资金的管理，严格按照财务管理制度照章办事，未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。
（二）专项预算管理。
我镇项目预算认真落实预算编制和落实，保障踏水镇机关、下属事业单位等机构为完成专项业务行政工作任务或事业发展目标。单位对于各项开支票据的合法性、正确性都要进行审核，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。
（三）结果应用情况。
踏水镇财政所认真履行法定职责，合理合法安排资金使用，全力配合镇党委政府的决策部署，推进我镇重大工作的顺利进行。密切联系群众、服务群众，妥善处理群众来访问题，化解社会矛盾，加强政风行风建设，说办就办，办就办好，部门执行力不断提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
踏水镇按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，依法依规地使用财政资金，较好地完成了部门职能目标，整体支出绩效良好。
（二）存在问题。
一是绩效评价、监管制度机制有待提高，缺乏绩效评价方面的专业人才。二是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。三是工作经费存在不足。主要是乡镇工作涉及面广、资金需求量大，预算支出缺口较大。
（二）改进建议。
一是加强指导完善绩效评价工作制度和动态监管制度。二是重视评价结果，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。三是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达、执行。
 
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
