2020年度

沙湾区委组织部部门决算

目录

公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况（第1页）

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明（第1页）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释（第1页）

第四部分 附件（第1页）

附件1

附件2

第五部分 附表（第1页）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。

1、负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2、负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3、负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4、负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5、负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6、负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项相关工作。

7、负责全区离休干部和实职副县以上退休干部工作。

8、统一管理区委机构编制委员会办公室。

9、承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

12、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区委老干部局不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区委组织部机关有关内设机构承担。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、着眼“实”字，筑牢基层基础

（1）“三廊三圈”引领全域党建创新提质。按照“五分钟、一刻钟、半小时”行程，以“廊边圈内”党建示范点建设为抓手，带动全域党建提质增效。在全市率先建立“小个专”综合党委，引领小微企业和个体户融入基层治理；创新开设“建党99周年音乐党课”“白衣执甲、逆行勇士”精品党课，建成全市首个党史陈列厅，创新打造退役军人和返乡农民工创业示范基地。

（2）“20强联盟”引领集体经济持续壮大。将14个中省扶持村、5个产业强村、1个试点社区形成抱团发展联盟，匹配11个后援部门保障发展。打造了太平罗一醉花谷、牛石豆地坪胭脂脆桃、踏水柏林荷乡等一批集体经济新增长点。在全市率先推出“党建+金融”五条措施，派驻金融委员，为村级集体经济授信授贷，被市组部肯定推广。

（3）“1+7+9+3”引领基层治理创新突破。创新探索“1793”治理模式和网格管理“五个一”治理路径，推动实施“五社联动”治理行动。选派26名部门“一把手”担任社区“兼职委员”，12名优秀年轻干部担任“小巷管家”。推进20个市级示范点打造，祝村成功创建“全国乡村治理示范村”，嘉农社区获“全省100个最佳温暖社区”，“1镇3社区”入选全省首批城乡社区治理试点。

2、着眼“新”字，建强干部人才

（1）“常青树+蓄水池”汇聚干部创业新活力。累计选派35名退职干部进入“常青树”，单列“常青树”干部考核指标，挂钩目标绩效，激励“二线干部”一线作为。一次性晋升实干担当职级干部211名，规模大、反响好，优化干部培养储备“蓄水池”，调整81名新晋干部到“成熟池”，45名到“成才池”，选派120名优秀年轻干部到改革创新、乡村振兴等一线锻炼提能、考察识别。干部职级晋升、党外干部培养、关爱援彝干部工作被市组部肯定。

（2）“专项编+新公寓”增强人才虹吸新引力。创新设置人才专项事业编制10个，新引进医学博士、新媒体骨干等急需人才8名，吸引“千里走单骑”逆行武汉抗疫医生回沙立业。在全市高标准建设“人才公寓”，第一期10套公寓即将建成投用。开展全国范围内沙湾籍在外机关事业单位人员回引，累计吸引86名干部人才报名。

（3）“博士站+振兴院”注入乡村振兴新动力。柔性引进7名双一流大学博士建成全国首个“村博士工作站”，推动佛手柑产业做大做强，被中组部简报全国推广。联合乐山职业技术学院成立全市首个乡村振兴学院，培育全国首支97人的乡村健康指导员队伍，国家卫健委专题调研肯定；累计开办培训班13期，培训干部人才1600余人次。人才工作被市委书记彭琳点赞肯定。

（4）“集中化+数字化”提升档案管理新能力。投入400万元，按照“七室分离”，在全省第一个建成干部人事档案集中化数字化智慧库房，成功创建为省级示范点。省水利厅、省都江堰管理处、巴中市、红原县、泸州龙马潭区、新津县、宣汉县等单位先后来沙考察学习。

3、着眼“稳”字，推动改革创新

（1）“机构改革”实现党外干部高职重用。在机构改革中，充分释放党外干部培养“红利”，新提拔重用科级党外领导干部9名，其中“一把手”4名，实现建区以来党外干部“一把手”配备“零突破”，打破党外干部使用“一副到底”局面。

（2）“执法改革”实现治理效能大幅提升。整合7个领域9支队伍2400余项执法权力，交由综合执法局集中行使，下沉40人至乡镇联合执法，打通执法“最后一公里”，改革经验被市委书记彭琳表扬，被中央编办、省委《四川改革动态》肯定推广。

（3）“镇村改革”实现干事创业活力激发。乡镇行政区划调整改革后，乡镇领导班子中85后比改革前比例提高，平均年龄下降，全日制本科学历提高。村级建制调整改革后，“两委”平均年龄下降至42岁，大专及以上学历人数增加18%。在全市率先开展“头雁提能”，并出台激励村（社区）干部“担当作为+减负关爱”“双十条”措施，激励干事创业。

4、着眼“硬”字，强化自身建设

（1）“讲坛研习”打造学习型部门。打铁必须自身硬，开设摄影技巧、地方党史、公务礼仪等“组工讲坛”专题课，全面开展“党建+”课题调查研究，通过“讲学+自学+研学”夯功底、提素能，先后涌现受中组部表扬“全国优秀网宣员”3名。

（2）“OA闭环”打造效能型部门。升级OA信息化办公平台，依托平台构建“计划—执行—督查—行动”闭环管理模式，开展“日督查、周分析、月汇总”，大幅提升工作效能。2020年，部机关被省委省政府评为“脱贫攻坚先进集体”。

    （3）“家文化”打造和谐型部门。精心打造“组工书吧”，编撰建区以来首部《沙湾区组织工作大事记》，打造“沫若党建”微信公众号，关注量破8000人。温馨制作“部长寄语”“致干部家属一封信”，帮助干部职工解决急难愁盼，部机关被推荐为“省委组织部自身建设调研点”。

二、机构设置

沙湾区委组织部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（中共乐山市沙湾区委党员教育中心），其他事业单位1个（乐山市沙湾区干部人事档案中心），均未独立预算。

纳入沙湾区委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共乐山市沙湾区委党员教育中心。

乐山市沙湾区干部人事档案中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1268.44万元。与2019年相比，收、支总计各增加58.94万元，增长4.87%。主要变动原因是工作任务增加，工作经费同比增加。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计739.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入580.98万元，占78.54%；政府性基金预算财政拨款收入158.77万元，占21.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2020年本年支出合计1216.76万元，其中：基本支出431.32万元，占35.45%；项目支出785.44万元，占64.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1268.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加58.94万元，增长4.87%。主要变动原因是工作任务增加，工作经费同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出887.11万元，占本年支出合计的72.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加51.32万元，增长6.14%。主要变动原因是工作任务增加，工作经费同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出887.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出807.45万元，占91.02%；教育支出（类）2.61万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出27.9万元，占3.15%；卫生健康支出（类）13.67万元，占1.54%；农林水支出（类）1万元，占0.11%，住房保障支出（类）34.48万元，占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为887.11万元，完成预算94.5%。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为342.69万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为354.8万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）: 支出决算为7.1万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.54万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为0.31万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.61万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.63万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.67万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出887.11万元，其中：

人员经费398.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费32.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占16.76%；公务接待费支出决算2.98万元，占83.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年比较无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.4万元，下降70%。主要原因是公车改革后，公务用车由机关事务服务中心统一管理，开支减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元。主要用于精准扶贫及开展公务等所需的公务用车洗车费、过路过桥费、停车费等支出。

3.公务接待费支出2.98万元，完成预算99.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降1.65%。主要原因是厉行节约，减少不必要支出。其中：

国内公务接待支出2.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，368人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：市委组织部到沙调研干部人事档案工作接待990元，指导“不忘初心、牢记使命”主题教育接待1053元，督导主题教育检视整改工作接待845元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出329.64万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾区委组织部机关运行经费支出32.69万元，比2019年增加5.53万元，增长20.36%，主要原因是工作任务增加，工作经费同比增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成市委组织部、区委决策部署和重大工作任务，重大项目的实施。为加强全区党员、干部、人才管理，提升素能提供了坚强保障；密切联系群众、热情服务群众；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设，解决损害群众利益的行为；做好党员发展、培训等工作，提升阵地功能，做好庆祝建党99周年系列活动；‘落实好1+3人才激励办法，引进更多优秀高层次人才；做好全区区管干部班子、领导分析研判工作，做好干部选育管用等工作。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成重大项目的实施。加强党风政风建设；做好党员发展、培训等工作，提升阵地功能，做好庆祝建党99周年系列活动。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“村（社区）干部保障经费”“党建工作经费”“干部工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村（社区）干部保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数469.99万元，执行数为238.63万元，完成预算的50.77%。通过项目实施，保障了为村（社区）干部购买养老保险，为离任村（社区）干部发放生活补助，为村（社区）干部购买意外伤害保险。发现的主要问题：村（社区）干部工作需得到更好保障。下一步改进措施：进一步加强村（社区）干部保障工作。

（2）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数347.88万元，执行数为143.27万元，完成预算的41.18%。通过项目实施，保障了全区党建工作有效开展，发现的主要问题：党建工作需不断创新争优。下一步改进措施：加强学习及监督管理，提高工作成效。

（3）干部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数165万元，执行数为148.25万元，完成预算的89.85%。通过项目实施，提高了全区干部素质及工作能力，为全区中心工作开展提供了保障。发现的主要问题：需进一步加强干部管理。下一步改进措施：加强后备干部的培养及管理。

（4）人才工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143.6万元，执行数为107.5万元，完成预算的74.86%。通过项目实施，引进高层次人才10人，确保人才结构优化；完成智库建设，储备一支涵盖经济发展、生态环保、社会治理等领域的高端智囊团；全面完成各项人才人才引育管用目标任务，促进“人才强区”战略深入推进。发现的主要问题：建设发展需要大量新型人才。下一步改进措施：为全区发展吸引留住更多优秀人才。

（5）政务运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为15万元，完成预算的60%。通过项目实施，打造全市领先的信息化组织系统，以高标准信息化建设为全区组织系统工作提供参考和技术保障。发现的主要问题：信息化系统需得到更好运用。下一步改进措施：加强信息化系统运用和管理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共乐山市沙湾区委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党建工作经费项目开展了绩效评价，《中共乐山市沙湾区委组织部党建工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目设置中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共乐山市沙湾区委组织部

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：中共乐山市沙湾区委组织部属行政单位，一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个：乐山市沙湾区委党员教育中心，其他事业单位1个：乐山市沙湾区干部人事档案中心,下属2个单位均未独立预算。

（二）机构职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。

1、负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2、负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3、负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4、负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5、负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6、负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项相关工作。

7、负责全区离休干部和实职副县以上退休干部工作。

8、统一管理区委机构编制委员会办公室。

9、承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

12、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区委老干部局不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区委组织部机关有关内设机构承担。

（三）人员概况：中共乐山市沙湾区委组织部行政编制20人，工勤3人；乐山市沙湾区委党员教育中心参公编制6人；乐山市沙湾区干部人事档案中心事业编制4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年财政资金收入总计1268.44万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入580.98万元，占总收入的45.8%。政府性基金预算财政拨款收入158.77万元，占总收入的12.52%。年初结转和结余528.69万元，占总收入的41.68%。

（二）部门财政资金支出情况：2020年财政资金支出总计1268.44万元，其中基本支出431.32万元，占总支出的34%，项目支出785.44万元，占总支出的61.92%，年末结转和结余资金51.68万元，占总支出的4.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

沙湾区委组织部2020年部门预算支出总额为1268.44万元，其中：一般公共服务支出807.45万元，占总支出的63.66%；教育支出2.61万元，占总支出的0.2%；社会保障和就业支出27.91万元，占总支出的2.2%；卫生健康支出13.67万元，占总支出的1.08%；城乡社区支出329.64万元，占总支出的25.99%，农林水支出1万元，占总支出的0.08%，住房保障支出34.48万元，占总支出的2.72%，年末结转和结余51.68万元，占总支出的4.07%。

在预算编制过程中，我部严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库及项目库报送，按时完成预算编制并提交部门预算草案；预算编制准确、预算执行适时调整，部门预算草案经过区人大审查并批复。

（二）结果应用情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成市委组织部、区委决策部署和重大工作任务，重大项目的实施。为加强全区党员、干部、人才管理，提升素能提供了坚强保障；密切联系群众、热情服务群众；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设，解决损害群众利益的行为；做好党员发展、培训等工作，提升阵地功能，做好庆祝建党99周年系列活动；‘落实好1+3人才激励办法，引进更多优秀高层次人才；做好全区区管干部班子、领导分析研判工作，做好干部选育管用等工作。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成重大项目的实施。加强党风政风建设；做好党员发展、培训等工作，提升阵地功能，做好庆祝建党99周年系列活动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：满足单位在职职工正常办公及退休人员活动经费要求；保障了村（社区）干部的社会保险、风险保障金；保障了预备役旅步兵四营各项工作开展；保障全区党员、干部、人才日常管理工作；保障了全区基层党建工作正常开展；保障了干部考察、考核等各项工作运行；保障了人才引进和激励。

（二）存在问题：职能增加，工作量不断加大，各项经费捉襟见肘。

（三）改进建议：建议财政加大对组织工作资金支持力度，确保全区组织工作不断迈上新的台阶。

附件2

中共乐山市沙湾区委组织部

党建工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．沙湾区委组织部在贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线指导下，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育等工作。

2．该项目根据中央和省、市、区关于党建工作的相关要求立项、申报。

3．该项目经费用于支持村级党群服务中心新改建；规范基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；完成入党积极分子培训；支持村级党群服务中心新改建。

4．该项目经费按照实际工作开展情况，实行按需分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：村级活动场所维修；党刊征订；基层党建“三大工程”；园区集约化党建；七一庆祝；党员远程教育；“农民夜校”；党员教育管理；入党积极分子培训；基层党组织书记和党务工作者培训；主题教育；软弱涣散党组织整顿提升；小区党组织党建；村务公开信息平台维护等。

2．项目应实现的具体绩效目标：支持村级党群服务中心新改建；规范基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；完成入党积极分子培训；支持村级党群服务中心新改建。

3．沙湾区委组织部根据自身工作职能，在立项前进行了分析评估，确认党建工作经费可立项实施，且立项内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

针对党建工作经费立项内容及申报目标制定相应评价工作方案，并在实施过程中采用目标比较法、成本效益法、历史比较法等具体工具和方法综合应用，对项目实施进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在预算编制过程中，根据中央和省、市、区关于党建工作的相关要求立项申报，制定相应内容及绩效目标，并通过人代会批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目经费计划用于村级活动场所维修、党刊征订、基层党建、七一庆祝、党员远程教育、党员教育管理、入党积极分子培训、基层党组织书记和党务工作者培训、主题教育、软弱涣散党组织整顿提升、小区党组织党建工作开展、村务公开信息平台维护等，以达到规范基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；完成入党积极分子培训；支持村级党群服务中心新改建等目标。

2．资金到位。该项目预算数347.88万元，执行数为143.27万元，完成预算的41.18%，剩余资金为应付款，结转至下年支付。

3．资金使用。在项目实施过程中，严格按预算执行，结合实际工作开展情况，将预算资金使用效率最大化。

（三）项目财务管理情况。

本部门财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，项目收支及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目经费主要用于村级活动场所维修、党刊征订、基层党建、七一庆祝、党员远程教育、党员教育管理、入党积极分子培训、基层党组织书记和党务工作者培训、主题教育、软弱涣散党组织整顿提升、小区党组织党建工作开展、村务公开信息平台维护等，实施过程遵循预算编制及绩效目标要求，流程清晰可循。

项目管理情况。

该项目自立项起，在整个实施过程中均严格按预算执行，高要求，严管理，促使项目工作有序开展，有效运行，并取得良好成效。

项目监管情况。

在项目实施过程中严格按预算执行，高要求，严监管，促使工作正常有序开展，有效运行并取得良好成效。

四、项目绩效情况      

（一）项目完成情况。

该项目预算数347.88万元，执行数为143.27万元，完成预算的41.18%，剩余资金为应付款，结转至下年支付，该项目经费主要用于村级活动场所维修、党刊征订、基层党建、园区集约化、七一庆祝、党员远程教育、党员教育管理、入党积极分子培训、基层党组织书记和党务工作者培训、主题教育、软弱涣散党组织整顿提升、小区党组织党建工作开展、村务公开信息平台维护等。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，共支持村级党群服务中心新改建10个，完成入党积极分子培训400人左右，完成基层党组织书记和党务工作者培训500人左右。规范了基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；完成入党积极分子培训；支持村级党群服务中心新改建等目标。满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从2020年全年该项目工作开展情况来看，在项目执行率偏低情况下，项目工作依然按照预期目标执行，并取得了良好效果。群众满意度较高。

（二）存在的问题。

项目涉及点多面广，情况较为复杂，管理难度进一步增加，经费执行率不足。

（三）相关建议。

加大对党建工作资金支持力度，同时加强管理与监督，确保全区党建工作不断迈上新的台阶，取得新的成效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表