2019年度

　　中共乐山市沙湾区委宣传部部门决算

　　
目录

　　公开时间：2020年9月28日

　　第一部分 部门概况 3

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 6

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

　　一、收入支出决算总体情况说明 6

　　二、收入决算情况说明 7

　　三、支出决算情况说明 8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

　　十、其他重要事项的情况说明 16

　　第三部分 名词解释 25

　　第四部分 附件 28

　　附件1 28

　　第五部分 附表 34

　　一、收入支出决算总表 36

　　二、收入决算表 36

　　三、支出决算表 36

　　四、财政拨款收入支出决算总表 36

　　五、财政拨款支出决算明细表 36

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

　　第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　负责组织、指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻等部门的工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，确定和改进群众教育工作；在区精神文明建设委员会的指导下，负责研究提出全区群众性精神文明建设活动意见，规划并进行指导、检查，组织重点精神文明建设活动；指导相关部门抓好公共文化服务工作，提高全区群众文化还在参与率；完成区委、区政府和市委宣传部交办的其他任务。（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.持续加强理论武装。制定学习制度，结合沙湾实际，制发《2019年全区党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》《关于调整区委理论学习中心组成员的通知》等文件。

　　2.抓好新闻宣传和出版。精心做好主题宣传，成功开展“赞歌颂中华”民族音乐会、“开学第一课”教育、“讲述我的创卫故事”等活动，深入进行理想信念教育，进行革命历史和革命传统教育，进行爱国主义教育，突出政治性、思想性、群众性、实效性，精心策划各项重点工作。

　　3.加强互联网宣传和舆论引导。抓好舆论引导工作，大力发展以“沙湾发布”为龙头的政务新媒体，推动传统媒体与新媒体深度融合，拓展微博、微信“两微”平台建设，及时发布沙湾权威政务信息，收集各类社情民意，打造好互动交流新渠道。

　　4.加强思想道德建设工作。一是扎实推进公民思想道德建设。开展社会主义核心价值观社会宣传工作，制作投放公益广告宣传栏60余幅，在全区40辆公交车上张贴公益广告，62辆出租车车载电子显示屏滚动播放双创标语，客运班车车内粘贴公益广告。

　　5.抓好文化文艺工作。提升公共文化服务水平，切实加强乡镇综合文化站、基层综合性文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）、农家（社区）书屋等基础设施建设和管理，实施农村电影放映工程，完善公共文化服务设施网络。

　　6.融媒体中心工作。开展主题宣传，围绕重点工作，主动开设专栏、策划专题进行有声势力、有深度、有影响的宣传报道。

　　7.压实意识形态工作责任。强化安排部署，将意识形态工作纳入常委会专题研究内容，区委常委会研究意识形态工作4次。

　　8.深入推进“扫黄打非”工作。二、机构设置

　　中共四川省乐山市沙湾区委宣传部（本级）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计859.96万元、支出总计859.96万元。与2018年相比，收人总计增加626.13万元，增长267.77%，支总计各增加626.13万元，增长267.77%。主要变动原因是本单位项目增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计859.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收585.54万元，占68.09%；政府性基金预算财政拨款收入274.42万元，占31.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计859.96万元，其中：基本支出167.25万元，占19.45%；项目支出692.71万元，占80.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收入总计859.96万元、支出总计859.96万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加626.13万元，增长267.77%，支出总计增加626.13万元，增长267.77%。主要变动原因是本单位项目增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出585.54万元，占本年支出合计的68.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加351.71万元，增长150.41%。主要变动原因是本单位项目增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出585.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）390.15万元，占66.63%；教育支出（205）106.47万元，占18.18%；文化旅游体育与传媒支出（207）43.64万元，占7.45%；社会保障和就业支出（208）23.73万元，占4.05%；卫生健康支出（210）4.55万元，占0.78%；住房保障支出（221）17.00万元，占2.91%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为585.54万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为58.24万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31） 一般行政管理事务（02）：支出决算为67.53万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）：支出决算为63.73万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）：支出决算为90万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）：支出决算为110.64万元，完成预算100%。

　　6.教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）:支出决算为106.47万元，完成预算100%。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）一般行政管理事务（02）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）电影（07）：支出决算为16.79万元，完成预算100%。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算为13万元，完成预算100%。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为8.85万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（04）：支出决算为2.8万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为14.36万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为5.74万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为0.61万元，完成预算100%。

　　16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为4.55万元，完成预算100%。

　　17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为17.00万元，完成决算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出167.25万元，其中：

　　人员经费144.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费22.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

　　3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。其中包括：国内公务接待支出6万元。国内公务接待66批次，806人次（不包括陪同人员），共计支出6万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出274.42万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，中共乐山市沙湾区委宣传部（本级）机关运行经费支出22.59万元，比2018年减少5.79万元，下降20.4%。主要原因是本单位厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，中共四川省乐山市沙湾区委宣传部（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，中共乐山市沙湾区委宣传部（本级）共有车辆2辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位履行职责职能,严格按预算法及区委区政府的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。资金使用效益合理有效，资金使用社会效益良好，单位整体绩效自评结果为“良”。根据本级财政要求，本部门今年对照年初预算项目绩效，自行梳理，项目绩效完成情况良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“社会主义核心价值观专项工作”，“媒体合作专项工作”，“ 意识形态工作专项工作”，“农村公益电影放映项目”，“2019年党报党刊征订专项工作”5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）社会主义核心价值观专项工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进乡风文明持续提升。

　　（2）媒体合作专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，与省市级媒体保持良好合作关系，更好地推进宣传工作。

　　（3）意识形态工作专项工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了党委（党组）意识形态工作责任制的落实，县域意识形态持续稳定向好。

　　（4）农村电影公益放映项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.79万元，执行数为16.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全区127个行政村、2个社区农村电影公益放映工作。

　　（5）2019年党报党刊征订专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数269.42万元，执行数为269.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成征订任务。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指市政府法制办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映人民防空项目支出。

　　9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映水体污染防治项目支出。

　　10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务|（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区环境卫生项目支出。

　　13.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映农业防灾救灾项目支出。

　　14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项):指反映水利工程运行和维护项目支出。

　　15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映水利防汛项目支出。

　　16.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治项目支出。

　　17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路水路运输安全项目支出。

　　18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他交通运输项目支出。

　　19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支持中小企业发展和管理的项目支出。

　　20.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出（项）：指反映保障性安居工程项目支出。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　
第四部分 附件

　　中共乐山市沙湾区委宣传部2019年部门整体

　　支出绩效评价报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成。乐山市沙湾区委宣传部（本级）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）机构职能。

　　负责组织、指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻等部门的工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，确定和改进群众教育工作；在区精神文明建设委员会的指导下，负责研究提出全区群众性精神文明建设活动意见，规划并进行指导、检查，组织重点精神文明建设活动；指导相关部门抓好公共文化服务工作，提高全区群众文化还在参与率；完成区委、区政府和市委宣传部交办的其他任务。

　　（三）人员概况。2019年编制人数为9人，其中行政编制为8人，参公编制为1人。年末实有人数共有9人，实有行政人员为8人，实有参公人员为1人，实有聘用人员0人，其他人员0人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。本单位2019年财政总收入859.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收585.54万元，占68.09%；政府性基金预算财政拨款收入274.42万元，占31.91%，其他收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。本单位2019年总支出859.96万元，其中：基本支出167.25万元，占19.45%；项目支出692.71万元，占80.55%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况

　　1.本单位严格根据国家有关方针、政策，按照上级下达的事业计划、任务，本着收支平衡的原则，编制预算。

　　2.本单位严格执行预算编制程序，依据单位的年度工作计划，由财会部门、业务部门共同研究，报单位领导审核后，编制单位预算指标建议数，报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算，报经上级批准后，由财会部门掌握执行。

　　3.本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报。

　　（二）执行管理情况

　　1.本单位严格按照预决算管理制度执行，依法依规及时分配上级专项资金，专项资金使用完成情况100%。

　　2.严格按照“中央八项规定”等政策文件的规定开展日常工作。

　　（三）综合管理情况

　　1.严格按照政府采购相关制度要求，事前编制采购预算，事中编制采购计划，严控采购流程和招投标工作。

　　2.建立完善的资产管理制度，资产全面实行卡片管理，做到“一物一卡”，严格按照《沙湾区办公设备和办公家具配置标准》配置资产。购买资产严格履行审批手续，由单位申请，国资办审核后按要求进行采购。资产处置管理，严格按照《乐山沙湾区行政事业单位资产处置管理办法》，规范资产处置行为。严格执行“单位负责人—资产管理人—资产使用人”岗位责任制，实行专人负责、动态管理，对配备给个人使用的固定资产或物品实行领用交还制度。为便于管理，所有办公设备及办公家具均贴固定资产标签，明确资产名称、分类、购入时间、资产使用人等基本信息。

　　3.本单位内部建立专门的管理制度规范内部控制工作的开展，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。

　　4.本单位严格执行预决算公开制度。

　　5.本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。

　　6.本单位全面接受财政监督检查，在2019年的各项检查中无违规违纪现象。

　　（四）整体绩效

　　2019年，我部在区委区政府的正确指导下，坚持“严起来、紧起来、快起来”的工作导向，积极适应新形势新要求，奋力推进各项工作。

　　1.持续加强理论武装。制定学习制度，结合沙湾实际，制发《2019年全区党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》《关于调整区委理论学习中心组成员的通知》等文件。

　　2.抓好新闻宣传和出版。精心做好主题宣传，成功开展“赞歌颂中华”民族音乐会、“开学第一课”教育、“讲述我的创卫故事”等活动，深入进行理想信念教育，进行革命历史和革命传统教育，进行爱国主义教育，突出政治性、思想性、群众性、实效性，精心策划各项重点工作。

　　3.加强互联网宣传和舆论引导。抓好舆论引导工作，大力发展以“沙湾发布”为龙头的政务新媒体，推动传统媒体与新媒体深度融合，拓展微博、微信“两微”平台建设，及时发布沙湾权威政务信息，收集各类社情民意，打造好互动交流新渠道。

　　4.加强思想道德建设工作。一是扎实推进公民思想道德建设。开展社会主义核心价值观社会宣传工作，制作投放公益广告宣传栏60余幅，在全区40辆公交车上张贴公益广告，62辆出租车车载电子显示屏滚动播放双创标语，客运班车车内粘贴公益广告。

　　5.抓好文化文艺工作。提升公共文化服务水平，切实加强乡镇综合文化站、基层综合性文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）、农家（社区）书屋等基础设施建设和管理，实施农村电影放映工程，完善公共文化服务设施网络。

　　6.融媒体中心工作。开展主题宣传，围绕重点工作，主动开设专栏、策划专题进行有声势力、有深度、有影响的宣传报道。

　　7.压实意识形态工作责任。强化安排部署，将意识形态工作纳入常委会专题研究内容，区委常委会研究意识形态工作4次。

　　8.深入推进“扫黄打非”工作。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位履行职责职能,严格按预算法及区委区政府的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

　　1.资金使用效益合理有效，保障了财政供养人员的日常开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

　　2.资金使用社会效益好。

　　3.根据财政整体支出绩效评价的内容要求，本单位的自查结果为“良”。

　　（二）存在问题

　　本部门收入支出预决算差异过大，未能准确编制预算，预算编制精细化称度有待提高。

　　（三）改进建议

　　在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，另一方面按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，根据项目实施进度和实际需求安排预算。

　　第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表