2020年度

乐山市沙湾区教育考试中心部门决算

目  录

公开时间：2021年10月9日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.负责国家教育考试组考、施考相关工作。

2.负责考生志愿填报指导工作。

3.具体工作职责：承担全国普通高考、成人高考、高等教育自学考试和高中阶段学校教育招生考试(上述四类考试统称国家教育统考)的组织实施工作。

（1）负责国家教育考试相关政策的宣传。

（2）负责拟定我区国家教育考试的具体实施意见和操作方案。

（3）负责组织实施国家教育考试工作。

（4）负责成人高考、自考考生报考资格审查，指导各中学和相关单位做好高考、中考考生资格审查工作。

（5）指导高、初中学校完成考生信息的采集、校验和上报工作。

（6）指导高中学校做好空军招飞、民航招飞的政策宣传、体检、保苗等工作。

（7）做好高考考生志愿填报指导工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、抓实思想政治教育和廉洁自律工作。

2、进一步完善制度、职责，促进规范管理。先后制定了 《沙湾区教育考试中心上班及请假制度》、《沙湾区教育考试中心值班和休假制度》、《沙湾区教育考试中心采购管理办法》、《国家考试试卷押送人员职责》、《保密室值班制度》、《保密室值班人员职责》、《保密室巡逻人员职责》、《国家教育考试考点学校职责》、《国家教育考试考点负责人职责》、《国家教育考试考务人员职责》、《国家教育考试信息人员职责》、《国家教育考试监考人员职责》。

3、强化保密工作，强化责任落实到位，确保试卷保管安全工作做到万无一失。

4、做好保考物资保障。一是针对今年疫情防控需 要，积极备齐口罩、消毒液、测温枪等防控物资；二是根据考试需要，备齐备足考试所需物资，确保考试顺利进行。

5、积极开展“新冠疫情”防控工作。

6、强化考试过程监管。

二、机构设置

乐山市沙湾区教育考试中心是区委、区政府批准设立的事业单位，独立法人，没有下属二级单位。

第二部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计108.52万元，其中本年度收入107.51万元，上年结转和结余1.01万元；本年度支出总计108.52万元，其中：本年支出105.15万元，年末结转和结余3.37万元。与2019年总计收入105.36万元和支出105.36万元相比，收入增加了3.16万元，增长了3.00%；支出增加了3.16万元，增长了3.00%。主要变动原因是：第一、根据国家政策公务员、事业人员工资性收入正常增长；第二、从本年度起将部分教育事业收费纳入一般预算管理，收入项目增加；第三、上一年结转和结余项目资金较多；第四、本年度实施项目中，有部分未竣工验收，不需要支付工程款，结转到下一年支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计107.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.24万元，占73.70%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占18.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8.27万元，占7.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计105.15万元，其中：基本支出67.15万元，占63.86%；项目支出38.00万元，占36.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总计收入107.51万元、支出105.15万元。与2019年财政拨款总计收入105.36万元、支出105.36万元相比：收入增加了2.15万元，增长了2.04%；支出减少了0.21万元，降低了0.20%。主要变动原因是：第一、根据国家政策公务员、事业人员收入正常增长；第二、从本年度起将部分教育事业收费纳入一般预算管理，收入项目增加；第三、本年度新增投资项目大幅度减少，导致年度收入减少；第三、本年度实施项目中，有部分未竣工验收，不需要支付工程款，结转到下一年支付。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出105.15万元，占本年支出总计108.52万元的96.89%。与2019年的支出105.36万元相比，一般公共预算财政拨款减少了0.21万元，降低了0.20%。主要变动原因是：第一本年度我单位新增项目大幅度减少，导致财政拨款减少；第二本年度实施项目中，有部分未竣工验收，不需要支付工程款，结转到下一年按合同继续支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出105.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）70.19万元，占66.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.87万元，占7.48%；卫生健康支出1.75万元，占1.66%；城乡社区支出20.00万元，占19.02%；住房保障支出5.34万元，占5.08%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为105.15万元，完成预算数107.51万元的97.80%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为38.40万元，完成预算38.40万元的100%；决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18.00万元，完成预算21.00万元的85.71%；决算数小于预算数的原因：创卫项目经费未支付。

3.教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为5.03万元，完成预算5.03万元的100%；决算数等于预算数。

4.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%；决算数等于预算数。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为8.27万元，完成预算8.27万元的80.03%；决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.50万元，完成预算3.50万元的100%；决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.27万元，完成预算4.27万元的100%；决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.10万元，完成预算0.24万元的41.67%；决算数小于预算数的原因：根据财政资金进度，社保缴费未及时安排支付。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算1.98万元的88.38%；决算数小于预算数的原因：根据财政资金安排进度，社保缴费未及时安排支付。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算20.00万元的100%；决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.34万元，完成预算5.34万元的100%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出58.90万元，其中：

人员经费52.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费6.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是：根据我单位年度工作计划，没有出国（境）项目支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 本年度支出0.11万元,完成预算0.11万元的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元与2019年持平。主要原因是：根据区委区政府的机构改革方案，我单位没有公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

其中：公务用车运行维护费支出0万元。没有出行计划。

3.公务接待费支出  本年度支出0.11万元，完成预算0.11万元的100%。公务接待费支出决算比2019年的0万元增加0.11万元，增长了0.11%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。但是，本年度因高考改革，上级检查、巡视次数增加，接待费增加。

国内公务接待支出  本年度支出0.11万元。主要用于我单位按规定开展公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次，共计支出0.11万元，具体内容包括：正常接待来访人员、检查组。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20.00万元。比2019年政府性基金决算支出16.85万元，增加了3.15万元。主要用于组织各级各类国家考试的劳务费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2019年支出0万元持平。本年度没有此类支出。

十、其他重要事项的情况说明

我单位本年度决算严格按照财政要求办理，没有需要特别说明的事项。

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市沙湾区教育考试中心机关运行经费支出0万元，与2019年机关运行支出0万元持平。主要原因是：我单位是事业单位，按财政决算口径没有纳入机关运行统计。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市沙湾区教育考试中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区教育局及其下属单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目：标准化考场维护费和2020年招考经费补贴开展了预算事前绩效评估。上述2个项目我们编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2个项目涉及金额41.00万元，全部执行到位。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）：我单位承担全国普通高考、成人高考、高等教育自学考试和高中阶段学校教育招生考试(上述四类考试统称国家教育统考)的组织实施工作；圆满的完成了区委、区政府和上级主管部门布置的各项工作；得到了考生、家长、学校和社会的普遍认可。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映标准化考场维护费和2020年招考经费补贴2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）标准化考场维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的85.71%。通过项目实施，保障了各类国家考试工作的顺利实施。发现的问题：考场设备更新换代较慢，存在安全隐患。下一步的改进措施：积极协调财政，争取区级预算资金投入，及时更新各类监控仪器设备，确保各类考试顺利进行。

（2）2020年招考经费补贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各类国家考试工作的顺利实施。发现的问题：组织各类考试需要临时抽调人员较多，且责任重大，因经费有限，劳务费标准较低。下一步的改进措施：积极协调财政，争取区级预算资金投入，确保各类考试顺利进行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区教育考试中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区教育考试中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区教育考试中心是根据区委、区政府批准设立的事业单位，内设置综合股一个，没有二级单位。

（二）机构职能。

1.负责国家教育考试组考、施考相关工作。

2.负责考生志愿填报指导工作。

3.具体工作职责：承担全国普通高考、成人高考、高等教育自学考试和高中阶段学校教育招生考试(上述四类考试统称国家教育统考)的组织实施工作。

（1）负责国家教育考试相关政策的宣传。

（2）负责拟定我区国家教育考试的具体实施意见和操作方案。

（3）负责组织实施国家教育考试工作。

（4）负责成人高考、自考考生报考资格审查，指导各中学和相关单位做好高考、中考考生资格审查工作。

（5）指导高、初中学校完成考生信息的采集、校验和上报工作。

（6）指导高中学校做好空军招飞、民航招飞的政策宣传、体检、保苗等工作。

（7）做好高考考生志愿填报指导工作。

（三）人员概况。

沙湾区教育考试中心根据区委编办批复共设置了1个股室：综合股。共有编制4人，实际在岗4人，退休5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

沙湾区教育考试中心2020年收入预算总额为107.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.24万元，政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，事业收入8.27万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

沙湾区教育考试中心2020年支出决算为105.15万元，其中：基本支出为67.15万元，项目支出为38.00万元。沙湾区教育考试中心财政拨款支出主要用于保障本部门及下属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区教育考试事业发展相关工作。其中：  

基本支出，是用于保障考试中心本级正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障组织国家考试等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。）

沙湾区教育考试中心根据财政要求结合本部门实际情况制定整体收支预算绩效和项目绩效。在具体执行预算中，我单位围绕目标，分项目、分阶段、根据时间进度安排支出，全年基本实现目标。在预算编制方面，我单位根据财政和上级文件要求编制了切实可行的预算，并根据区委区政府的统一口径，进行中期预算调整和项目调整；在项目预算编制方面，根据教育事业的发展和全区的财力状况，争取区委区政府的最大支持，编制了切实可行的预算，促进了教育事业的健康、稳步发展。严格执行各级财政、纪委和上级主管部门的要求，控制支出、厉行节约，“三公经费”和运行经费下降了5%以上。

全年执行预算情况较好，部分项目资金未完成支付。主要原因是：项目本身是跨年实施、项目未完工、或未决算审计、或未完成项目备案等。全年接收了纪委、审计、上级专项的各级各类检查、审计，均没有出现违规违纪的事项。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据财政要求，我单位认真编制了预算和绩效预算，并努力围绕绩效目标开展工作，发现问题及时纠正。对于做的好的方面，我们迅速推广，及时调整总体支出和其他项目支出，做到分布实施、整体推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沙湾区教育考试中心2020年整体财政支出绩效评价为合格。

（二）存在问题。

各类国家考试任务艰巨、责任重大，需要临时抽调大量负责人的工作人员，由于经费不足，补助标准较低。

（三）改进建议。

积极协调财政将考试补贴提高标准，并且纳入年初预算。

附件2

乐山市沙湾区教育考试中心

标准化考场建设等2个项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．沙湾区教育考试中心负责实施教育系统所有项目规划、预算、实施和监督管理。2020年共编制了2个项目绩效预算，资金总量为41万元：标准化考场建设21万元、2020年招考补贴20万元。

2．所有工程和采购项目均严格执行《政府采购法》，程序合规、管理规范、手续完善、资料齐全。

3．所有项目均按要求签订《合同》，《合同》文本均采用财政提供的规范样本，同时，在签订前必须经财政审核。执行《合同》过程中，我们严格按进度和财政统筹安排予以支付。

4．所有项目资金均是按规划编制预算，并聘请第三方有资质的机构独立实施。预算确认后，再经财政、审计部门交由第三方机构进行预算评审。凡是上级下达的项目资金，我单位不再单独分配，直接下达相关单位实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年度我单位共编制了2个项目绩效预算：标准化考场建设21万元、2020年招考补贴20万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）标准化考场建设21万元：主要用于按国家教育考试院的要求建设、更新完善考场监控设备；

（2）2020年招考补贴20万元：主要用于组织各类国际啊考试临时抽调人员的劳务及误餐补贴。

上述项目的实施及目标设定均符合我区教育的实际，有利于全区教育考试事业的健康发展。

（三）项目自评步骤及方法。

1.项目绩效自评采用的组织实施步骤：单位组织、公安局、国安参与和其他相关部门监督、专业机构审计。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上述所有项目资金的申报、批复及预算调整等程序均符合相关程序、具备相关手续。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

因各种因素部分项目未按进度支付工程款，到时工程实施缓慢。

（三）相关建议。

1.加强工程项目的现场监管，减少工程量的增加。

2.加强学校财务人员和工程监管人员的培训，强化工程资料的备案与档案管理。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表