2020年度四川乐山沙湾经济开发区管理委员会决算

目录

公开时间：2021年10月11日

第一部分 部门概况 ..4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明………………………… ………17    

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 28

附件1 28

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 31

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

党工委职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决策部署，研究经济开发区政治、经济和社会发展的重大问题；

2.在区委有关职能部门的指导下，负责经济开发区内党的 建设、意识形态和党风廉政建设工作；

3.负责经济开发区人才干部队伍建设，提出经济开发区中层干部人事任免建议；

4.负责做好经济开发区信访工作，配合相关部门做好综治、 维稳工作；

5.领导经济开发区群团工作；

6.承担区委交办的其他事项。

管委会职责：

1.贯彻落实国家、省、市、区经济与社会发展的方针、政 策、法规，研究确定经济开发区发展目标和措施；

2.牵头编制并组织实施经济开发区各类规划；

3.负责经济开发区基础设施建设与管理工作；

4.负责经济开发区企业要素保障协调服务工作；

5.负责中央、省、市级品牌创建、项目申报工作；

6.配合相关部门做好经济开发区工业企业的安全生产、环 境保护等工作；

7.配合相关职能部门做好经济开发区企业科技创新、知识 产权保护、质量提升、招商引资和统计工作；

8.承担区政府交办的其他事项和经济开发区党工委决定事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、党建引领促发展

（一）抓载体强意识。认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神。以“不忘初心谋发展、牢记使命再冲锋”为精神主线，组织开展“与党旗合影”、“红色教育”、“岗位练兵”、“党员示范岗”等主题活动，使党员思想政治受洗礼，践行对党的庄严承诺，增强党的凝聚力，提高党员的政治站位，发挥党员的战斗力。推荐长鑫党支部、宏旺党支部和东方党支部的3名党组织书记参加省、市组织的专题示范培训班学习，经开区讲党课3次、党性专题学习6次、党建座谈会3次，在“庆祝建党99周年暨表彰大会”上，表彰先进党组织3个，优秀党务工作者3名，优秀共产党员18名，宏扬了正能量。

（二）抓堡垒强引领。今年3月，依托29名企业党员和6个部门驻企党员成立了罡宸公司临时党支部，助力公司的复工复产，9月份罡宸公司党总支正式成立，采取“红师傅带蓝徒弟”方式设立“党员示范岗”，打造了“一线红党支部”，有力地推动了罡宸公司的投产和发展；发挥了党组织在企业发展中的堡垒作用，促进了经开区和谐发展。

二、上下同心战新冠

疫情发生后，经开区党工委及时研判应对，制定《关于把好企业复工复产工作重要关口的通知》，实行党工委书记负总责、分管领导包片、机关干部包厂的“三级分包制”，严把职工入口关、制度落实关、物资保障关和应急处置关，形成了纵向到底、横向到边的防疫体系。对8137名职工的居住地、活动轨迹、健康状态等情况登记造册，摸排出211名市外员工进行隔离，疫情防控工作取得了“零确诊”、“零疑似”和“零感染”的成绩；协助企业购买口罩51000多个、消毒液1750升、酒精2000余瓶、体温枪51把等防护物资，助推企业快速复工。经开区内39户企业在3月上旬全面复工复产，复工率达100%，产能恢复达98%，各项经济指标持续回升。

三、当家理事扶产业

（一）当好保姆助力罡宸复产。今年2月，由经开区牵头，区经信、自然资源、住建局、生态保护、应急管理、市场监管等部门联合成立驻厂办公室，为罡宸复产提供“保姆式”服务，有效解决了产能承接、资产过户、特种设备颁证、环保论证等方面的17个问题，为罡宸迅速复产提供了保障。通过政企联动，1^#电炉于7月20日凌晨启炉，21日凌晨顺利生产出第一块钢坯；8月27日炼钢、热轧、酸洗全线投产，预计今年可实现产值20亿元。目前，正在开展1^#电炉节能减排改造和1^#酸洗线自动化升级改造，预计2021年5月前完成，投产后年产值达100亿元以上。

（二）当好管家化解矛盾。组织原西南不锈钢公司资产管理人依法依程序清偿1233名职工债权（含工资、社保、经济补偿金等）8800万元，协调罡宸公司返聘600余人回厂务工，确保了原西南公司职工的稳定；督促金宇公司履行社保义务，为24名职工缴清社保270万元，维护了职工的合法利益，及时消除了巡视整改问题；主动介入处理汇金公司欠薪问题，协调公司每年从厂房租金中拿出40%来兑付工资，直至还清为止；组织参与原四方公司15户住户的搬迁工作，圆满完成任务，保证了乐山首个东西部扶贫协作项目顺利落地建设。

（三）当好园丁服务项目。组织国家冶金建材规划设计院专家开展“千亿产业园区”规划设计，指引经开区产业良性发展；积极参与筹办沙湾不锈钢产业招商大会，利用15天的时间完成了展厅布展和工业宣传片制作等内容，联合客商40余户为大会成功举办奠定了基础；督促推进重点项目5个：引进恒逸阀门公司落地，目前正在办理建设手续；华构PC项目和洪旺加工项目均已竣工投产；沃耐稀新材料科技公司已进入试生产；晶鼎新材料公司（金山二期）主体工程已完工，正加紧设备安装和调试，预计年后进入试生产。

四、深化安全管理

    严格落实安全“一把手”负责制，定期召开安全生产工作会，做到了讲安全、抓安全。制定2020年安全生产工作计划，做好清单制管理工作；建立危险化学品使用台账；到企业监督检查150余次，发现隐患68个，消除隐患67个，约谈企业负责人3人次。全年未发生重大、特大安全生产事故，顺利通过省安委会2020年安全生产巡查。

五、着力环保治理

    编制了《四川乐山沙湾经济开发区水气土协同预警体系建设项目建设方案》，制定了《经开区网络化环境管理体系实施方案（试用）》，夯实了管理工作基础。切实抓好环保“回头看”工作，发力于问题整改：一是力克疫情、汛情等不利因素，开山筑路、增人手添机械，已清运废渣50余万吨，预计在年内完成清运任务；二是完成污水处理一体化设备安装，运行达到岷沱江排放标准。顺利通过了省环保厅环保督查，保证了绿色发展，成功创建为第一批四川省工业资源综合利用示范基地和省级绿色制造示范单位。

一年来，经开区坚定“工旅融合发展示范区”发展定位，紧盯“5+1特色园区”目标，务实抓发展、创新增动能、各项事业得到长足发展，全年完成营业收入170亿元，同比增长11.1%；工业总产值预计完成166亿元，同比增长12.1%；税收完成8亿元。

二、机构设置

四川乐山沙湾经济开发区管理委员会是副处级事业单位，属于区政府派出机构。属于一级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2173.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加396.02万元，增长22%。主要变动原因是园区污水处理费等项目支出增加。

 二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1889.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.56万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入1584.72万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2165.31万元，其中：基本支出242.36万元，占11%；项目支出1922.96万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2173.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加396.02万元，增长22%。主要变动原因是园区污水处理费等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出400.1万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1122.68万元，减少74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出400.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.17万元，占1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.99万元，占4%；卫生健康支出8.98万元，占0.2%；住房保障支出22.36万元，占6%；城乡社区支出（类）99万元，占25%；资源勘探信息支出252.6万元，占63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为400.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.17万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为13.64万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为85.36万元，完成预算100%。

7. 资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）:支出决算数为83.58万元，完成预算100%。

8. 资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为39.01万元，完成预算100%。

9. 资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行机关服务（项）:支出决算数为101.45万元，完成预算100%。

10. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%。

11. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为2.17万元，完成预算100%。

12. 资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）:支出决算数为16.39万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为22.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出242.36万元，其中：

人员经费232.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.9万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.9万元，占93%；公务接待费支出决算1万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加6.78万元，增加111%。增加嘉胜公司两台车辆预算。

公务用车运行维护费支出12.9万元。主要用于单位开展安全环保检查、企业监管与服务、招商引资所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增加4%。

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。具体内容包括：主要用于上级对安全、环境保护工作开展的调研、检查、考核及兄弟单位学习交流、调研时的餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出1765.22万元，占总预算82%，与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1510.17万元，增加592%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出1765.22万元，主要用于城乡社区支出（类）1765.22万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年政府性基金预算支出决算数为1765.22万元，完成预算100%。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为1765.22万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，经开区运行经费支出10万元，比2019年下降7.08万元，下降41%。本年度厉行勤俭节约，受疫情影响，外出培训、会议、出差等减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，经开区无政府采购支出。与2019年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，经开区共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对经开区污水处理费、嘉胜公司贷款利息、园区市政设施维护及绿化服务费、沃耐稀和精杰天然气管道建设工程、园区4号路建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年部门预算执行完成情况较好。预算编制科学，制度规定健全，落实财经纪律严格，绩效目标圆满完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映：“经开区污水处理费”“嘉胜公司贷款利息”“园区市政设施维护及绿化服务费”“沃耐稀和精杰天然气管道建设工程”“园区4号路建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）经开区污水处理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1419.9万元，执行数为1419.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，日处理工业污水和生活污水1.5万㎡,保障乐山沙湾经济开发区污水处理厂正常运行进一步确保了水源安全，人民群众满意度提高。

（2）嘉胜公司贷款利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.08万元，执行数为92.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时归还2010年2月嘉胜公司向川发展贷款2450万元贷款利息。

（3）园区市政设施维护及绿化服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.9万元，执行数为64.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，检修好路灯、更换破损的路沿石、及时维修破损公路路面；园区路灯、消防栓、果皮箱、标牌等市政设施的维护保洁；园区行政服务中心院坝内的绿化维护管理和办公楼的日常保洁和门岗服务。进一步提升园区形象。

（4）沃耐稀和精杰天然气管道建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建￠89天然气管道约1200米，满足企业用气需要。

（5）园区4号路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110.1万元，执行数为110.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建道路宽12米、长300米及配套设施，满足企业需要和当地农民需求，企业、群众满意度提高。

2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川乐山沙湾经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除以上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出.

14. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映新疆建设兵团和地方政府在征地拆迁和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                第四部分 附件

附件1

            四川乐山沙湾经济开发区管理委员会

                2020年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川乐山沙湾经济开发区管理委员会是副处级事业单位，属于区政府派出机构。属于一级预算单位。

（二）机构职能

党工委职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决策部署，研究经济开发区政治、经济和社会发展的重大问题；

2.在区委有关职能部门的指导下，负责经济开发区内党的 建设、意识形态和党风廉政建设工作；

3.负责经济开发区人才干部队伍建设，提出经济开发区中层干部人事任免建议；

4.负责做好经济开发区信访工作，配合相关部门做好综治、 维稳工作；

5.领导经济开发区群团工作；

6.承担区委交办的其他事项。

管委会职责：

1.贯彻落实国家、省、市、区经济与社会发展的方针、政 策、法规，研究确定经济开发区发展目标和措施；

2.牵头编制并组织实施经济开发区各类规划；

3.负责经济开发区基础设施建设与管理工作；

4.负责经济开发区企业要素保障协调服务工作；

5.负责中央、省、市级品牌创建、项目申报工作；

6.配合相关部门做好经济开发区工业企业的安全生产、环 境保护等工作；

7.配合相关职能部门做好经济开发区企业科技创新、知识 产权保护、质量提升、招商引资和统计工作；

8.承担区政府交办的其他事项和经济开发区党工委决定事项。

（三）人员概况

经开区管委会编制18个，全部为事业编制。在职人员总数23人（其中在职正式人员18人，临聘人员4人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年经开区管委会财政拨款收入为2173.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年经开区管委会财政拨款支出为2165.32万元，其中：行政运行93.58万元，机关事业单位养老保险15.23万元，其他社会保障0.76万元，事业单位医疗8.98万元，其他城乡社区公共设施13.64万元，城乡社区环境卫生85.36一般行政管理事务42.35万元，住房公积金22.36万元，征地拆迁补偿1765.22万元，机关服务101.45万元，其他资源勘探工业信息等支出16.39万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

 我单位预算编制坚持厉行节约，严格控制行政运行成本。预算编制严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善制度，加强管理，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，“三公”经费和会议费比上年只减不增，严格和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

（二）执行管理情况。

加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。2020年公务接待费1万，会议费0万，公务用车运行12.9万元。

（三）综合管理情况。

为贯彻落实节约、降低一半运行经费的要求，根据财政厅的相关政策文件规定，我单位加强部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，

反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落实到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工资做到了细、严、实。严格按照政府公开招投标菜头程序进行采购，严格按照资产管理的有关规定，按程序申报购置或处置资产，并完善单位内部资产管理规定。

（四）整体绩效。

2020年我单位加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，认真履职，圆满完成了上级要求各项指标和年初制定的各项目标工作任务，“三公”经费支出情况控制良好。

四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

我单位整体来说做到较好，但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，提高资金使用效率。

（二）存在问题。

工程项目资金支付缓慢，建议区财政加快资金的支付。

（三）改进建议。

建议按照《预算法》及相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支科学编制预算。及时足额拨付资金。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表