关于乐山市沙湾区医疗保障局

2021年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2021年2月12日

一、基本职能及主要工作…………………………………5

二、部门概况………………………………………………6

三、收支预算总体情况……………………………………6

四、财政拨款支出预算安排情况…………………………6

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………8

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………9

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明…………9

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………9

九、“三公”经费预算安排情况说明……………………10

十、其他重要事项的情况说明 ………………………… 11

十一、 名词解释………………………………………… 14

十二 、附件

1.2021年预算公开表

2.项目绩效表

3.整体绩效表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沙湾区医疗保障局负责全区医疗保险的征收；医疗待遇享受及支付；民政救助工作；医疗体系监管等。

2021年重点工作任务介绍。

1、是做好医保参保工作。多次召开由镇、办事处和部门参加的专题会予以安排落实。其中贫困人口缴费代缴目标完成率100%。二是切实落实基本医疗保险、补充医疗保险、大病保险、医疗救助等医保政策。三是认真开展基本医保参保情况清查和参保人（单位）基础信息清理工作，对重复参保、虚假参保予以全面整改，进一步做实全民参保计划。四是聚力“医保扶贫”，将贫困人口异地住院医疗费用和边缘户医疗费用纳入医疗救助，建档立卡贫困人口在县域政策范围内住院不设起付线，较好实现了“病有所医”。

2、不断深化医保改革创新。一是推动药品降价提质，积极推动药品集中采购和使用扩围工作。二是积极推进医保支付方式改革，对部分医疗费用实施按病种付费、按床日付费、按项目付费，落实医保目录动态调整机制，及时将国家谈判药品纳入医保报销范围。三是及时落实疫情期间出台的各项医保政策，将排查新冠肺炎相关监测、检验、检查费用纳入医保报销范围。

3、持续提升医保服务质量。一是按要求开展政风行风工作自查，发现问题逐项整改。二是加强医保服务中心阵地建设。医保服务中心将搬迁至现社保局一楼，进一步完善医疗保险事务服务中心大厅硬件基础设施建设。三是优化办事流程。全面梳理医疗保障经办政务服务事项，按照“六统一”和“四最”要求，及时更新医保政务服务事项清单及办事指南，落实《全国医疗保障管理服务窗口标准》。实现全区范围内和跨市（州）异地就医住院基本医疗保险、大病保险“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，进一步扩大异地就医省内和跨省直接结算范围。疫情期间，区医保局认真梳理各项业务，实现“不见面办”业务，推行“四办”（电话办、网上办、延期办、便民办）创新服务方式，方便企业和群众办理医保业务。四是强化纪律作风建设。大力抓好医保业务学习培训，不断增强服务的本领，切实解决业务不熟悉的问题。同时狠抓行风教育，引导干部职工端正服务态度，坚决杜绝借工作之便吃拿卡要、谋取私利，树立医保部门良好形象。五是经办服务窗口全面实行“好差评”制度。

4、医保基金专项治理。按照三个治理的要求积极推进，对2018年1月1日以来纳入医保基金支付范围内的所有医疗服务行为和医疗费用进行专项治理，建立了部门联动治理机制，督促指导两定机构开展自查自纠。现完成区内28家医院和64家药店的全覆盖检查。对检查出来的违规行为按照协议正在进行处理，检查覆盖率100%，处理率100%。

5、多措并举巩固帮扶成效。一是及时做好动态调整，贫困人口实现100%参保。二是全面落实整改“清零”。按区脱贫办要求，组织召开党组会专题研究，制定工作方案、成立专班，与区卫健局一起针对九个方面问题开展自查整改，同时，按照全域帮扶工作要求，积极与金口河医保局对接，双方在业务领域进行多方式、全方位交流、培训，促进医保业务的进步。

二、部门概况，机构设置

沙湾区医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：局机关、医疗保险事务服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总额为1586.19万元，较上年预算数减少1228.54万元。其中：当年财政拨款收入1586.19万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1586.19万元，其中：人员支出173.18万元，日常公用支出50.1万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元，其他项目支出1193.31万元，政府性基金预算169.52万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区医疗保障局2021年财政拨款收支总预算1586.19万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗保险事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款1586.19万元，较上年预算数减少1228.54万元。主要是因为财政吃紧。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.36万元，占1.16%；医疗卫生与计划生育支出1376.4万元，占86.77%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出169.52万元，占10.69%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出21.9万元，占1.38%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为223.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为17.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为6.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为21.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区医疗保障局2021年一般公共预算基本支出223.36万元，其中：

人员经费173.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，沙湾区医疗保障局政府性基金预算支出为169.52万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾区医疗保障局2021年“三公”经费预算数9.3万元，较上年“三公”经费预算数增加2万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护7.3万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费较上年预算减少1万。原因：受疫情影响，市级部门来检查我单位次数减少，公务接待费就相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3万元。原因：我单位公务用车是从其他单位调拨过来，已使用多年，车子很多部分零件老化，更换多处零部件，导致运行维护费增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费7.3万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，沙湾区医疗保障局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为50.17万元，较上年预算增加6.2万元。

（二）政府采购情况。

2021年，沙湾区医疗保障局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾区医疗保障局共有车辆1辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，沙湾区医疗保障局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1586.18万元，其中编制了项目绩效目标的预算1586.18万元，主要为城乡医疗配套项目550万、为征地农转非人元购买169.52万元,财政专户基金利息沉淀138万等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。