乐山市沙湾区交通运输局2019年度决算

目录

公开时间：2020年9月30日

第一部分 部门概况                                       4

一、基本职能及主要工作                               4

二、机构设置                                         9

第二部分度部门决算情况说明                              10

一、收入支出决算总体情况说明                         10

二、收入决算情况说明                                 10

三、支出决算情况说明                                 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明              18

八、政府性基金预算支出决算情况说明                   20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                20

十、其他重要事项的情况说明                          20

第三部分 名词解释                                        30

第四部分 附件                                            36

附件1                                                36

第五部分 附表                                            41

一、收入支出决算总表                                  42

二、收入决算表                                        42

三、支出决算表                                        42                                                                       

四、财政拨款收入支出决算总表                          42

五、财政拨款支出决算明细表                            42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                    42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     42

十三、国有资本经营预算支出决算表                       42

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制,指导交通行业有关体制改革工作。2.拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全管理；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施建设管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路养护，综合协调相关部门做好路政管理工作，保护好路产路权。5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理工作。6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；监督实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业生态环境保护和节能减排工作。7.监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。8.承担区交通战备、保护通信线路工作。9.负责渔船检验和监督管理工作。10.按省市统一部署稳妥推进综合执法改革工作。11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。12.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、稳中有进，运输考核指标成绩突出

一是公路运输完成客运量273.78万人，客运周转量12636万人/公里，完成货运量832.92万吨，货运周转量43559万吨/公里。二是水上运输完成客运量38.1万人次，客运周转量513.6万人公里;货运量191万吨，货物周转量3825万吨公里。

2、攻坚克难，交通基础建设奋力推进

2019年区委区政府确定的挂图作战交通基础设施建设、社会民生项目、文化旅游三大类目标任务涉及的交通项目共17个，总投资132.6亿元，其中2019年计划完成投资13.29亿元。其中：

（1）铁路建设项目

一是成昆铁路扩能工程。2019年计划完成投资4.2亿元，计划2023年建成；二是连乐铁路。2019年计划完成投资0.42亿元，目前征地红线内用地（510亩）已全部移交；房屋搬迁已搬迁81户（共87户）；企业搬迁已完成3家（共4家）。

（2）乐西高速乐山至马边段项目。全长105.148公里，其中沙湾境内约36公里，投资约70亿元。目前，工可及环评报告已取得批复，已在PPP项目库转入采购阶段，初步设计工作已基本完成，正分批报送交通厅审查，社会投资人招标已完成开标评标。

（3）四路两桥项目。该项目总投资约7.3亿元，包括6个子项目。沙谭公路改建工程路基工程基本完成，正在进行防护工程及桥梁下部结构施工，累计完成建安工程投资约1.1亿元；福禄大渡河大桥新建工程正在开展场地平整和预制厂筹建工作；沫江煤矿道路基础设施老码头至费槽段改建工程、S103线沙湾大渡河一桥至美女峰公路升级改造工程正在做开工前准备工作；轸溪大渡河大桥新建工程、福（禄）谭（坝）公路改建工程正在开展施工图设计文件的报批工作。

（4）目为储备项目，建设里程约14.7公里，拟按四级公路标准建设，路基宽度6.5m，项目总投资约4.6亿元。目前正在开展立项等前期工作，该项目的建设将按照区上的工作部署适时启动。

（5）大渡河沫水航电枢纽工程。大渡河（沙湾以下）航运综合项目中沙湾沫水航电枢纽工程由我区负责实施，项目总投资约20亿元，目前金宏公司已完成近20个专项的审批工作，具备了在短期开工的条件。

（6）通村公路提档升级。2019年通村公路提档升级工程建设总里程约121公里，路面宽度达到4.5米，总投资约6400万元（不含土地、青苗费用）。目前，已完成两个片区招标工作，并开工建设。

（7）峨沙康养走廊建设（沙湾段）。拟建的峨沙康养旅游专线27.5km，其中太平垭至美女峰段11.5km、太平垭至二峨山交界处段16km，总投资约5.8亿元。目前，美女峰至山水世界段（约5.5公里）已建成，正在加紧开展山水世界至太平垭段（约6公里）前期工作，计划按照区上工作安排适时开工。

（8）乐山至金口河道路综合整治工程。项目在沙湾境内共两段：美女峰至轸溪路口段7公里，轸溪至龚嘴大桥20.4公里，投资约1.2亿元。按照市指挥部的要求，较好的完成了交通管制等地方协调工作，营造了良好的施工环境，确保了项目在区境内的顺利推进。

（9）大渡河国家级风景道沙湾牛石至龚嘴段改建工程。该项目为储备项目，改建总里程约30公里，四级公路技术标准，路基宽度7.5米，总投资约4.5亿元。目前正在开展项目可行性的论证工作，该项目的建设将按照区上的工作部署适时启动。

（10）综合服务项目

一是沙湾公路综合管理中心。该项目主要包括公路服务区、机械化养护中心、公路应急保通中心、农村公路质监中心和超限检测站等建设内容，总投资约3490万元。目前正在进行房屋建设工作。

二是沙湾城市客运枢纽站（沙湾汽车客运中心站）。该项目拟按二级客运站标准实施建设，占地面积约45亩，项目总投资约5000万元，2019年计划完成投资500万元。目前已完成立项工作，正在进行初步设计等前期工作，并按照区上的工作部署适时开工建设。

二、机构设置

乐山市沙湾区交通运输局函下属二级决算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。 

纳入沙湾区交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市沙湾区公路养护管理段

2. 乐山市沙湾区公路路政管理大队

3. 乐山市沙湾区道路运输管理所

4. 乐山市沙湾区航务管理处

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17724.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加5366.62万元，增长43.43%。主要变动原因是增加了四路两桥、牛石至葫芦大修工程等款项的支付。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计17350.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3812.54万元，占21.97%；政府性基金预算财政拨款收入13537.58万元，占78.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计12986.15万元，其中：基本支出1508.21元，占11.61%；项目支出11477.94万元，占88.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 17724.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加5366.62万元，增长43.43%。主要是增加了四路两桥、牛石至葫芦大修工程等款项的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3400.63万元，占本年支出合计的26.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5538.38万元，下降61.96%。主要变动原因是大部分项目预算从一般公共预算列入政府基金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3400.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出158.86万元，占4.67%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出161.74万元，占4.76%；卫生健康支出（类）34.20万元，占1.00%；交通运输支出（类）2924.17万元，占85.99%;住房保障支出（类）121.66万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3400.63万元，完成预算89.20%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为158.86万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是此项目暂未达到支付条件，因此暂未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为0.73万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为107.55万元，完成预算92.14%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为43.10万元，完成预算92.31%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.64万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为4.61万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.12万元，完成预算91.10%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.46万元，完成预算99.48%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.46万元，完成预算99.09%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%。 

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为180.66万元，完成预算93.95%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1352.73万元，完成预算91.40%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为506.36万元，完成预算83.30%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为210.68万元，完成预算94.51%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为543.64万元，完成预算123.34%，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转结余作弥补。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为124.47万元，完成预算77.14%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为5.62万元，完成预算17.11%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。

20.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为121.67万元，完成预算106.22%，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转结余作弥补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1508.21万元，其中：

人员经费1308.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费199.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为51.85万元，完成预算77.48%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因2019年工作的实际需求，减少了公务用车运行费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.46万元，占79.96%；公务接待费支出决算10.39万元，占20.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.46万元,完成预算80.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加9.24万元，上升28.68%。主要原因是因工作需要，路政大队购置了特种专业用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车16台。

公务用车运行维护费支出41.46万元。主要用于四路两桥、牛石至葫芦大修工程、成昆铁路、连乐铁路、村道等工程项目向上对接、到施工现场检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.39万元，完成预算49.01%。公务接待费支出决算比2018年减少0.6万元，下降5.5%。主要原因是严格按照党政机关国内公务接待管理规定，公务接待必须按三单齐全，规范了接待标准，严格控制了陪餐人数。 

国内公务接待支出10.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待256批次，1559人次（不包括陪同人员），共计支出10.39万元，具体内容包括：上级部门来检查工作，验收公路项目等

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出9585.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，乐山市沙湾区交通运输局机关运行经费支出171.01万元，比2018年减少55.26万元，下降24.42%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，乐山市沙湾区交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市沙湾区交通运输局共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其执法执勤用车5辆、特种专业技术用车6台，单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对成品油价格补贴、 监控中心网络租赁、农村客运保险补贴、干线公路日常养护面向社会购买服务等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看：我单位从预算编制、预算执行、综合管理和整体效益4个大方面进行总体绩效评价，自评得分为95份，结论为合格。

（1）成品油价格改革对交通运输的补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数189.85万元，执行数为189.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村客运和水运乘客安全出行，促进农村客运和水运安全、稳定发展。

（2）监控中心网络租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障客运班车、货运车辆的实时监控，规范了客运货运驾驶人员的行为，避免超速、超员现象，保证了人们的生命财产安全，发现的主要问题：个别车辆超速。下一步改进措施：继续加强车辆监控管理，确保交通运输安全。

（3）农村客运保险补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.8665万元，执行数为44.8665万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村客运班车健康可持续发展，规范了农村客运的票价稳定机制，避免乱涨价现象，保证了人们的正常出行需求。

（4）干线公路日常养护面向社会购买服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数433.1372万元，执行数为433.1372万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区境内干线公路路面整洁完整，保证了人们的出行安全。   

（5）临聘人员支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数207万元，执行数为207万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障协助执法，共同保护公路路产，保障公路畅通。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区交通局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）        机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:反映用于能源节约利用方面的支出。

19.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:反映用于可再生能源方面的支出。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他节能环保方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制度与管理等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:反映成品油价格改革对渔业的补贴。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理和公路路政管理支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:反映海事管理方面的支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:反映水路运输管理方面的支出。

33.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对农村道路运输的补贴。

34.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

35.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:反映车辆购置收入安排用于农村公路建设的支出。

36.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）:反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾区交通运输局

2019年度整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

沙湾区交通运输局属于行政单位，是主管局，有下属单位4个，其中：参公事业单位3个，事业单位1个，属于二级预算单位。

（二）机构职能。

乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：⑴贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。⑵拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。⑶承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。⑷承担交通市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；执行交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路维护和路政管理。⑸承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。⑹负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟定全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织设施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。⑺监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。⑻承担区区交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。⑼承担区政府公布的有关行政审批事项。⑽承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。                                                    

区交运局机关编制92个，其中：行政编制11个，工勤1个，事业编制80个。在职人员行政11个，工勤1个，事业77人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年区交运局本年收入合计17350.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3812.54万元，占21.97%；政府性基金预算财政拨款收入13537.58万元，占78.03%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计12986.15万元，其中：基本支出1508.21元，占11.61%；项目支出11477.94万元，占88.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区交运局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，制定绩效目标，实行零基预算和动态调整预算相结合。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）结果应用情况。

严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。

严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区交运局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。个别项目绩效考核指标

个别项目绩效措施不准确、不完善，需进一步细化与完善。

（三）建议意见。科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表