目录

关于沙湾区铜河街道办事处 1

2021年部门预算编制的说明 1

一、基本职能及主要工作 1

二、部门概况 2

三、收支预算总体情况 2

四、财政拨款支出预算安排情况 2

五、一般公共预算当年拨款情况说明 3

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 4

六、一般公共预算基本支出情况说明 6

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 6

八、“三公”经费预算安排情况说明 7

（一）机关运行经费。 7

（二）政府采购情况。 8

（三）国有资产占有使用情况。 8

（四）绩效目标设置情况。 8

十、名词解释 8

关于沙湾区铜河街道办事处

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门概况

铜河街道办事处预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区铜河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区铜河街道办事处收入预算总额为792.61万元，较上年预算数减少40.95万元。其中：当年财政拨款收入792.61万元。相应安排支出预算792.61万元，其中：基本支出预算630.12万元（人员经费526.24万元，公用经费103.88万元），项目支出预算162.49万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区铜河街道办事处2021年财政拨款收支总预算792.61万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担街道事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障铜河街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障铜河街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区铜河街道办事处2021年一般公共预算当年拨款792.61万元，较上年预算数增加159.2万元。主要是因为人员较上年增加了2人，公用经费由原来的1.4万元调增为了2.1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出323.68万元，占40.84%；公共安全支出3.48万元，占0.44%；教育支出3.03万元，占0.38%；社会保障和就业支出38.87万元，占4.9%；卫生健康支出14.6万元，占1.84%；城乡社区支出310.44万元，占39.17%；农林水支出52.31万元，占6.6%；住房保障支出46.2万元，占5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为238.87万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为69.48万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2021年预算数为10万元，主要用于： 郭沫若文化遗留保护项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为5.34万元，主要用于：行政党委商品和服务支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2021年预算数为3.48万元，主要用于：安全员经费。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算为3.03万元，主要用于安排工作培训。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为33.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年预算数为3.39万元，主要用于病故人员家属的抚恤金及丧葬补助等。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为3.01万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为13.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为1.36万元，主要用于：机关及参公管理单位补充医疗保险缴费支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2021年预算数为247.04万元，主要用于社区开展工作人员工资及办公经费等。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为55万元，主要用于大钢卫生费和集镇管理经费项目支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算数为8.4万元，主要用于廉租房管理经费项目支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为52.31万元，主要用于村级开展工作人员补助和工作经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为46.2万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区铜河街道办事处2021年一般公共预算基本支出630.12万元，其中：

人员经费526.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾区铜河街道办事处2021年没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾区铜河街道办事处2021年“三公”经费预算数8万元，较上年“三公”经费预算数减少2.3万元。

1.因公出国（境）经费与上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少2.3万元，下降33%。主要原因是我单位按照厉行节约要求，将接待安排在机关食堂。

2021年公务接待费计划用于省、市人大调研、执法检查、代表活动及外区县到沙湾考察学习等方面住宿费、用餐等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，主要原因是公务车的洗车费、过路费等在公用经费中支出，各单位不再单独预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，沙湾区铜河街道办事处为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为103.88万元，较上年预算增加20.31万元，增长20%,原因是2021年人员增加，相应的公用经费预算增加。

（二）政府采购情况。

2021年，沙湾区铜河街道办事处安排政府采购预算6万元，较上年预算减少1.7万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾区铜河街道办事处共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，沙湾区铜河街道办事处按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排792.61万元，其中编制了项目绩效目标的预算162.49万元，主要为郭沫若文化遗留保护、安全员经费、网格化服务管理费、大钢卫生费、集镇管理经费、非税安排-大钢廉租房管理经费、公共运行维护费等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。