沙湾区农工委办2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我办是区委农村工作委员会领导下负责全区农业和农村工作的直接工作机构。重点工作是对全区农业和农村工作政策的调研、制定和农业、农村重要工作的督促检查。主要职能有：1、负责组织农口部门贯彻落实中央、省、市农村政策方针，为区委、区政府提供决策依据；2、负责全区农村发展规划、政策的调研和拟定；3、负责农业和农村工作政策文件把关；4、根据区委部署农村工作目标，发展种植涉农部门和乡镇进行督查；5、协助区委组织部门加强区级涉农部门领导班子建设和考察，协助人事部门对涉农部门中层干部考察，配合区级部门做好农村精神文明和基层组织建设；6、负责农业气象服务日常工作。7、2019年主要工作：建设特色产业品牌，发展集体经济，建设美丽新村，统筹全区农业农村工作等。
二、部门概况
我办行政单位1个，内设办公室、综合股，实行统一预算。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，农工委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年农工委办收入预算总额为75.29万元（对应数据在表1），较上年预算数增加0.73万元。其中：当年财政拨款收入75.29万元（对应数据在表2，B6单元格），相应安排支出预算75.29万元，其中：人员支出45.56万元，日常公用支出9.73万元，专项支出20万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
农工委办2019年财政拨款收支总预算75.29万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障农工委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障农工委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
农工委办2019年一般公共预算当年拨款75.29万元（对应数据在表1），较上年预算数增加0.73万元。主要是因为2019年相关业务工作有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出8.9万元，占11.82%；卫生健康支出2.02万元，占2.7%；农林水支出60.66万元，占80.57%；住房保障支出3.71万元，占4.91%。（对应数据在表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（对应数据在表1—1）
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为6.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为2.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.25万元，主要用于：单位职工的工伤保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为1.85万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为0.17万元，主要用于：集中安排的公务员医疗补助经费。
6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2019年预算数为40.66万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）：2019年预算数为20万元，主要用于：乡村振兴工作经费支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为3.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农工委办2019年一般公共预算基本支出55.29万元（对应数据在表3），其中：
人员经费45.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年农业局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）
农工委办2019年“三公”经费预算数1.49万元，较上年“三公”经费预算数减少4.55万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.49万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出国（境）情况。
2.公务接待费较上年预算减少0.25万元，下降14.37%。主要原因是主要原因是主要是我办一直秉承贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众八项规定的新要求，厉行节约，反对铺张浪费，减少接待次数并禁用名酒和烟等用品。2019年公务接待费计划用于对上级接待、招商引资项目等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.3万元，下降100%。主要原因是单位减少一辆公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年农工委办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为23.29万元，较上年预算增加5.14万元。
（二）政府采购情况。
2019年，农工委办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，农业局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，农工委办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排75.29万元，其中编制了项目绩效目标的预算20万元，主要为乡村振兴2019年工作经费项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
