目录
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、 财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、“三公”经费预算预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻和执行国家和省、市、关于综合行政执法工作的法律法规规章和方案政策，落实区委、区政府关于综合行政执法的决策部署。研究制定全区综合行政执法的规范性文件，并组织设施。
2、负责对全区综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
3、负责行使经省委省政府批准后可由综合行政执法局的职权，以区政府的名义向社会公告后分布实施到位。
4、负责城市管理执法工作。
5、负责组织综合行政执法有关专项工作和重大执法活动，协助做好跨区域案件、重大案件依法进行查处。
6、负责加强并指导全区综合行政执法队伍建设，组织开展全部综合行政执法人员业务培训。
7、负责受理综合行政执法中的举报投诉，承担行政应诉工作。
8、按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
（二）2021年重点工作任务。
1.深入推进沙湾区综合行政执法改革；
2.围绕落实全面从严治党要求，不断提升党建质量。
3.加强法治培训，全面提高执法队员的综合法律素养，有力促进行政执法水平整体提升。
4.统一执法文书，使用标准统一的执法文书，提升行政执法规范化、标准化、精细化水平。
5.统一执法服装，严格按照相关技术规范和标准在预算定额标准以内配发制式服装。树立整齐划一的综合行政执法形象，维护执法权威，有力推进规范文明执法。
6.争创学法用法示范单位；
7.整治城区“十乱”现象，提振我区城区市容环境；
8.不断提升执法保障，扎实开展各领域综合执法工作；
二、部门概况
沙湾区综合行政执法局在职职工88人，辅助执法执勤人员114人，退休人员16人。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区综合行政执法局收入预算总额为1681.7万元（对应数据在表1），较上年预算数增加1178.56万元。其中：当年财政拨款收入1681.7万元（对应数据在表2，B6单元格）。相应安排支出预算1681.7万元，其中：基本支出预算1463.12万元（人员经费1163.51万元，公用经费299.61万元），项目支出预算218.58万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
综合行政执法局2021年财政拨款收支总预算1681.7万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障综合行政执法局机关、五个综合执法大队机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障综合执法局机关、五个综合执法大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
综合行政执法局2021年一般公共预算当年拨款1681.7万元（对应数据在表1），较上年预算数增加1178.56万元。主要是因为机构改革单位合并原因，由以前的一大领域执法增加到七大领域执法。单位人员也大幅增加，正式执法人员由原来的22人增加到88人，辅助执法人员由原来的41人增加到114人。所以导致一般公共预算大幅增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出93.96万元，占5.6%；卫生健康支出37.19万元，占2.2%；城乡社区支出1439.65万元，占85.6%；住房保障支出110.9万元，占6.6%。（对应数据在表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数89.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4.47万元，主要用于：单位职工的工伤保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为34.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为2.44万元，主要用于：集中安排的公务员医疗补助经费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数1221.07万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出：2021年预算数218.58万元，主要用于：临聘人员支出、两站一桥运转工作经费、非税安排运转经费、沙湾区城市生活垃圾处理厂资产评估费、财务状况审计费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为110.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出1463.12万元（对应数据在表3），其中：
人员经费1163.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费299.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
综合行政执法局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数（减少）118.6万元。主要是因为2021年没有政府性基金预算支出
八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）
综合行政执法局2021年“三公”经费预算数58.2万元，较上年“三公”经费预算数增加56.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费58.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费55.9万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费较上年预算增加0.3万元，增长15%。主要原因是机构改革原因导致增加。
2021年公务接待费计划用于公务接待餐费、住宿费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加55.9万元，增长100%。主要原因是机构改革单位合并，单位增加车辆13辆。
单位现有公务车辆13辆（执法执勤车辆2辆，特种专业技术用车11辆），其中：轿车7辆，越野车2辆，多功能乘用车2辆，小货车2辆。
2021年安排公务用车运行维护费55.9万元，用于13辆公务车日常燃油费及维修费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，综合执法局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为299.61万元，较上年预算增加251.9万元，增长528%。主要原因是机构改革正式执法人员由原来的22人增加到88人，辅助执法人员由原来的41人增加到114人。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。
（二）政府采购情况。
2021年，区综合行政执法局没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，综合行政执法局共有车辆13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，综合行政执法局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1681.7万元，其中编制了项目绩效目标的预算218.58万元，主要为非税安排办公费项目、两站一桥工作经费项目、沙湾区城市生活垃圾处理厂资产评估费、财务状况审计费项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
