关于乐山市沙湾区道路运输服务中心
2021年单位预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2021年重点工作任务依法承担道路旅客运输、货物运输、站场经营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训以及城市公共交通、城市地铁轨道交通运输、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理。

二、区运服中心设下列三个内设机构：

（一）综合股

（二）发展规划股

（三）业务服务股

三、单位概况

道路运输服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，道路运输服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收入预算总额为617.18万元，较上年预算数增加207.97万元。其中：当年财政拨款收617.18万元，一般公共预算收入587.18万元，政府性基金预算收入30万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算617.18万元，其中：基本支出预算256.98万元（人员经费200.99万元，公用经费55.99万元），项目支出预算360.2万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

道路运输服务中心2021年财政拨款收支总预算617.18万元，主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担道路运输事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障道路运输服务中心正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障道路运输服务中心、下属运输企业为完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

道路运输服务中心2021年一般公共预算当年拨款587.18万元，较上年预算数增加207.98万元。主要是因为对运输企业的补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出21.56万元，占3.67%；医疗卫生与计划生育支出8.58万元，占1.46%；交通运输支出532.85万元，占90.75%；住房保障支出24.18万元，占4.12%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政单位为例）

1.一般公共服务（214）财政事务（01）行政运行（12）:2021年预算数为532.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为20.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（99）:2021年预算数为8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）:2021年预算数为0.6万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为24.18万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

道路运输服务中心2021年一般公共预算基本支出256.98万元，其中：

人员经费200.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

道路运输服务中心2021年政府性基金预算当年拨款30万元，较上年预算数增加30万元。主要是因为上年没有政府性基金预算。

支出项目主要有2020年村村通工程款30万预算。

九、“三公”经费预算安排情况说明

道路运输服务中心2021年“三公”经费预算数12.29万元，较上年“三公”经费预算数减少4.71万元。其中财政拨款安排“三公”经费12.29万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.69万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是上年没有因公出国（境）支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.41万元，下降10%。主要原因是公务接待少。

2021年公务接待费计划用于办公所支出的费用。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.3万元，下降33.3%。主要原因是因机构改革划拨一辆执法车辆到区综合执法局。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费6.8万元，因公务车辆陈旧用于车辆维护及正常运行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，道路运输服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为55.99万元，较上年预算增加（减少）11.26万元，下降17%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（四）政府采购情况。

2021年，道路运输服务中心安排政府采购预算2.5万元，较上年预算增加2.5万元，主要用于采购办设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，道路运输服务中心共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，道路运输服务中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排168万元，其中编制了项目绩效目标的预算168万元，主要为公交车经营性亏损补贴项目。