2020年度

乐山市沙湾区绥山幼儿园

部门决算

目  录

公开时间：2021年10月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

沙湾区绥山幼儿园贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责全区本单位党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规。

2.管理好辖区内的幼儿教育。

3.抓好教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指搞好本单位的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作。

4.按上级规定组织幼儿招生工作。

5.加强教育经费及上级拨付的教育专款的管理和使用。

6.完成区委、区政府和区教育局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

我园是经沙湾区委编办批准，于2019成立的。根据区教育局的总体规划及我园新建校舍实际情况，到2020年9月，我园才开始招生，当年只招收小班4个。教职工全是教育局借用的，没有正式在编教师。

1.加强了党建工作。在教育局党组的指导和帮助下成立了绥山幼儿园党支部。

2.提升了管理水平。迎接区政府教育督导评估工作；加强学习，不断提升领导班子管理水平，进一步完善现行的各项规章制度、激励措施。

3.进一步改善了办园条件。一是加快后操场的塑胶铺设工作，确保2021年春季塑胶操场能投入使用；二是积极向区教育局争取项目资金，对消防通道进行改造；三是自筹资金新增二楼幼儿活动室的纱窗，增添功能室材料，基本满足幼儿活动所需；四是自筹资金打造大厅、多功能厅和党支部活动室。

4.完善了师资队伍建设。补充专任教师，培养骨干教师，为2021年秋季招收小班做好师资储备。

5.努力提升保教质量。专家引领，继续加强园本教研，提升教师专业水平，适时开展亲子活动，更新家长教育理念，提高园所保教质量。

二、机构设置

沙湾区绥山幼儿园是经沙湾区委编办批准设立的事业单位，是沙湾区教育局下属的独立法人单位，成立于2020年，总编制11人。本年度是我园首次招生，共收小班4个。年末实有正式在编教师0人，借用教师7人，临聘教师3人，临聘保育员4人，保安2人。

我园是沙湾区教育局下属二级单位，没有纳入我园2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计55.21万元，其中本年度收入55.21万元，上年结转和结余0万元；本年度支出总计55.21万元，其中：本年支出55.21万元，年末结转和结余0万元。与2019年总计收入0万元和支出0万元相比，收入增加了55.21万元，增长了100%；支出增加了55.21万元，增长了100%。主要变动原因是：根据区委编办批复我园于2019年成立，但是根据区教育局的总体规划和我园的实际情况到2020年9月才开始招生运行的，财政拨款保障也是从9月开始的，而且教职工全是教育局借用的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计55.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.14万元，占16.55%；政府性基金预算财政拨款收入46.07万元，占83.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计55.21万元，其中：基本支出55.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总计收入55.21万元、支出55.21万元。与2019年财政拨款总计收入0万元、支出0万元相比：收入增加了55.21万元，增长了100%；支出增加了55.21万元，增长了100%。主要变动原因是：根据区委编办批复我园于2019年成立，但是根据区教育局的总体规划和我园的实际情况到2020年9月才开始招生运行的，财政拨款保障也是从9月开始的，而且教职工全是教育局借用的。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出55.21万元，占本年支出总计55.21万元的100%。与2019年的支出55.21万元相比，一般公共预算财政拨款增加了55.21万元，增长了100%。主要变动原因是：根据区委编办批复我园于2019年成立，但是根据区教育局的总体规划和我园的实际情况到2020年9月才开始招生运行的，财政拨款保障也是从9月开始的，而且教职工全是教育局借用的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出55.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）9.14万元，占16.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；城乡社区支出46.07万元，占83.45%；住房保障支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为55.21万元，完成预算数55.21万元的100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算3.00万元的100%；决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为6.14万元，完成预算6.14万元的100%；决算数等于预算数。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为46.07万元，完成预算46.07万元的100%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出9.14万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出  本年度支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是：根据教育局安排及我园2020年度工作计划，没有出国（境）项目安排。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出  本年度支出0万元,完成预算0万元的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算数0万元持平。主要原因是：我单位没有公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

其中：公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出  本年度支出0万元，完成预算0万元的100%。公务接待费支出决算与2019年的0万元持平。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：

国内公务接待支出  本年度支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：没有接待内容。

外事接待支出  本年度支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出46.07万元。与2019年政府性基金决算支出0万元相比增加了46.07万元，增长了100%。主要原因是：根据区委编办批复我园于2019年成立，但是根据区教育局的总体规划和我园的实际情况到2020年9月才开始招生运行的。我园系新建校舍，为确保按时招生办学，财政拨款使用政府性基金拨款对校园周边环境、进园道路进行了改造。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2019年持平。

十、其他重要事项的情况说明

我单位本年度决算严格按照财政要求办理，没有需要特别说明的事项。

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾区绥山幼儿园机关运行经费支出0万元，与2019年机关运行支出0万元持平。主要原因是：根据财政决算口径“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的机关运行支出，我单位是事业单位，不属于统计范围。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾区绥山幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区绥山幼儿园及其下属单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目：根据财政预算口径及我单位实际情况，我单位2020年没有项目预算和支出。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）：我单位认真贯彻了党的教育方针，较好的完成了全年教育教学任务，进一步提高了教学管理工作；圆满的完成了区委、区政府和上级主管部门布置的各项工作；得到了学生、家长、学校和社会的普遍认可。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中没有项目收入和支出。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区绥山幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出 （项）：指用于绥山山幼儿园完成幼儿教育的事务性支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指财政预算用于绥山幼儿园完成学前教育事业的支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指区级财政预算用于绥山幼儿园校舍零星维修维护的项目支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区绥山幼儿园

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区绥山幼儿园是经沙湾区委编办批准设立的事业单位，是沙湾区教育局下属的独立法人单位。参照上级业务主管部门的机构设置和本单位教育教学工作需要，我园设置以下内部机构：办公室、保教处、总务处。

我单位系区教育局下属的二级预算单位，没有纳入我园2020年度部门决算编制范围的二级预算。

（二）机构职能。

沙湾区绥山幼儿园贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责全区本单位党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规。

2.管理好辖区内的幼儿教育。

3.抓好教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指搞好本单位的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作。

4.按上级规定组织幼儿招生工作。

5.加强教育经费及上级拨付的教育专款的管理和使用。

6.完成区委、区政府和区教育局交办的其他工作。

（三）人员概况。

我园核定编制11人。因本年度9月起财政开始招收新生，且只有小班4个，根据区教育局的总体安排，教职工全是借用或临聘的，所以：年末实有正式在编教师0人，借用教师7人，临聘教师3人，临聘保育员4人，保安2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

沙湾区绥山幼儿园本级2020年收入预算总额为55.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.14万元，政府性基金预算财政拨款收入46.07万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

沙湾区绥山幼儿园本级2020年支出决算为55.21万元，其中：基本支出为55.21万元，项目支出为0万元。年度预算内财政拨款支出主要用于保障我园教育教学工作正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区内幼儿教育事业发展相关工作。其中：  

基本支出，是用于保障我园教育教学工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，没有。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。）

沙湾区绥山幼儿园根据财政要求结合本部门实际情况制定整体收支预算绩效和项目绩效。在具体执行预算中，我单位围绕目标，分项目、分阶段、根据时间进度安排支出，全年基本实现目标。在预算编制方面，我单位根据财政和上级文件要求编制了切实可行的预算，并根据区委区政府的统一口径，进行中期预算调整和项目调整；在项目预算编制方面，根据教育事业的发展和全区的财力状况，争取区委区政府的最大支持，编制了切实可行的预算，促进了教育事业的健康、稳步发展。严格执行各级财政、纪委和上级主管部门的要求，控制支出、厉行节约，“三公经费”和日常公用经费下降了5%以上。

全年执行预算情况较好，部分项目资金未完成支付。主要原因是：项目本身是跨年实施、项目未完工、或未决算审计、或未完成项目备案等。全年接收了纪委、审计、上级专项的各级各类检查、审计，均没有出现违规违纪的事项。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据财政要求，我单位认真编制了预算和绩效预算，并努力围绕绩效目标开展工作，发现问题及时纠正。对于做的好的方面，我们迅速推广，及时调整总体支出和其他项目支出，做到分布实施、整体推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沙湾区绥山幼儿园2020年整体财政支出绩效评价为合格。

（二）存在问题。

1.幼儿园保教费划拨进度缓慢，而且幼儿园保教费收入没有全额返回单位，严重影响了幼儿园的正常运转和健康发展。

2.没有专项项目经费，导致部分工作不好开展。

3.根据国家规定，幼儿园必须配备保育员。而我单位保育员没有财政预算经费保障。

（三）改进建议。

1、由于学前教育是非义务教育，国家和地方政府没有出台相对稳定的公用经费补助机制，必须依靠和财政适当补助的办法发展。区财政应该将幼儿保教费全额划拨给幼儿园，用于幼儿支持教育的发展。

2、将保育员的工资性支出纳入到财政预算予以保障，确保幼儿教育的健康和可持续发展。

附件2

乐山市沙湾区绥山幼儿园

XXXX等0个项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．沙湾区绥山幼儿园负责实施教育系统所有项目规划、预算、实施和监督管理。2020年共编制了0个项目绩效预算，资金总量为0万元。

2．所有工程和采购项目均严格执行《政府采购法》，程序合规、管理规范、手续完善、资料齐全。

3．所有项目均按要求签订《合同》，《合同》文本均采用财政提供的规范样本，同时，在签订前必须经财政审核。执行《合同》过程中，我们严格按进度和财政统筹安排予以支付。

4．所有项目资金均是按规划编制预算，并聘请第三方有资质的机构独立实施。预算确认后，再经财政、审计部门交由第三方机构进行预算评审。凡是上级下达的项目资金，我单位不再单独分配，直接下达相关单位实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年度我单位共编制了0个项目绩效预算。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

上述项目的实施及目标设定均符合我区教育的实际，有利于全区教育事业的健康发展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤：学校实施、教育局和其他相关部门监督、专业机构审计。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上述所有项目资金的申报、批复及预算调整等程序均符合相关程序、具备相关手续。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

因各种因素部分项目未按进度支付工程款，到时工程实施缓慢。

（三）相关建议。

1.加强工程项目的现场监管，减少工程量的增加。

2.加强学校财务人员和工程监管人员的培训，强化工程资料的备案与档案管理。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表