2020年度
沙湾区嘉农镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年10月9日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；实施乡村振兴战略，指导农村经济发展负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；开展精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、战疫抢机双向发力，社会秩序有序恢复
我们沉着应对疫情防控和复工复产两大挑战，众志成城战疫情，全力以赴稳经济，社会秩序有序恢复。
严格抓好疫情防控。坚持人民至上、生命至上的理念，全面贯彻落实上级党委、政府关于疫情防控工作的重大决策部署。疫情防控指挥部实体化运作，各项工作台账化管理，各级干部履职尽责，累计排查外来人员398人，落实管控措施340人，全面推广健康二维码，实现“三零”目标。
有力推进复工复产。坚持疫情防控和复工复产两手抓。指导企业落实环境清理消毒、返岗员工监测、宣传教育、日常防护等防控工作，在省外来嘉人员多、人员流动性大的双重压力下大，于4月底前实现全镇57家企业和成昆铁路复线、连乐铁路等重点建设项目全部复工复产，切实做好春耕生产工作指导，为稳定经济发展打下坚实基础。
有序恢复社会秩序。主动适应疫情防控新常态，在做好疫情防控工作的同时全力恢复社会秩序。开展个体经营户防疫技能培训，指导防疫物资储备，常态化开展疫情防控督导检查，平稳实现餐饮、酒店、商店、农贸市场等公共场所有序开放，全面恢复社会生产生活秩序。
2、促进三产互融互促，持续稳定经济增长
我们积极应对对经济发展新形势，凝心聚力抓建设，同心协力搞发展，经济发展强劲有力。
工业发展稳中求进。紧扣高质量发展要求，切实做好企业转型升级、土地交付、用地用气等协调工作。罡宸不锈钢已实现重组运行，沃耐稀、升源灯具等新型工业项目建成投产，聚全能、洪旺、华莽等多家优质企业入驻我镇，东西部飞地项目国泰通联管业等项目正全面建设。新的经济增长引擎正全面启动。
农业发展量质齐升。完成耕地地力补贴4786户、11071亩，水稻种植补贴2077户、3439亩。培育61家养殖专业户，10家种植大户，引入3家现代化农业企业，建成1家省级家庭农场，巩固了2300亩蔬菜产业基地，完成1.2万头生猪和40万只小家禽出栏目标，有力保障了沙湾城区居民的菜篮子、肉篮子。
文旅建设齐头并进。开展“嘉有美食”、“嘉有美景”系列宣传和美食创品牌活动。完成文旅三会中戏剧小镇电力线路搬迁、乐水一路建设、农房搬迁、土地流转等重大急难协调工作，为戏剧小镇开馆迎客做出积极贡献。完成乐山市中医院医康养综合体项目50户22亩土地流转工作，全力配合打造医疗康养示范地。全年累计整理上报历史遗迹、旅游购品等6大类，92个文旅资源项目。
3、全面落实社会保障，扎实办好民生事业
我们持续增强社会保障力度，聚焦民生事业，推进民生工程，为群众办实事，为人民谋幸福。
持续增强社会保障。新增城镇就业248人，城镇登记失业率4%以下,设置公益性岗位17个，开展技能培训130人次。城乡居民低保对象实现应保尽保,基本医疗保险参保率达97%。完成全镇高龄人员年检工作，为763名残障人士提供“个性化”服务，为58名残障人士申请适配辅助器具。计划生育奖励补助432人，免费孕前优生健康检查率达100%。
坚持办好民生事业。实施王场村白岩片区饮水工程，解决170户600余人的饮水问题。集镇农贸市场改造工程即将竣工使用。平稳完成园区第二安置小区69户生产用房分配，解决了长达8年的历史遗留问题。
脱贫攻坚圆满收官。坚持念兹在兹，唯此为大，高质量开展脱贫攻坚工作。新建和改造贫困群众住房56户，实现贫困群众住房100%安全，落实就业134人，实现贫困劳动力100%就业。整改各级反馈问题 205个，实现各类问题100%整改。减免发放各类教育补贴10万余元。2020年度贫困户家庭人均纯收入达12286.8元。
4、不断创新基层治理，维护社会和谐稳定
我们不断创新治理方法，健全治理机制，全力保障社会稳定。
持续加强社会治理。以零上访、零舆情的成绩，完成了行政区划调整，行政村建制调整，村民小组合并三大改革任务，建制村由13个调减至7个，村（居民）小组由113个调减至86个。从镇情、村情出发，创新社区“五社联动”模式、“村企共建”模式、“文化引领”模式三种治理模式，治理能力明显提升。全面支持人大、政协工作，“人大代表之家”获市人大现场调研，全市基层政协联络站建设现场会在我镇召开。盐溪口村创成市级文明村，魏坝村创成全区唯一“全国精神文明村”。
全面提升人居环境。加强垃圾治理，实行“村收集、镇转运”垃圾处理模式，生活垃圾实现有效处理。完成农村改厕486户。全面推进全镇污水网建设。全力推进创卫工作，创成“国家卫生乡镇”。全面整改中央、省、市环保督察反馈问题，完成高山寺水库拆除工作。持续抓好秸秆禁烧、河（湖）长制等工作。
坚决维护和谐稳定。处理信访件24件，办结率达98%，办理“心连心”服务热线176件，办理时效率、合格率均为100%。排查矛盾纠纷隐患86件，调解各类纠纷共计36件，全年未发生重大信访事件。切实抓好防汛减灾、企业、道路交通、森林防火等安全生产工作，全年无重大安全事件发生。
5、不断加强自身建设，切实提升履职素能
我们切实提高政治站位，全面加强自身建设，坚持从严治政、依法执政，不断开创政府工作新局面。
旗帜鲜明讲政治。始终坚持同以习近平总书记为核心的党中央以及省、市、区委及镇党委保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实区委、区政府和镇党委的各项决策部署，严守政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项请示报告、民主集中制等制度。
依法行政抓落实。坚持依法行政、依规办事，严格执行“三重一大”、重大行政决策合法性审查等制度。强化干部培训教育力度，提升业务水平，用法律、法规规范行政行为,确保各项工作依法有序开展。主动接受镇人大监督，高质量办理批评、建议及意见6件，满意率达100%。
廉洁奉公树形象。认真履行党风廉政建设责任制，严格贯彻落实中央八项规定精神和省市区十项规定及实施细则，认真遵守各项廉政纪律，加强政府采购、项目审批、工程建设、脱贫攻坚等重大项目和关键领域的监管。
二、机构设置
嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设7个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。事业单位4个即：便民服务中心，农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3480.66万元。与2019年相比，收、支总计各增加359.80万元，增长12%。主要变动原因是收入与基本支出结构调整变化、项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3058.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1984.29万元，占65%；政府性基金预算财政拨款收入1073.96万元，占35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3091.53万元，其中：基本支出810.53万元，占26%；项目支出2281.01万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入合计3058.26万元、支出合计3091.53万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加382.49万元，增长14%。主要变动是收入与基本支出结构调整变化、项目增加。支出增加634.85万元，增长26%。主要变动是收入与基本支出结构调整变化、项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3091.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加634.85万元，增长26%。主要变动原因是项目资金结构调整变化。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3091.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出808.78万元，占26%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.48万元，占0%；社会保障和就业（类）支出77.09万元，占2%；卫生健康支出48.70万元，占2%；住房保障（类）支出55.95万元，占2%；公共安全（类）支出3.00万元，占0%；城乡社区（类）支出1799.42万元，占58%；农林水（类）支出296.12万元，占10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3091.53万元，完成预算73%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为808.78万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出结构调整变化。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为2.48万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业: 支出决算为77.09万元，完成预算100%。
6.卫生健康:支出决算为48.70万元，完成预算100%。
7.公共安全（类）：支出决算为3万元，完成预算100%。
8.城乡社区（类）：支出决算为1799.42万元，完成预算82%。决算数小于预算数的主要原因是支出压减厉行节约。
9.农林水（类）：支出决算为296.12万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）：支出决算为55.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出810.53万元，其中：
人员经费680.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费129.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.87万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18.87万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年年持平，原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.1万元，下降100%。主要原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出18.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.53万元，下降3%。主要原因是严格遵守中央八项规定，严格按照区财政要求把控经费运行状况。其中：
国内公务接待支出18.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次，1855人次（不包括陪同人员），共计支出18.87万元，具体内容包括：用于上级领导、区级各部门来人检查业务工作用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1073.96万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，嘉农镇人民政府机关运行经费支出129.72万元，比2019年增加42.56万元，增长49%。主要原因是机关运行项目增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，嘉农镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，嘉农镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格执行财政分类改革政策，细化乡财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，同时确保了全镇财政正常运转。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“网格员经费”“安全员经费”“第二安置点拆迁户过渡费”“苏沙路绿色通道土地租金”“安置小区顶楼房屋补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）网格员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。通过项目实施有利于对社会矛盾纠纷的摸排及调处，维护社会稳定。
（2）安全员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障百姓生命及财产安全，维护社会治安秩序。
（3）第二安置点拆迁户过渡费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.67万元，执行数为36.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障拆迁户的住房以及基本生活，提高生活质量。
（4）苏沙路绿色通道土地租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.04万元，执行数为9.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，有利于促进绿色通道的打造，营造良好的城乡环境。
（5）安置小区顶楼房屋补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.85万元，执行数36.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障拆迁百姓住房质量的提高。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区嘉农镇政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
2.部门绩效评价结果。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大代表的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指人民政府的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指保障党委办公正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。
13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出。
14.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指指遗属死亡抚恤。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
19. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指计生信息员工作经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。
22.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。
23.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区日常管理事务支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制度与管理等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区道路、照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区环境治理工资经费。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指指社区集镇管理等工作经费。
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
嘉农镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设7个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。事业单位4个即：便民服务中心，农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。
（二）机构职能。
嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；实施乡村振兴战略，指导农村经济发展负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；开展精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。
（三）人员概况。
嘉农镇人民政府在编人员42人，其中行政编18人，工勤编2人，事业编21人。借调1人，实际在岗41人。
车辆总编制1辆，实有车辆1辆。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年沙湾区嘉农镇收入预算总额为4232.55万元，其中：当年财政拨款收入2058.26万元，上年结转收入422.4万元。
部门财政资金支出情况。
乐山市沙湾区嘉农镇2020部门预算支出总数4232.55万元，其中：基本支出预算1424.93万元， 项目支出预算2807.62万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预决算编制情况。
认真按照年初党委政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2020年预算。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
2、执行管理情况。
在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化乡财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。
镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定。2020年我镇“三公”经费预算控制在19.37万元,其中公务接待费18.87万元，公务用车运行费0.5万元。
（二）结果应用情况。
2020年，嘉农镇在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持厉行节约，在压缩一般性支出的任务下，确保了重点工程项目的顺利实施，同时确保了全镇财政正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
嘉农镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。
（二）存在问题。
一是绩效评价、监管制度机制还不完善，业务能力不足，缺乏绩效评价方面的专业人才。二是资金拨付，部分款项支付不及时。
（三）改进建议。
我镇将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，建立健全我单位的财务管理制度，坚决杜绝违法违规的情况发生，明确工作职责，提高经费的使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
