关于沙湾镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）目标设置情况。

十、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

二、部门概况

沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据镇政府主要职责，我镇设11个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾镇人民政府收入预算总额为1105.63万元，较上年预算数减少32.74万元。其中：当年财政拨款收入1105.63万元。相应安排支出预算1105.63万元，其中：基本支出预算982.05万元（人员经费855.34万元，公用经费126.71万元），项目支出预算123.58万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1105.63万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。其中：

基本支出预算982.05万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出预算123.58万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1105.63万元，较上年预算数减少32.74万元。主要是因为厉行节约，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出542.54万元，占49.07%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出3万元，占0.27%；教育支出3.97万元，占0.36%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.69万元，占4.58%；医疗卫生与计划生育支出18.84万元，占1.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出85.5万元，占7.73%；农林水支出343.18万元，占31.04%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出57.91万元，占5.24%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为514.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为20.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:2021年预算数为6.95万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：其他公共安全方面的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020年预算数为3.98万元，主要用于：各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为43.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年预算数为4.79万元，主要用于：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为2.18万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的保险费用支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为***万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为17.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为1.73万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为60.31万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面的支出，比如城乡环境卫生整治，社区工作人员补助等。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：城乡环境卫生整治。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为343.18万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为57.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾镇人民政府2021年一般公共预算基本支出982.05万元，其中：

人员经费855.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费126.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款15.19万元，较上年预算数减少45.15万元。主要是因为项目减少。

支出项目主是区级部门土地流转费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾镇人民政府2021年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数减少15.67万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少15.67万元，下降51.09%。主要原因是厉行节约。

2021年公务接待费计划用于公务产生的接待活动支出等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，沙湾镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为126.71万元，较上年预算增加20.29万元，增长19.07%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（二）政府采购情况。

2021年，沙湾镇人民政府安排政府采购预算2万元，较上年预算增加30.6万元，主要用于采购计算机、打印机。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，沙湾镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1105.63万元，其中编制了项目绩效目标的预算123.59万元，主要为安全员经费项目、网格化服务管理项目、集镇管理经费、公共运行维护费、土地流转费。

名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。