目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党的方针政策，法律法规和市委，市政府，区委，区政府有关沙湾区新区开发建设的决定，创新和完善相关工作体制机制。
2、拟定新区开发建设方案，年度计划目标任务，经批准后组织实施。
3、负责新区开发建设中产业发展基础设施项目的考察论证，并提出审查性意见，研究并提出“产城一体、融合发展”的思路和具体方案。
4、配合区自然资源局开展新区城市规划及土地利用总体规划的编制、审查、调整工作，并按程序报批后组织实施；组织开展新区修建性详细规划、城市设计、建设项目勘察设计等工作。
5、统筹协调推进新区开发范围内的基础设施、市政公用、公共服务设施建设等项目，协助有关部门对新区内工程建设的质量、安全、环保、竣工验收等环节实施监督和管理。
6、负责新区内招商引资进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
7、负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是深入开展新区开发建设实地踏勘调研，研究制定符合新区发展建设的工作思路。先后考察学习了苏稽新区、冠英新区、重庆璧山新区先进的新区开发建设管理经验、投融资模式以及合理的产业定位。并结合沙湾区城市新区的自身区位、区域优势、自然环境，制定出符合自身发展的产业定位、发展方向、突破措施等。通过踏勘调研，结合市委市政府关于“两岸互动、拥河发展”的战略布局，一方面明确了新区开发建设河西、河东片区18平方公里的发展规模；另一方面，明确了以及以文化旅游、休闲运动、医疗康养、研学旅游为主的发展定位。其中：河西片区充分依托生态河优良的生态性，主动与苏稽新区对接，突出研学、运动、休闲、康养功能，重点实施以水文化为载体的水上运动、研学旅游及环湿地系统漫游康养、文化体验、高端宜居的原生湿地生态特色项目。定位为：城市湿地，研学运动慢城会客厅。河东片区：主动承接全市数字经济产业，主要发展教育文化、行政服务、现代科技及智能制造。统筹考虑绿色高轻新净产业，重点以研发为主，配套做强现代服务业，实现二产、三产融合发展的产城体系，形成与高新区、冠英新区错位、互补发展的现代先进产业发展带。
二是积极开展新区河东片区发展规划编制。沙湾新区河东片区经区委区政府研究，明确了发展选址和产业定位后，我办庚即组织并委托中国建筑设计研究院有限公司开展河东片区发展策划、概念规划、以及控制性详细规划的编制。目前，规划编制已完成初稿，并通过区规划管理委员会专家会审查，正在修改、调整、完善中。
三是稳步推进乐水小镇市政基础设施、污水处理厂、湿地公园迎宾广场等挂图作战项目。目前已完成乐水小镇污水处理厂及其配套污水收集管网项目的可行性研究报告、环评报告、水土保持规划方案的编制，并已通过相关审查。同时，该项目列为争取中央专项债项目，已完成相关资料报送及审核等前期工作。项目预计在春节前进入EPC招商工作阶段；完成大渡河湿地公园入口广场项目的可研报告编制、环评以及水土保持方案的编制等前期工作。
四是积极配合商务、文体旅等部门，开展新区开发建设项目招商。按照市委市政府积极开展“大招商、招大商”的工作部署，为有力推进新区开发建设，新区开发办主动对接区商务局、文体旅局，主动对接有实力、有投资意向的国内各大集团，积极开展招商引资工作，先后对接协鑫集团、华侨城、北部湾、中国城镇化工作委员会等主要投资单位，从文化旅游、休闲度假、主题乐园以及医疗康养等产业入手开展引资洽谈，力争引入项目、引入资金入驻新区，促进新区健康稳步发展。
二、机构设置
行政单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计51.9万元。与2018年相比，收、支总计各增加51.9万元，增长100%。主要变动原因是新成立单位。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计51.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.9万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计51.9万元，其中：基本支出50.48万元，占97.26%；项目支出1.42万元，占2.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计51.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加51.9万元，增长100%。主要变动原因是新成立单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出51.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加51.9万元，增长100%。主要变动原因是新成立单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出51.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出31.67万元，占61.02%；社会保障和就业（类）支出3.62万元，占6.97%；卫生健康支出0.77万元，占1.48%；城乡社区类支出5.8万元，占11.18%；资源勘探信息类支出5.9万元，占11.37%；住房保障支出4.14万元，占7.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为51.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.73万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.34万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为22.6万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。
8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%。
9.资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。
10.资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出51.9万元，其中：
人员经费27.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费24.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元，占32.96%；公务接待费支出决算1.2万元，占67.04%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.59万元，增长100%。主要原因是新成立单位。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆
公务用车运行维护费支出0.59万元。主要用于新区建设工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.2万元，增长100%。主要原因是新成立单位。
国内公务接待支出1.2万元，主要用于新区建设专家接待交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待24批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出8.4万元，比2018年增加8.4万元，增长100%。主要原因是新成立单位。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，新区开发建设办公室为2019年3月成立的新单位，没有编制2019年部门预算，因此没有开展绩效评价工作。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指政府提供一般公共报务支出。
10.外交：指政府外交事务支出，人大、政协、政府及所属各部门的出国费、招待费。。
11.公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出。
12.教育：指政府教育事务支出。
13.科学技术：指科学技术方面的支出。
14. 社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育：指卫生健康和计划生育方面的支出。
16. 住房保障：指政府用于住房方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
新区开发建设办公室2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
行政单位1个。
（二）机构职能。
1、贯彻执行党的方针政策，法律法规和市委，市政府，区委，区政府有关沙湾区新区开发建设的决定，创新和完善相关工作体制机制。
2、拟定新区开发建设方案，年度计划目标任务，经批准后组织实施。
3、负责新区开发建设中产业发展基础设施项目的考察论证，并提出审查性意见，研究并提出“产城一体、融合发展”的思路和具体方案。
4、配合区自然资源局开展新区城市规划及土地利用总体规划的编制、审查、调整工作，并按程序报批后组织实施；组织开展新区修建性详细规划、城市设计、建设项目勘察设计等工作。
5、统筹协调推进新区开发范围内的基础设施、市政公用、公共服务设施建设等项目，协助有关部门对新区内工程建设的质量、安全、环保、竣工验收等环节实施监督和管理。
6、负责新区内招商引资进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
7、负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护等工作。
（三）人员概况。
人员编制5个，在职行政人员3人，临时工1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计51.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.9万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计51.9万元，其中：基本支出50.48万元，占97.26%；项目支出1.42万元，占2.74%。
三、部门整体预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，新区开发建设办公室为2019年3月成立的新单位，没有编制2019年部门预算，因此没有开展绩效评价工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来说2019年我局财政绩效总体良好，保证了各项工作的顺利开展。
（二）存在问题项目预算不能及时下达，对项目开展有一定影响。
（三）改进建议希望每年的项目预算能按时下达，保证各项项目的正常进行
附件2
项目2019年绩效评价报告
2019年无项目预算和项目资金支出
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
