目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、（一）主要职能。

（1）、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科技发展的法律法规。

（2）、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究基本职能及主要工作分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。牵头拟定和实施全区科技发展规划。

（3）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

（5）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，负责全区项目管理。

（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责管理商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

（7）组织拟定全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。　　

（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（9）负责全区节能的综合协调工作，组织拟定并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（12）组织实施国民经济和装备动员有关工作。

（13）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡；负责储备粮油管理、粮食储备体系建设及政策性用粮的供给；拟定全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理；负责对国有粮食企业储存粮油、仓储设施及生产安全管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（14）管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

（15）统筹管理全区科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理；负责引进管理国（境）外人才、智力工作。

（16）主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

（17）主管区内技术市场交易工作处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。

（18）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。 

（二）2020年重点工作完成情况。

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，我局积极做好疫情防控与经济发展，坚持稳中求进工作总基调，认真践行新发展理念，紧扣“文旅发展年”经济工作主题，抓好“六稳”工作，落实“六保”任务，推动经济高质量发展，实现了全年工作目标任务的完成。牵头主要经济指标完成情况好，地区生产总值完成184.8亿元、增长4.5%，总量居全市第6位、增速居全市第2位，第三季度增速排名全市第1位；全社会固定资产投资预计完成174.4亿元、比上年增长7.3%，总量位居全市第3位，增速超市下目标0.8个百分点；规模工业增加值增速实现6.2%，高于市均增速1.2个百分点，增速列全市第2位；城镇居民人均可支配收入实现39581元，比上年增长6.1%，总量列全市第4位，增速列全市第7位。现将工作情况总结如下：

一、统筹抓好全区经济运行分析，发挥参谋助手作用

（一）抓好经济运行分析。今年以来，受疫情影响和经济下行压力加大的情况下，及时分析疫情对全区经济带来的影响，并结合沙湾实际情况，编制经济运行分析报告11期，为区委、区政府决策提供参考依据。

（二）突出规划引领作用。完成了《关于乐山市沙湾区2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年计划草案的报告》；按照区委、区政府统一部署，加快《乐山市沙湾区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2020-2025年）》编制，已完成基本思路研究（初稿）编制；积极争取列入完成国家和省“十四五”重点工程和重大事项编制。

（三）统筹抓好教育发展规划任务落实。2020年，我局积极配合区教育局，生成包装乐山市沙湾区凤凰学校运动场改造工程、乐山市沙湾区葫芦镇初级中学校教师周转房宿舍新建工程、乐山市沙湾区福禄中心幼儿园教学用房扩建及户外活动场地建设工程三个义务教育学校建设项目，拟并完成项目前期工作，纳入国家重大建设项目储备库，积极中区中央预算内资金支持，项目总投资620万元，拟争取中央预算内资金496万元。我局多次到省发改委、市发改委对接汇报教育项目争取工作。

二、全力以赴抓项目，促进投资稳增长

（一）推进重点项目建设。完成36个省市重大项目2020年投资39.6亿元任务，完成11个市列“挂图作战”项目2020年投资20.7亿元任务，完成69个区列“挂图作战”项目投资45.4亿元任务。在线审批政府投资项目94个，投资109.5亿元，备案企业项目204个，投资255.7亿元。加强对招投标监管，按照工程项目审批时核准的招标范围、招标方式、招标组织形式来对工程项目招投标进行事中事后监管。在监管过程中严格执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他相关法律、法规。

（二）全力对上争取中央预算内资金和项目包装。一是对上争取投资项目。按照国家2020年专项债、中央预算内资金和新增中央资金支持方向，生成储备中央预算内投资项目54个，总投资56.4亿元，生成储备专项债项目18个，总投资63.6亿元，生成储备新增中央资金项目17个，总投资14.2亿元。截至目前，争取到中央预算内投资2个，争取中央预算内资金1156万元。二是做好专项债券申报。抢抓疫情防控政策窗口机遇期，规范项目前期资料，梳理符合上级资金政策投向、实施性强的项目进行储备和申报。2020年已有6个项目通过国家发改委、省财政厅专家审核，已下达专项债资金项目3个，金额12000万元。

（三）推进生态文明建设。一是加强节能降耗工作。牢固树立和践行“五大发展理念”，建立完善生态环境保护机制，严格落实能源消费“双控”制度，强化生态环境保护，加快推进“国家生态区”建设，及时总结2019年节能降耗工作。2019年，单位地区生产总值能耗下降率6.92%，万元工业增加值能耗下降率11.22%，单位GDP二氧化碳排放强度降低2.5%，完成市下目标任务。二是全力配合小水电清理。坚持生态优先，绿色发展理念，全面摸排，掌握情况，核实了7个小水电审批（核准）手续情况，对长江经济带小水电遗留问题进行及时整改。三是加快推进农网改造。加快推进农网改造升级三年攻坚相关工作，全面完成太平镇马胡梗村、杨村坝村；葫芦镇马山村、四峨村；轸溪镇轸溪村；碧山乡江红村（现踏水镇江红村）的农网改造巩固提升，全区农户生产生活用电全面达标。

三、严格执行收费管理政策  积极推进价格改革工作  

(一)做好价格和收费管理工作。认真落实国家收费管理政策，加强价格管理，严格按照《四川省定价目录》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格听证办法》规定的定价管理权限和定价程序依法定价，做到不越权定价，《定价目录》外商品和服务价格一律放开。认真做好峨沙天然气公司沙湾片区居民生活用天然气销售价格顺价调整工作和制定沙湾区水利工程农业用水供水价格工作。

（二）落实疫情期间价格管理政策。积极应对新冠肺炎疫情，认真贯彻落实国家、省、市应对新冠肺炎疫情对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴政策、实施灵活水电气价格措施支持有关用户抗击疫情影响和平稳健康发展政策、国家阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产政策和阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产政策等相关价格政策，促进企业复工复产和经济平稳健康发展。2020年2月至6月对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴30％，全区经省级相关部门确认的3家生产企业和6家商贸流通企业以及区政府确认的16家文旅企业临时电费补贴金额232万元。

（三）做好价格临时补贴发放工作。认真组织实施对困难群众发放价格临时补贴，2020年1月至9月价格临时补贴金额5909678元，合计91905人次。

四、提升科技创新能力  促进科技成果转化

(一）项目管理为载体，激发企业技术创新。一是重点抓好科技项目申报、监理、验收，引导企业加大研发投入。2020年全年申报各级各类项目18项，组织验收项目9项，全区研发投入可望达3.9亿元。设立创新创业专项资金100万元，支持小微科技型企业发展；引导企业加大研发投入，研发投入加计扣除额达2亿元，实现企业减负2000万元以上。二开展科普宣传，提升全民科技素养。组建科技特派团，开展培训活动4次。

（二）搭平台创品牌，推动科技成果转移转化。建成1家省级科技成果转移转化示范企业，实现成果落地3项；蜀锦苑建成全省首家（区县）博士工作站；科研人员创办企业2家，服务企业6家。新增高新技术企业1家，国家级科技型企业3家，高新技术产业营业收入可望达107亿元。

五、加强粮食安全监管  确保国家粮食安全

（一）指导做好粮食安全监管工作。一是指导企业制定了《安全生产风险分级管控报告》和安全生产责任清单，粮食企业安全生产无事故；二是开展了政策性粮食库存大排查专项行动，储备粮油数量真实、质量安全。

（二）做好粮食储备和粮食轮换工作。完成了进口大豆（22206吨）接收和保管工作；完成了区级储备3320吨小麦轮换任务；建立了临时成品粮油储备大米500吨、菜油50吨。

六、强化政治思想理论学习，落实党风廉政建设责任制

（一）加强对机关党建工作的领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进“两学一做”学习教育常态化。补选机关两个党支部班子成员，建成机关党员活动阵地。按时召开党组会、机关干部职工会，积极开展“三会一课”，前往井研竹园烈士陵园开展中国共产党成立99周年系列活动。高度重视意识形态工作，“学习强国”参学率100%，3名干部积分达到2万分以上。城乡基层治理工作有序推进，组织党员到社区开展“双报到”活动2次。扫黑除恶工作深入推进，做好“七五”普法终期迎检评估工作，回复处理“心连心”和信访件10件，办理人大代表、政协委员建议意见3件，老年人、群团等工作开展有声有色。

（二）全面落实党风廉政建设责任制。组织党员干部深入学习十九届中央纪委四次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委七届五次全会、区纪委八届六次全会精神，随时通报省、市、区纪委关于违纪违规方面的典型案例，组织观看廉政警示片《荣辱两重天》《越界》及每期《嘉廉话》阳光问廉直播节目，坚持开展节前廉政谈话4次，无党员干部受党纪政纪处理。对省委第十二巡视组巡视反馈的招投标方面存在的问题开展了“回头看”，对2019年1月以来的23个招投标重点项目进行排查，进一步深化对招投标整治治理工作。

二、机构设置

发改局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入发改局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沙湾区价格认证中心

2. 沙湾区价格监测中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1467.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加404.31万元，增长38.03%。主要变动原因是: 易地扶贫搬迁和粮油储备项目支出增加.

（注：数据来源于财决01表）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1467.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.97万元，占62.35%；政府性基金预算财政拨款收入552.55万元，占37.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决02表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1467.52万元，其中：基本支出488.39万元，占33.28%；项目支出979.13万元，占66.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决03表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1467.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加404.31万元，增长38.03%。主要变动原因是易地扶贫搬迁和粮油储备项目支出增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出914.97万元，占本年支出合计的62.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加119.83万元，增长15.07%。主要变动原因是粮油储备项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出914.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出395.91万元，占43.27%；科学技术（类）支出60万元，占6.56%；社会保障和就业（类）支出60.11万元，占6.57%；卫生健康支出15.78万元，占1.72%；农林水支出（类）支出97万元，占10.60%；住房保障支出37.86万元，占4.14%；粮油物资储备支出（类）支出248.31万元，占27.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为914.97万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为12.87万元，完成预算100%，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为349.78万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）：支出决算数为17.57万元，事业运行（项）：支出决算数为11.99万元，其他发展与改革事务支出（项）：决算数为3.7万元。决算数等于预算数的主要原因是年终结余指标收回财政。

科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年终结余指标收回财政。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.53万元，完成预算100%，行政单位离退休支出（项）：支出决算数为0.83万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为30.37万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年终结余指标收回财政。

4.卫生健康（类）行政事务单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年终结余指标收回财政。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算多少安排多少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为37.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是预算多少安排多少。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油财务与审计支出（项）：支出决算数为83.97万元，完成预算100%。粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算数为164.34万元，决算数等于预算数的主要原因是预算多少安排多少。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至降级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出488.38万元，其中：

人员经费439.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费48.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元，完成预算43.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定和省市各项规定，厉行节约所致。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元，占49.65%；公务接待费支出决算2.18万元，占50.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：零（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元,完成预算50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少1.45万元，下降40.28%。主要原因是外出公务活动减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.15万元。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.18万元，完成预算38.93%。公务接待费支出决算比2019年增加1.47万元，增长207.04%。主要原因是公务接待批次增加。其中：

国内公务接待支出2.18万元，主要用于单位(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待27批次，283人次（不包括陪同人员），共计支出2.18万元，具体内容包括：接待用餐住宿交通费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出552.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，发改局机关运行经费支出48.56万元，比2019年减少24.2万元，下降33.27%。主要原因是公用经费支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，发改局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，发改局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对沙湾区科技计划项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年单位整体支出保障了机构正常运行，确保了各项目标任务的完成，绩效评价结果良好.本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况看项目支出保障了项目的实施和完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映的项目（1）、物价管理、粮食管理专项经费支出21.27万元；（2）科技成果转化与扩散60万元；（3）粮食财务挂账利息补贴83.97万元；（4）区级储备粮油价差补贴164.34万元；（5）易地扶贫搬迁项目资金649.55万元。绩效目标已完成。

（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数979.13万元，执行数为979.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了专项工作正常实施，完成了目标任务，支持促进了企业的发展。 

（2）物价管理、粮食管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.27万元，执行数为21.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了专项工作的正常开展。

（3）科技成果转化与扩散项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持、促进了本土小微企业的发展。            

（4）粮食财务挂账利息补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.97万元，执行数为83.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了目标任务，及时支付了农发行财务挂账利息。

（5）区级储备粮油价差补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数164.34万元，执行数为164.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了目标任务，确保了区级储备粮的数量质量安全。

（6）易地扶贫搬迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数649.55万元，执行数为649.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了易地扶贫搬迁任务，保障了搬迁户的及时入住，让群众满意。

  2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区发改局2020年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

本部门自行组织对科技项目开展了绩效评价，《科技项目2020年绩效评价报告》见（附件2）。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为实现生产力的应用。推广和引导性支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险缴费。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、拆迁补偿费支出。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指易地扶贫搬迁贷款利息支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的单位部分住房公积金。

16.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食财务与审计支出（项）：指单位粮食财务挂账利息支出。

17、粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）指单位支付的区级储备粮价差补贴

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

乐山市沙湾区发改局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成.

发改局由5个股室、1个机关党委组成。股室有：综合股、经济发展规划股、项目投资股、价格管理股、粮食管理股、科技股。

（二）机构职能。

（1）、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科技发展的法律法规。

（2）、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。牵头拟定和实施全区科技发展规划。

（3）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

（5）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，负责全区项目管理。

（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责管理商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

（7）组织拟定全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。  

（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（9）负责全区节能的综合协调工作，组织拟定并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（12）组织实施国民经济和装备动员有关工作。

（13）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡；负责储备粮油管理、粮食储备体系建设及政策性用粮的供给；拟定全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理；负责对国有粮食企业储存粮油、仓储设施及生产安全管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（14）管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

（15）统筹管理全区科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理；负责引进管理国（境）外人才、智力工作。

（16）主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

（17）主管区内技术市场交易工作处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。

（18）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（三）人员概况。

发改局机关行政编制15人、工勤编制4人、所属事业单位机构2个认证中心，价格监测中心，财务收支未单独核算，编制8个。单位实有人数26个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入合计1467.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.97万元，政府性基金预算财政拨款收入552.55万元。

部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出合计1467.52万元，其中：基本支出488.39万元，项目支出979.13万元。

基本支出包括：人员支出439.82万元，日常公用支出48.56万元。

项目支出包括：发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出17.57万元；其他发展与改革事务支出（项）3.7万元；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科学成果与扩散（项）支出60万元；城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（项）易地扶贫搬迁支出552.55万元；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）易地搬迁支出97万元； 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务与审计支出（项）83.97万元；粮油储备（款）储备粮油补贴（项）164.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区发改局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按财政预算口径编制部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开了部门决算。

（二）结果应用情况。

区发改局对单位整体支出绩效进行了评价，绩效自评结果按规定公开。2020年单位整体支出保障了机构正常运行，确保了各项目标任务的完成，绩效评价结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区发改局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。单位绩效评价工作质量不高。

（三）改进建议。绩效评价工作不仅财务人员要加强培训，部门其他岗位也应培训学习。

乐山市沙湾区发展和改革局

2021年10月8日

 附件2

项目支出绩效评价报告

（2020年度区级科技计划项目）

一、项目基本情况

2020年度立项区级科技计划项目10项，涉及工业项目3项，农业项目3项，社会发展项目4项，解决关键技术问题4项，共性技术4项，推广应用2项。10个项目实施预算总投资达126万元，年新增产值预计达1000万元，年新增利税预计达 200万元，项目实施后预计产生8件以上专利或成果，对提升企业自主创新能力、营造创新创业社会环境、实现乡村振兴区域绿色发展起到较大的引导作用

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

10个项目均进行了实地考察，项目实施真实。《装配式绿色轻质空心隔墙材料关键技术开发及应用 》以钢厂炉渣，粉煤灰，建渣、工业副产、水泥为主要原料，生产城乡装配式建筑绿色轻质空心隔墙材料关键技术开发及安装应用技术。《铸造模具的冷却装置及其应用----在生物质垃圾发电核心高端零部件蒸汽室、高压缸类产业化的应用》解决了铸造产品冷却速度慢，大大降低了铸造裂纹的产生，减少铸造产品的热节，使补缩通道畅通，避免缩孔缩松等铸造缺陷的产生。《316L不锈钢新材料欧标系列管材管件工艺研发》对产品的外观、尺寸、质量保证、材料力学、管道强度、生产工艺流程进行研究。《太平镇罗一村农旅融合发展路径研究及实践》重点研究地方文化、风土人情挖掘、打造，观光旅游线路规划，依托产业发展实实施美丽新农村建设，农旅融合发展途径及实施路径探索。《种（茶）养（鸡）立体套产模式示范与推广》主要开展种、养立体养殖模式及循环经济示范与推广。《万亩中药材佛手柑的种苗无性繁殖与病虫害生物防控关键技术研究与应用》实施佛手柑标准化种植基地建设与示范推广。《柔毛淫羊藿种植技术集成与种植推广 》构建淫羊藿规范化、规模化栽培产业链技术体系，建立淫羊藿的产业技术服务中心。《中药材砂仁栽培技术研究》形成一套完善的砂仁栽培技术规程。《表达性艺术治疗在初中心理健康教育中的应用——以乐山市沙湾区为例》把心理健康教育引入课堂，使学生能正确认识自我，具有抗挫折能力等积极的心理品质。《低段小学生课外阅读习惯的培养》建立能培养低段小学生课外阅读习惯的资源库，探究培养低段小学生课外阅读兴趣的有效途径，在此基础上形成低段小学生课外阅读习惯的策略。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。项目自评分93分。

项目实施情况：优

项目绩效目标：优

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

项目实施后预计产生8件以上专利或成果，年新增产值预计达1000万元，年新增利税预计达 200万元，对提升企业自主创新能力、营造创新创业社会环境、实现乡村振兴区域绿色发展起到较大的引导作用.

决策依据情况。

项目实施依据：《关于推进大众创业万众创新的实施意见》（乐沙府发〔2015〕14号）；《关于成立推进大众创业万众创新工作领导小组的通知》（2016）-6。实施全域开放推动科技成果落地转化，发展绿色低碳产业、推进创新创业、开展科技扶贫为方向；依托高新技术产业、现代农业、社会发展等科技项目的实施，着力攻克、转化一批关键、共性及瓶颈技术；优先支持产学研联合申报，对高新技术企业（科技型企业、瞪羚企业等）项目、取得知识产权的项目予以倾斜，鼓励企业开展校企合作

资金分配情况。

组织行业专家实施项目评审立项，根据财政预算资金额度、项目投入额度由评审专家确认资金分配。

分配结果情况。

项目研发资金共投入126万元，其中财政资金63万元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

2020年科技计划项目，经评审，应于补助财政资金63万元，到位财政资金60万元。

2、资金管理情况。

企业建立了项目资金管理办法，规范实施项目管理。科技部门建立了项目经费预算额度，绩效管理。

3、财务管理情况。

项目申报书做了项目预算，企业按要求实施项目开支，科技主管部门对企业科技研发项目实施绩效评价。原则上待项目实施完成后开展项目验收。

4、组织实施情况。

10个项目已经全部启动实施，全面完成2020年目标任务。其中《装配式绿色轻质空心隔墙材料关键技术开发及应用 》形成3项专利成果，《柔毛淫羊藿种植技术集成与种植推广 》形成2项科技成果，建成全国最大淫羊藿种植基地，培育1个新品种。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

2020年度，项目形成7件专利或成果，新增产值预计达1500万元，新增就业人员20人，脱贫帮扶12人，新增利税预计达 100万元。

2、目标质量完成情况。

全面超额完成绩效指标。佛手柑种植基地，淫羊藿种植基地纳入现代农业园区建设。

3、目标进度完成情况。

按计划进行。

（二）项目效果。

经济效益：新增产值预计达1500万元，新增利税预计达 100万元。社会效益：新增就业人员20人，脱贫帮扶12人。可持续影响：对提升企业自主创新能力、营造创新创业社会环境、实现乡村振兴区域绿色发展起到较大的引导作用。受益群体满意度：95%

五、存在问题

1、关键技术研究、解决的水平需要进一步提升。

2、科技扶持力度不够。

3、科技管理的力量、专业水平不高。

六、相关建议

1、加强科技成果引进转化力度。

2、科技项目资金及时到位。

3、加强科技管理力量，强化管理培训。

乐山市沙湾区发展和改革局

2020年11月9日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表