按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、“三公”经费预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
贯彻落实党中央关于加强城乡基层治理的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，统筹协调、组织指导、督促落实城乡基层治理及相关工作的实施。
（一）拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关正常措施和规范性文件，并协调推动实施。
（二）做好调查研究和意见收集，提出加强全区城乡基层治理的措施办法。
（三）督促指导各镇、区级有关部门（单位）做好城乡基层治理工作。
（四）牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。
（五）总结提炼全区城乡基层治理经验做法，宣传城乡基层治理先进典型。
二、部门概况
基层治理办一级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：区委基层治理办公室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，基层治理办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年基层治理办收入预算总额为50.61万元，较上年预算数增加50.61万元。其中：当年财政拨款收入50.61万元。相应安排支出预算50.61万元，其中：基本支出预算40.61万元（人员经费32.91万元，公用经费7.7万元），项目支出预算10万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
基层治理办2021年财政拨款收支总预算50.61万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基层事物事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障基层治理办机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障基层治理办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
基层治理办2021年一般公共预算当年拨款50.61万元，较上年预算数增加50.61万元。主要是因为新成立单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出3.48万元，占68.76%；医疗卫生与计划生育支出1.35万元，占2.67%；城乡社区支出41.06万元，占81.13%；住房保障支出4.72万元，占9.33%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为3.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为1.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.城乡社区支出：2021年预算数为41.06万元，主要用于：基层社区事物管理和基层规范化建设。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为4.72万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基层治理办2021年一般公共预算基本支出40.61万元，其中：
人员经费32.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，基层治理办没有政府性基金预算支出
八、“三公”经费预算安排情况说明
基层治理办2021年“三公”经费预算数0.8万元，较上年“三公”经费预算数增加0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算增加0.8万元，增长100%。主要原因是新成立单位。
2021年公务接待费计划用于基层治理考核检查接待等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
九、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，基层治理办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为7.7万元，较上年预算增加7.7万元，增长100%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。
（三）政府采购情况。
2021年，基层治理办未安排政府采购预算。
国有资产占有使用情况。
截至去年底，基层治理办共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，基层治理办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排50.61万元，其中编制了项目绩效目标的预算50.61万元，主要为双报道、小巷管家、兼职委员管理。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
